超市供应商管理制度

供应商的管理

市场上的供应商何止千家，一个城市的综合超市潜在供应商可能上万家，全国范围内更是上百万家，如何开发最适合综合超市发展的供应商，并与他们发展互利互惠的商业关系，是每一个地区公司采购部的重大战略任务。俗话说：“水能载舟，亦能覆舟”。超市好比是舟，而众多的供应商则是水。如果选择好的供应商，则他们可成为超市的战略合作伙伴，双方可以齐步发展，共创未来；反之则超市的前途就不堪设想了。

超市的供应商政策如下：

供应商政策

项 目 政 策 说 明

供货来源 本公司广求货源，供应商包括：农产品的农民、生产基地、国内外的制造商、代理商、总经销、及进出口商。避免向二级批发商、皮包公司（倒爷）及亲友所开的公司等供应商进货，除非事先以书面申请，并获得上级的同意。

供货家数 同档次（通常与价位是同义字）没有品牌性的商品，应避免两家以上的供应商采购，否则客户会有所混淆，除非该品牌（商品群）有较大的市场规模与季节性的需求。每一个门店总供货家数应限制在500～700家。“独家供货”的情况应尽量避免，除非有很好的理由，并事先以书面申请，并获得上级的同意。客户有强烈的品牌选择需求时，此一政策可按市场规模与季节性的需求酌量调整。供应商每月进货或销售金额不足￥1,000者，应予淘汰。 （续下页）

项 目 政 策 说 明

选择要求 本公司不可能向所有的供应商采购，故供应商的选择应谨慎为之，基本上符合下列条件的供应商才可加以考虑：

（1） 价格：愿意以本地最低供货价格供货给超市。

（2） 诚信：不可有贿赂及违背诚信的行为。

（3） 质量：质量良好，能对其商品质量有所保证。

（4） 包装：其商品品种、包装方式及规格是本公司目标顾客

群所需要的。

（5） 服务：能在订货、配送、售后服务与本公司密切配合。

（6） 批发：愿意经由本公司的销售渠道批发给零售商，餐饮

供应商管理制度

1.目的：为规范对供应商的开发、 调查、评鉴、管理，提高采购透明度，实现双方互惠互利、共同发展的目标，特制定本制度。

2.适用范围：与本公可有业务往来的各类供应商、 拟开发的供应商、复评的供应商。

3. 供应商管理：

3.1 供应商开发：物控部应积极进行市场信息搜集、分析、整理，不断开发优质价廉的新品种和提供优质服务的供应商, 建立供应商信息平台。

3.2供应商开发程序如下：

3.2.1寻找相关供应商。

3.2.2搜集供应商基本资料或填写供应商调查表（附表）。

3.2.3对供应商资料进行辩别、选取，与供应商接洽、洽谈（电话、电传、面谈等形式）。

3.2.4必要时提供样品试用、鉴定。

3.2.5对初选符合基本条件的供应商由物控部经理审批并提出评鉴之申请，请技术、质量和相关部门进行评鉴，得出结果，报主管领导审批。

3.2.6评鉴合格的供应商列入公司《合格供应商名单》。

3.3.供应商基本资质、调查：

3.3.1物控部应对拟选的供应商进行资质调查，填写《供应商基本情况调查表》或《供应商问卷调查表》。

3.3.2必要时对现场实际情况进行了解、调查。

3.3.3同一类产品或同一项目拟提供的供应商名单原则上不得少于三家，由技术、质量和相关部门进行评审，填写《供应商评价表》得出结论，报主管领导审定批准.

3.4.供应商的选择

3.4.1 供应商选择的必要条件：公司所有供应商均应提供其相应的资格文件、证明材料，所提供原料必须符合有关国家、行业、企业的产品质量、技术标准规定及使用部门的要求。

