货物出入库管理制度

物资出入库管理

第一章 总 则

第一条 为加强设备、材料的出入库管理，降低库存，完善和规范物资管理工作，结合本公司实际，特制定本制度。

第二章 日常管理

第二条 保管员必须根据实际情况和各类原材料、产成品的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账簿和台账。

第三条 保管员必须严格按照财务软件和物资管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时逐笔录入并登记台帐，做到日清日结，确保财务软件中物资进出与结存数据相一致。

第四条 保管员做好各类物料和产品的日常核查工作，对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者相一致。

第五条 保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长、过期失效等不良存货，要按月编制报表，报送采购部门处理。

第三章 物资入库、存放管理

第七条 原材料、产成品入库时，保管员必须凭随货清单、采

购订单、检验合格证清点入库物资的数量、规格型号等项目，做到数量、规格、类别准确无误，质量完好，配套齐全，如发现物资数量、单据不齐全，质量残次时，不得办理入库手续。

第八条 原料库根据生产计划，做好查料、备料工作，严格按照制度领用原料。

第九条 随设备、材料配带的各种文件、资料经整理登记后移交公司档案室统一管理。

第十条 各类原材料及产成品要按照不同的材质、规格、功能分类放置，并做到账、物、卡相一致。

第十一条 易燃、易爆、易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。

第十二条 精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放，妥善保存。严禁挤压、碰撞、倒置。

第十三条 做好防火、防盗、防潮、防晒、防冻、防鼠工作。

第十四条 仓库经常开窗通风，确保库室内清洁卫生。

第四章 物资出库管理

第十五条 各类物资的出库，原则上实行“先进先出、推陈储新”的原则，做到不易保管的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

第十六条 物资出库时，严格实行三级把关原则。领料员和保管员应认真核对出库单上的时间、名称、规格、数量是否与实物相一致并查看审批人、审核人是否签字，核对无误后方可发料。

物品出入库管理制度

为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，特制定本制度。

一、 物品入库有关制度

1. 物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库存管理员要认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

2. 物品验收合格后，应及时入库，按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类保管，分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。

3. 物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改应查明原因，由领导签字后，物品才能做相应变动。

4. 主机返回工厂，需客服人员说明原因及处理意见，由部门负责人及公司主管同意，方可办理入库手续。

5. 主机返厂维修所需材料应有客服人员签字，主管领导批准做出相应处理后，方可进行维修。

6. 不是单位的物品，不得在工厂存放，违反者罚款200元。

二、 物品出库有关规定：

1. 物品出库，仓库管理员要做好出库记录，需单位相关人员签字方可出库。

2. 物品出库，应有单位相关人员签字的销售单及领料单，方可出库。

3. 物品出库，数量要准确，与单据要相符，发生问题不能随意的更改，应查明原因，由领导签字后，物品才能做相应变动。

4. 在出库过程中，内容填写不准确不放货，数目有涂改痕迹不放货，发生上述问题应及时与相关的责任人做好货物的核对，确保发货的正确性，及时解决，及时发货，保证合同的完整履行。

5. 售后维修所需材料，应有售后人员说明情况并且签字确认，维修完工后，需经公司主管批准同意后，做相应处理。

6. 单位的工具使用或外借，需填写公司工具领用登记表。

7. 以上规定，相关人员应严格遵守，如不按规定执行，所造成的损失由相关人员及主管领导共同承担。

编制： 审批：

河南泰康制药有限公司

原材料出入库管理制度

(为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，结合我公司的实际情况，经研究决定，特对原材料出入库程序实行如下制度：

一、本制度由公司经理办公会研究制定，适用于公司所有车间或部门，各车间或部门必须严格遵照执行。

二、本制度所指的各种原材料（以下简称原材料）包括：

1、各车间正常生产所需的各种固体、液体和气体的原料；

2、各车间正常生产所需的各种设备、备用配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品；

4、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公用品、五金工具、设备仪器及其它必需的用品；

5、其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需原材料。

三、所有原材料购入前，必须由拟使用车间或部门提前制定使用计划，由仓库和采购部共同确认后明确专人采购；对原材料的出库使用，各车间或部门也应提前上报使用计划，由仓库确认库存量是否满足使用，如果库存不足，仓库应及时和采购人员沟通，尽快确定采购计划。

四、入库程序： 1、原材料购回后，采购人员必须提供经仓库和采购人员共同确认过的拟采购清单和销售方提供的销售发票，发票上必须注明原材料名称、具体型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基本信息，不同性质的原材料不可以混用一张单据。仓库管理人员凭采购清单、填写清楚完整的销售发票或收据核对购入的原材料，经确认准确后方可入库。如果出现票据中内容不全、字迹不清、没有经手人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝该批物料入库，并协同采购人员和使用部门一起查明情况后方可入库。

2、所有经确认的已购入的原材料，必须由当值仓库管理人员签字确认后开具正规的《原材料入库单》，入库单一式三份，仓库自留一份，并交采购人员和财务部各一份。入库单上的填写内容必须和销售发票（或收据）上的内容一致，并由仓库负责人签字确认后整理归档。

出入库管理制度（试行）

第一章 总则

为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作加强对成品模具、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产设备的安全运行遇到设备故障能够及时供应所需备件，特制订本管理制度。

第二章 适用范围及出入库制度

本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。适用于青岛高新热电有限公司成品、物资出入库管理制度。

第一条 物品入库有关制度：

（一）由使用部门组织验收工作应对所要入库物品的数量、规格型号、质量等进行逐一检查，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并组织填写入库验收记录单。

（二）物品进库，仓库和采购员现场交接接收，必须按各部门申请所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

（三）物品验收合格后，应及时入库。 （四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。

（五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。

（六）易燃、易爆、易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。

（七）精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

（八）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。

（九）仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。

第二条 物品出库有关制度：

（一）物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。

（二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

（三）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，实行以旧换新，专用工具做到专物专用。

（四）对于相关部门专用物品的领用必须要有分管领导、使用部门负责人、签字方可领取。

（五）保管员要做好出库登记，并每月结账前向财务部门提供出入库报告，以供参考。对于账务不实的情况，仓管按原价赔偿。