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特种设备监管年度工作计划一、前期准备工作1. 健全组织机构：完善特种设备监管部门的组织机构，明确各岗位职责，确保各项工作有序进行。
2. 完善工作流程：对特种设备监管的工作流程进行分析，识别出可能存在的问题和风险，制定相应的应对措施。
3. 加强人员培训：对特种设备监管部门的工作人员进行培训，提高他们的专业技能和工作能力。
二、加强特种设备的安全监测和检验1. 制定特种设备安全监测和检验的标准：根据国家相关法律法规和规范要求，制定特种设备安全监测和检验的标准，确保特种设备的安全运行。
2. 健全特种设备安全监测和检验的机制：建立特种设备安全监测和检验的档案管理系统，做好特种设备的安全监测和检验工作。
3. 加强特种设备的定期检查：对特种设备进行定期检查，确保特种设备的安全运行。
4. 加强特种设备的事故调查和处理：对特种设备事故进行调查和处理，及时采取相应的措施，防止类似事故再次发生。
三、加强特种设备的安全维护和维修1. 制定特种设备的安全维护和维修规范：制定特种设备的安全维护和维修的规范和标准，确保特种设备的安全维护和维修工作有序进行。
2. 加强特种设备的定期维护和检修：特种设备需要定期进行维护和检修，确保特种设备能够正常运行。
3. 加强特种设备的安全使用和管理：特种设备的使用和管理存在一定的风险，需要加强其安全使用和管理的工作，确保特种设备的安全运行。
四、加强特种设备监管信息化建设1. 建立特种设备监管信息数据库：建立特种设备监管信息化平台，实现对特种设备的监管信息的全面录入和管理。
2. 加强特种设备监管信息的分析和利用：通过对特种设备监管信息的分析和利用，及时了解特种设备的运行情况，发现潜在的风险和问题，并及时采取相应的措施。
3. 加强特种设备监管信息的共享和交流：特种设备监管信息的共享和交流对于提高特种设备监管的工作效率和效果具有重要意义。
五、加强特种设备监管工作的宣传和教育1. 加强特种设备监管工作的宣传：通过各种宣传手段，向社会公众宣传特种设备监管的重要性和意义。
一、前言为确保特种设备安全运行，预防和减少特种设备事故，提高特种设备管理水平，根据我国《特种设备安全法》及相关法规要求，结合公司实际情况，特制定本工作计划。
二、指导思想以“安全第一、预防为主、综合治理”为方针，以强化特种设备安全管理为重点，落实企业主体责任，加强特种设备安全监管，确保特种设备安全运行。
三、工作目标1. 完善特种设备管理制度，确保特种设备安全运行；2. 加强特种设备安全教育培训，提高员工安全意识；3. 定期开展特种设备安全检查，及时发现和消除安全隐患；4. 严格执行特种设备操作规程，确保特种设备操作人员持证上岗；5. 做好特种设备维修保养工作，确保特种设备始终处于良好状态。
四、具体措施1. 组织制定特种设备管理制度，明确特种设备管理职责、操作规程、维护保养、检查检验等要求。
2. 开展特种设备安全教育培训，提高员工安全意识。
对特种设备操作人员、管理人员进行定期培训，确保其掌握特种设备安全操作技能。
3. 定期开展特种设备安全检查，对特种设备进行全面检查，发现安全隐患及时整改。
对检查过程中发现的问题，制定整改措施，跟踪落实。
4. 严格执行特种设备操作规程，确保特种设备操作人员持证上岗。
对新员工进行岗前培训，考核合格后方可上岗。
5. 做好特种设备维修保养工作，确保特种设备始终处于良好状态。
与有资质的维修保养单位签订合同，定期进行维修保养。
6. 加强特种设备安全监管，对特种设备使用单位进行日常监管，确保其安全主体责任落实到位。
7. 建立特种设备安全信息档案，对特种设备的基本信息、运行状况、检查检验、维修保养等情况进行记录。
8. 及时上报特种设备安全信息，对特种设备事故进行调查处理，总结经验教训，防止类似事故再次发生。
五、工作计划执行与考核1. 成立特种设备管理领导小组，负责特种设备管理工作的统筹协调和监督考核。
2. 定期召开特种设备管理工作会议，总结经验，分析问题，研究解决措施。
3. 对特种设备管理工作进行考核，考核结果纳入公司年度绩效考核体系。
2024年特种设备监督检查工作计划一、工作目标1.加强特种设备的安全监管，确保特种设备的正常运行和安全使用。
2.提高特种设备监督检查的质量和效益，减少安全事故的发生。
3.加大对特种设备使用单位的宣传教育力度，提高特种设备的安全意识和操作水平。
4.建立健全特种设备的监督检查制度和工作机制。
二、具体工作安排1.制定特种设备监督检查计划根据特种设备监督检查的需要，制定详细的检查计划，包括检查时间、地点、内容等。
计划中应充分考虑各类特种设备的不同特点和存在的安全隐患，重点关注使用单位的特种设备管理情况。
2.加大对特种设备使用单位的宣传力度向特种设备使用单位宣传特种设备的安全使用知识，加强特种设备管理人员的培训，提高他们的安全意识和技能水平。
通过开展专题讲座、发放宣传资料等形式，提醒使用单位注意特种设备的安全操作规程和维护保养要求。
3.加强对特种设备监督检查人员的培训加强特种设备监督检查人员的培训，提高他们的业务水平和专业素养。
组织针对性的培训班，对特种设备的监督检查知识、技能和法规政策进行培训，加强特种设备监督检查队伍的建设。
