公司自检自查自纠

关于《进一步开展损害职工利益突出问题专项治理》

的工作安排

公司各单位：

根据金实发字〔2015〕22号《关于进一步开展损害职工利益突出问题专项治理的通知》要求，为全面贯彻落实中央关于推动党风廉政建设落实到基层，切实解决基层单位虚报、冒领、克扣、截留职工工资奖金和“吃空饷”等“微腐败”“软腐败”问题，按照省委专项巡视组和集团公司党委“聚焦突出问题，强化问题导向”的要求，公司决定在全公司范围进一步开展损害职工利益突出问题专项治理活动，严肃查处发生在职工群众身边的“四风”和“苍蝇式”腐败，进一步密切党群干群关系，巩固和深化党的群众路线教育实践活动成果。为切实开展好此次专项治理工作，现就有关事宜通知如下：

一、重点治理任务和目标

1.重点任务：紧紧围绕党的十八大以后、中央八项规定出台以后、党的群众路线教育实践活动以后，虚报、冒领、克扣、截留职工工资奖金和“吃空饷”问题开展专项治理。

2.治理目标：通过进一步开展损害职工利益突出问题专项治理活动，不断巩固和扩大专项治理成果，着力解决发生在职工群众身边的“苍蝇式”腐败，进一步压实“两个责任”，提高广大党员干部的责任意识和守纪律讲规矩意识。

二、集中治理时间

2015年9月18日至10月17日。

三、工作步骤和方式

（一）自查自纠阶段（9月18日至9月22日）

1.各单位自查自纠。

各单位要紧紧围绕虚报、冒领、克扣、截留职工工资奖金和“吃空饷”等突出问题全面开展自查自纠，自查自纠结果填写自查自纠表，由单位负责人签字后9月22日上午报人力资源部，并在本单位进行公示，接受职工群众监督。

2.单位自查自纠。

人力资源部、计划财务部、审计监察部对各单位自查自纠情况开展覆盖式检查，要做到走访班组全覆盖、职工访谈不少于20%，做到“五必谈”，即：单位负责人必谈、单位副职必谈、班组长必谈、办事员必谈、材料员必谈。必谈内容有：（1）你单位是否有长期在册，但不上班工资奖金照发吃空饷的人？（2）你对本单位工资分配、工分上墙等是否满意？如不满意，请你说出原因。（3）你单位是否存在虚报、冒领、克扣、截留职工工资奖金、“吃空饷” 等“微腐败”“软腐败”问题。（4）你单位是否有损害职工利益的其它问题？

公司经营管理自查自纠报告_自查自纠报告

根据综合通知要求，为了做好迎接公司检查工作，提高公司经营管理水平，我司结合经营情况，对经营管理工作了自查。现将自查自纠情况报告如下：一、检查经营管理体系、经营管理的建设，建立高效、科学的经营管理机制。根据综合经营公司及本单位实际工作需要，我司建立了相应的多项经营管理办法。其中主要包括：合同管理办法、合同评审制度、项目施工预算制度、材料进场的验收管理、项目责任追究办法、施工现场材料的保管等。各项经营管理管理办法的制定为我公司今后工作的开展提供了依据，也为提高项目经营管理水平做了铺垫。我司计划通过各种途径作好经营管理制度的学习、宣传与贯彻工作。并通过多种方式开展的经营管理知识宣传活动，提高管理工作的透明度。通过完善内部控制制度，进一步加强经营监督和经营管理，使经营工作的开展有据可依。二、经营管理招投标管理、采购管理制度及办法的执行。根据公司及本单位相关制度，对经营管理采购合同的签订和要求进行了重新核实，重新检查了合同的严密性、规范性和准确性；根据20xx年以来签订的采购合同，对各类采购经营管理的数量、名称、价格、金额等基本情况进行重新核实；针对主要经营管理的采购，对订货次数、产品名称、数量、价格、供应商等基本情况进行了摸底，对资源市场内同一产品进行询价比较；认真分析市场走势，对所用经营管理材料进行了价格评估，对采购时机进行了重新统筹安排，采用规模、批量采购的方式，降低采购成本；对经营管理结算过程中的付款方式和付款流程进行了自检自查，杜绝了违反合同约定方式和额度擅自对外付款，付款手续不全进行结算等问题；对采购经营管理的质量进行了彻

底检查，确保了产品质量。三、做好经营预算及评价、落实经营公司管理规定。根据综合经营公司与我司签订的经营目标责任书，认真对成本、费用目标进行分解、控制、分析与评价。定期进行经营综合分析，及时提出经营控制措施和建议；定期对各项目的经营情况进行评价。四、工作策略反思及监管制度运行情况。我司作为实体经营公司，努力做好本职工作，为综合经营当好先锋。根据需要，我司适时牵头制定新的经营管理制度，作为公司经营管理的依据。同时抓责任落实，加强政治学习，提高管理者理论水平、思想意识及业务能力。夯实廉洁自律精神，20xx年，我司做到无违规使用资金、无 小金库 、无违规使用公车、无违规公款接待、无 两本账 问题。五、存在的问题及原因。1在制度健全方面，制定的相应管理制度与现实的工作存在不相符，需要进一步的完善。管理制度是相对比较刻板，不是很灵活，而经营管理的日常管理工作多面向于现场管理，这就存在于制定的制度在现场实际操作起来难免会发生冲突，现场管理的灵活性正好与制度的不灵活、死板相互制约，如车间产品库存与现场对接滞后、设计部门与现场管理消息滞后等情况。所以现有的管理制度只有在不断的现实管理实践中才能得以完善，得以推广和发展。2经营管理计划的不及时性。项目经营管理临时计划变化较多，同时，施工现场施工计划无法及时提交公司，导致经营管理计划也无法按照规定实施，与项目管理产生冲突。3对市场上材料价格的了解渠道相对比较单一，难免会造成成本的增加。现在我们了解的方式主要就是通过网络、供应商报价、造价信息，在以后的工作中需多多走出去加强市场调查，充分的了解各种经营管理的价格、性能等信息。4公司对经营产业掌控力不足，公司产业链属刚性需求，而公司产品对于该产业链不属于刚性需求，市场