a.是工商部门注册的合法经营者（三证齐全，营业执照、卫生许可证、产品检验合格证）；

b.具备提供合格商品的能力；

c.具备良好的供应物资业绩；

d.具有质量保证能力的证明；

e价格合理；

f服务良好。 3.5 供应商的评鉴：

3.5.1组成：由物控部、技术、质量和相关部门组成评鉴小组共同对供应商进行评审，签注意见，报主管领导审批。

供应商管理制度

1 目的

为了加强供应商的管理，规范供应商的资格预审、选用和续用，降低采购风险，提高进货材料的质量和进货的稳定性，制定本制度。

2 范围

公司所有的供应商管理，除另有规定外，均按本制度执行。

3 职责

3.1 加油站站长负责供应商信息的收集、分类评估，合格供应商的档案建立、评估及考核等全部工作。

3.4 财务人员负责核定资金预算、供应商资料的审核备存及应付账款的对帐及付款。

4 控制程序

4.1 供应商的信息获取，供应商资讯来源一般有下列方式：

a. 新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。

b. 各种产品发布会。

c. 各类产品展示（销）会。

d. 行业协会。

e. 行业或政府的统计调查报告或刊物。

f. 同行或供应商介绍。

g. 公开征询。

h. 与供应商的直接联系，如：来访、走访、电信、信函等联系。

i. 其他途径。

4.2供应商资格预审，收集供应商的基本资料。包括下列内容： a. 供应商概况：单位名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人、资本金额、成立日期、占地面积、营业额、银行信息等。

b. 所有供应商应取得相应资质（如：营业执照、危险品生产许可证、危险化学品经营许可证、税务登记证、一般纳税人资格等）；特种产品必须取得相应生产资格证（如：制造计量器具许可证等）。

c. 其他必要事项。

4.3供应商选用

4.3.1对供应商实施调查评价，并填写《供应商资格预审、选用、续用和风险评价表》（AQBZH-ZL/3-15）。

a. 质量：对供应商的质量，根据质量体系/质量规范与标准/质量检验（验证）结果/做出评价。

b. 价格：对供应商提供的产品价格，与同类供应商比较进行评价。

c. 使用效果：对供应商提供的产品在本公司的实际使用效果进行评价。

d. 信用：对供应商履行合同情况和业务过程中的诚信情况进行评价。

4.3.2 将评价结果，报总经理核定该供应商是否成为合格供应商。填写《合格供应商名录》（AQBZH-ZL/3-16），并建立《合格供应商档案》（AQBZH-ZL/3-16）。未经调查认可的供应商，不能成为我公司的供应商。

超市进货送货管理制度

一、总则

为规范超市的进货送货管理工作，提高工作效率，保障超市日常运营秩序，制定本管理制度。

二、进货管理

1. 进货计划制定：超市经理按照市场需求和销售情况制定进货计划，确定进货时间、数量和种类。

2. 供应商选择：选择合格的供应商，签订进货合同，明确供货方和超市的责任与义务。

3. 进货流程：进货员按照进货计划和合同要求，及时准确地将货物收入库房，并填写进货清单。

4. 进货验收：仓库管理员负责对进货物品进行验收，确认数量、质量和有效期是否符合要求，如有问题及时通知供应商。

5. 进货记录：对进货物品进行台账记录，包括进货日期、数量、单位、生产日期、有效期等信息，做到明细清楚。

6. 进货价格管理：确保进货价格和合同一致，及时调整和调整合理价格。

7. 进货库存管理：根据进货情况和销售需求，合理安排库存量，防止积压和滞销。

三、送货管理

1. 送货计划制定：超市配送员根据销售情况和送货需求，制定送货计划，提前通知供货商送货时间和地点。

2. 送货车辆检查：送货员负责检查送货车辆，保证车辆完好，货物安全，符合交通规定。

3. 货物装车整理：配送员按照送货清单将货物装车整理，确保货物不混乱不交叉，避免损坏和遗漏。

4. 送货安全管理：配送员在送货过程中，要遵守交通规则，确保行车安全，避免发生交通事故。

5. 送货现场管理：送货员到达超市后，与收货员核对送货清单，确认货物种类、数量和质量，签订送货单。

6. 送货记录管理：超市收货员负责将送货情况及时记录进系统，包括送货日期、数量、来源、送货员等信息。 7. 送货售后服务：如有货物质量问题或数量不符合，超市将及时与供货商联系，沟通解决方式，保证顾客权益。

四、异常情况处理

1. 进货异常：如发现进货物品质量有问题或数量不符合要求，仓库管理员立即通知供应商处理。

2. 送货异常：如送货清单与实际货物不符或货物损坏，超市收货员立即拒收，并通知供应商处理。