物资采购配送管理制度

重庆民茂食品有限公司

物资采购管理制度

第一章 总 则

第一条 为确保公司产品质量，规范本公司材料物资供应程序，使采购环节做到合理性、及时性、准确性、计划性，特制定本制度。

第二条 本制度适合公司所有部门。

第二章 物资分类

第三条 原、辅材料类：各类产品生产所需原料及辅料、燃料、包装物等。

第四条 五金配件、低值易耗品类：包括工具、机器零配件、易损易耗品等。

第五条 办公后勤物资类：包括办公用品、日用杂品等。

第六条 技术检验器具及特种原、辅料类：包括实验器具及药品、特殊原辅料等。

第七条 固定资产类：包括生产用和非生产用固定资产。

第三章 物资采购程序

第八条 原辅材料：由生产部依据销售计划，结合当时段生产计划及库存情况，由该物品所属库房管理人员拟定采购计划(含近期采购价格)报总经理(副总经理)批准后，转交采购部按生产需要保质、按时、保量的及时采购。

第九条 五金配件、低值易耗品类：由各使用部门根据生产需要并结合库存情况提出需求量，由该物品所属库房管理人员拟定采购计划经部门负责人审核后，报总经理(副总经理)审批后交由采购部采购。

第十条 办公后勤物资类：由各使用部门负责人根据实际需求情况，拟定计划交由总经理办公室汇总，统一拟定采购计划由总经理（副总经理）核准后交由采购部采购。

第十一条 技术检验器具及特种原辅料：由质量品控部门依据生产、分析实际需要并结合库存情况，按需要拟定计划，经部门负责人审核后报总经理(副总经理)批准交由采购部采购，采购过程涉及相关专业技术需要的，所需部门必须全力配合。