工程自检验收规范

1.安装丝接配件前应仔细检查配件是否有砂眼或破裂，丝接管道外露丝牙不应多于5牙，表面麻丝应清理干净。

2.管道、支架刷油漆前应清理干净，油漆表面光滑平整，色泽一致，观感好。

3.消防设备安装应横平竖直，牢固，无晃动。消防箱栓口距地面1.1米，偏差不大于1厘米。

4.电线管快速接头应牢固，固定螺母无松动及遗缺。

5.消防锤应垂直挂置于箱内，按钮固定螺丝应齐全，金属软管应放置合理美观。

6.阀门井根据阀门规格，大小和高低应统一。

7.凡涉及消防管道、线管和桥架穿墙洞及地板洞需己方修补的，应及时自行完善。

8.喷淋系统强度试验压力为1.4MPa，稳压30分钟，降至0.8MPa，稳压24小时无渗漏为合格。

9.消火栓系统强度试验压力为1.0MPa，稳压30分钟，降至0.6MPa，稳压24小时无渗漏为合格。

10.室外消火栓间距不大于120m。距路牙石应在0.5米~1.5米之间，距建筑物外墙不小于5米。上口法兰应比路牙石上表面低10公分。

11.阀门安装，法兰上下位置应均匀，螺杆应加弹垫和平垫，螺杆外露部分不应大于1.0厘米，阀门应开启灵活，明装阀门应挂置常开常闭标志。明装消防管道应喷涂水流方向及管道名称。

12.水泵接合器设置位置和室外消火栓或消防水池取水口的距离为15米至40米。

13.安装完毕的水电管道和桥架，支架间距应均匀，符合规范，管道应横平竖直。

14.法兰连接或卡箍配件安装时螺杆的方向应一致，阀门安装螺杆方向应一致向内。

15.沟槽连接，管子压槽后应检查管口是否破裂，安装沟槽件时应检查胶圈是否损伤。

16.管道保温扎带应绑扎均匀，无松动，若需铝箔保温的应美观平整。

17.探测器底座应固定牢靠，探测器距墙壁、梁边的距离不应小于0.5米，至空调送风口水平距离不小于1.5米。探测器周围0.5米内不应有遮挡物。距光源的距离应不小于0.3米。防尘罩在验收之前不应脱离探测器。在调试时需取下的，

- 9 - 监理单位自查自纠记录表 编号：

序号 自查项目 自查内容 自查记录 自纠记录

01

总监到岗

履责情况 关键部位施工作业时到岗情况 如下关键部位施工作业时，总监是否到现场巡视：

（1）深度大于5米的基坑（槽）支护、土方开挖，高大模板（拱架）安装，脚手架基础施工及第一步搭设，悬挑式脚手架悬挑梁安装，爬升式脚手架爬升安装，特种设备安装（含塔吊、施工升降机加节升高安装）、拆卸，悬臂挂篮及造桥机等大型装配（吊装）设备安装调试，盾构掘进机等地下暗挖设备安装调试，爆破工程爆破，其他危险性较大分部分项工程施工、安装、拆卸时。

（2）桩基础、主体结构主要受力构件钢筋安装和砼浇筑施工，预应力张拉，斜拉桥拉索张拉，悬索桥主缆架设，钢结构、网架、索膜安装，劲钢（管）安装，建筑幕墙骨架安装，污工拱砌筑，大梁等预制构件起重吊装，地下暗挖工程掘进，涉及结构安全的其他分部分项工程施工、安装。

02 重要环节到岗情况 如下重要环节总监是否到岗：

（1）特种设备、基坑支护、外脚手架、高大模板支撑体系、悬臂挂篮及造桥机等大型装配（吊装）设备、盾构掘进机等地下暗挖设备以及其他危险性较大安全设施验收

（2）基槽、地基处理、桩基、预应力、混凝土结构、钢结构、网架、索膜、劲钢（管）砼、幕墙、道路各结构层、桥梁墩台、盖梁、索塔、锚碇、桥跨承重结构、管道主体结构、隧道结构和其他涉及质量安全的分部或子分部验收（含中间验收）

03 履行主要职责情况 履行主要职责情况 （1）是否对施工单位或其项目管理机构的定期检查进行监督

（2）是否出具虚假或不真实监理报告

（3）是否存在与建设或施工单位串通，弄虚作假，降低工程质量现象

（4）工程质量无法保证需要进行停工处理时或有必要停工以消除隐患时以及发生必须暂时停止施工的紧急事件时，总监理工程师是否按规定签发了工程暂停令