第十二条 固定资产类： 1、生产类：由生产部门根据生产需要提出申购计划，经部门负责人审核后报经总经理(副总经理)批准后交采购部门执行。

2、非生产类：由公司根据企业发展需要负责实施。

第四章 “申购计划单”的撤销与回复

第十三条 请购部门填制的“申购计划单”经核批后，一般不得撤销，若遇特殊情况应立即告知采购部停止采购。

一、总则

第一条 为规范配送公司的采购工作，确保采购活动合法、合规、高效，特制定本制度。

第二条 本制度适用于配送公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、配件、办公用品等。

第三条 采购工作应遵循公开、公平、公正的原则，严格执行国家法律法规和公司相关规定。

二、采购原则

第四条 采购活动应遵循以下原则：

（一）合法性：采购活动必须符合国家法律法规和公司相关规定。

（二）经济性：在保证质量的前提下，力求采购成本最低。

（三）及时性：确保采购物资及时到位，满足公司生产、经营需求。

（四）可靠性：选择信誉良好、质量稳定的供应商。

（五）保密性：对采购信息严格保密，防止泄露。

三、采购流程

第五条 采购流程如下：

（一）需求提出：各部门根据生产、经营需求提出采购申请，经部门负责人审核后报送采购部门。

（二）询价：采购部门根据采购申请，选择合适供应商进行询价，并收集报价信息。

（三）比价：采购部门对收集到的报价信息进行综合比价，确定最优供应商。

（四）谈判：采购部门与最优供应商进行谈判，协商采购价格、交货时间、售后服务等事宜。

（五）签订合同：双方达成一致后，签订采购合同。

（六）验收：采购部门组织相关部门对采购物资进行验收，确保物资质量符合要求。

（七）付款：验收合格后，按照合同约定支付货款。 四、供应商管理

第六条 供应商管理：

（一）供应商选择：采购部门根据采购需求，选择具有合法资质、信誉良好、产品质量稳定的供应商。

（二）供应商评审：定期对供应商进行评审，确保供应商持续满足公司要求。

（三）供应商考核：对供应商进行考核，考核内容包括产品质量、交货时间、售后服务等方面。

（四）供应商淘汰：对不合格供应商进行淘汰，确保公司采购质量。

五、监督检查

第七条 采购部门应定期对采购活动进行监督检查，确保采购工作合规、高效。

第八条 对违反本制度的行为，公司应予以严肃处理，追究相关责任。

六、附则

第九条 本制度由公司采购部门负责解释。

医院物资管理配送制度范本

一、总则

第一条 为确保医院临床工作需要，提高医院物资管理水平，规范物资配送工作，根据国家有关法律法规和医院实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于医院所有物资的采购、验收、储存、配送及退货等环节的管理。

第三条 医院物资配送工作应遵循科学管理、合理配送、保障临床、节约成本的原则。

第四条 医院物资配送工作由后勤部门负责，配送人员应具备相关专业知识，具备良好的服务意识和责任心。

二、采购与验收

第五条 医院物资采购应根据临床需求，制定采购计划，经审批后实施。

第六条 采购物资应遵循质量优先、价格合理的原则，选择合格供应商，签订采购合同。

第七条 物资到达后，由验收人员按照采购合同和验收标准进行验收，确保物资质量。

三、储存与保管

第八条 医院应设立规范的仓库，确保物资储存安全。仓库应具备防火、防盗、防潮、防虫、防鼠等设施设备。

第九条 物资应按照种类、规格、用途等进行分类存放，设置明显的标识，便于管理和查找。

第十条 医院应定期对库存物资进行盘点，确保账物相符。

四、配送与使用

第十一条 医院应设立专门的配送队伍，明确配送流程和职责。

第十二条 配送人员应按照临床需求，及时、准确地将物资送达指定地点，确保临床使用。 第十三条 配送过程中，应确保物资不受损坏，如有损坏，应及时上报并处理。

第十四条 医院应加强对临床科室的沟通与协作，了解物资需求，提高配送效率。

五、退货与处理

第十五条 医院应设立退货流程，对质量不符合要求、数量不足或损坏的物资进行退货。

第十六条 退货物资应由验收人员重新验收，确认无误后进行处理。

第十七条 对于退货物资，医院应根据实际情况进行处理，如调换、退款或报废等。

六、监督与考核

第十八条 医院应加强对物资配送工作的监督与考核，确保各项制度得到有效执行。

第十九条 医院应定期对配送人员进行培训，提高其业务水平和综合素质。

第二十条 医院应对物资配送工作中出现的问题进行及时处理，不断完善配送制度。

宁夏钢铁（集团）有限责任公司 编 号：C2013-02

发布日期：2013年xx月xx日

物资管理部管理制度（暂行） 生效日期：2013年xx月xx日

编 制 人：

审 核 人：

编制部门：物资管理部 批 准 人：

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物资采购管理制度

第一章 目的

第一节 加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。

第二章 范围

第二节 本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品）或劳务（技术、服务等）的采购。

第三章 职责

第三节 各部门写出书面申请报批分管领导。申请应列明采购物品的名称、规格型号、数量、 质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等

第四节 各分公司、各部室根据材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存数量，编制采购计划，报经上报单位主管领导批准后组织采购。

第五节 分管领导负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审。

第六节 安全监察部负责日常采购的价格审查工作。各需求单位及分公司设备技术人员负责需求物品的验收。

第七节 物资管理部综合负责整理公司设备、采购日常申请计划的整理和收集。

第八节 分公司依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。

第九节 各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。

第十节 公司的采购业务统一由物资管理部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。

第四章、采购比价

第十一节 物资管理部在采购前须将采购计划或申请交安全监察部审计进行比价；在提交采购计划或申请的同时，物资管理部应对新采购物品提供至少三家以上的供应商报价和联系资料，由安全监察部审计对提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。

第十二节 价值在10万元以上的维修、服务等劳务、20万元以上的单台（套）设备的采购必须采取招标方式采购。