4.加大对特种设备的检查力度加大对特种设备的监督检查力度，增加检查的频率和密度。
对特种设备使用单位进行全面检查，重点关注设备的安全运行状况、维修情况和使用单位的管理制度。
对发现的问题进行记录和整改，并进行跟踪督办。
5.加强对特种设备监督检查结果的统计和分析对特种设备监督检查结果进行统计和分析，及时发现问题和隐患，并制定相应的整改措施。
对特种设备使用单位的违法违规行为进行查处，依法采取相应的处罚措施。
6.加强对特种设备监督检查的宣传工作加强对特种设备监督检查工作的宣传，提高社会公众对特种设备安全的认识和重视程度。
通过新闻发布、宣传片制作等形式，向社会公众普及特种设备的安全知识和监督检查的重要性，加强社会监督力量。
7.建立健全特种设备的监督检查制度和工作机制制定特种设备的监督检查制度和工作机制，明确监督检查的程序和要求。
2023年特种设备监督检查工作计划范文一、工作目标1.加强特种设备监督检查，确保特种设备的安全运行。
2.推进特种设备监督检查工作的信息化和智能化。
3.提升特种设备监督检查人员的能力和水平。
4.加强特种设备监督检查的法制建设和宣传工作。
二、工作内容1.制定特种设备监督检查工作计划。
2.开展特种设备监督检查的宣传教育活动，提升社会公众的安全意识。
3.加强特种设备监督检查机构和人员的培训和学习，提高工作能力。
4.组织开展特种设备监督检查工作，包括定期检查和不定期抽查。
5.加强特种设备监督检查的科技支撑，提升工作效率和水平。
6.完善特种设备监督检查的法制建设，加强执法力量和执法手段。
7.加强特种设备监督检查的信息化和智能化建设，提高工作效率和精准度。
8.加强与相关单位的合作和协调，提高特种设备监督检查的工作效果。
三、工作计划1.制定特种设备监督检查工作计划，确保全年工作有序进行。
2.加强特种设备监督检查的宣传工作，组织举办安全知识讲座和宣传活动，提高社会公众的安全意识。
3.加强特种设备监督检查人员的培训和学习，组织开展各类培训和学习活动，提高工作能力和水平。
4.组织开展特种设备监督检查工作，定期检查特种设备的安全运行情况，不定期抽查特种设备的使用情况。
5.加强特种设备监督检查的科技支撑，引进先进的检查设备和技术，提升工作效率和水平。
6.完善特种设备监督检查的法制建设，制定和修订相关法规和规章，加强执法力量和执法手段。
7.加强特种设备监督检查的信息化和智能化建设，建设专用的监督检查系统和平台，提高工作效率和精准度。
8.加强与相关单位的合作和协调，加强沟通和协作，提高特种设备监督检查的工作效果。
四、工作措施1.建立健全特种设备监督检查工作的制度和规范，确保工作有章可循。
2.加强特种设备监督检查人员的队伍建设，培养一支专业化、高素质的工作队伍。
3.加强特种设备监督检查的信息化建设，建设专用的监督检查系统和平台。
特种设备2023工作计划5篇特种设备2023工作计划篇1一、检查时间由6月初至8月中旬，开展了为期2个多月的特种设备安全隐患排查治理专项行动二、隐患排查范围本次专项行动包括了全县11家使用单位所有登记在用的特种设备19台（不含气瓶）。
三、隐患排查的内容本次专项行动中重点检查了以下6点：1.使用非法生产特种设备的；2.超过特种设备的规定参数范围使用的；3.缺少安全附件、安全装，或者安全附件、安全装失灵而继续使用的；4.使用应当予以报废、经检验检测判为不合格或未经检验检测的特种设备的；5.使用有明显故障、异常情况的特种设备，或者使用经责令改正而未予改正的特种设备的；6.特种设备发生事故不予报告而继续使用的。
四、排查重点这次安全隐患排查治理专项行动结合特种设备使用特点和实际情况，开展重点行业（医疗、电力行业）、重点环节（使用环节）、重点区域（人员密集公共场所）的安全隐患排查。
隐患排查首先从宾馆、学校、医院等公众聚集场所的特种设备查起，对上述场所的锅炉、压力容器、电梯等特种设备逐台逐项进行了排查。
开展了针对气体充装单位和气瓶检验单位的安全检查，检查气体充装单位安全责任制落实情况及充装环节安全管理情况；检查气瓶定期检验和维护保养情况；检查气瓶是否粘贴充装标签、安全警示标签和安全使用注意事项标签，废弃气瓶是否妥善处理；已到报废期的.气瓶是否依规得到处理。
除以上检查重点外，要对安全意识、法律意识淡薄，对检查工作采取搪塞、拖延不配合的单位，进行全面细致检查。
五、排查方法1、企业自查与我局检查相结合。
要通过媒体和现场督促等方式，向有关单位通知特种设备安全隐患排查，告知检查内容，请企业先行自查，企业负责人要切实履行安全生产第一责任人的责任，要领导到位，尽职尽责，对本单位的`隐患排查负责，要认真组织开展排查治理各类事故隐患。
并将本单位排查出的较大、重大事故隐患和重大危险源予以建档、登记，上报备案。
2、排查隐患与整改相结合。
一、前言为贯彻落实《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》等法律法规，保障人民群众生命财产安全，提高特种设备安全水平，结合我国特种设备行业现状和发展趋势，特制定本工作计划。
二、工作目标1. 提高特种设备安全监管水平，确保特种设备安全运行。
2. 强化企业主体责任，提高企业安全生产意识。
3. 优化特种设备安全监管体系，提升监管效能。
4. 减少特种设备事故发生率，保障人民群众生命财产安全。
三、工作内容1. 加强特种设备安全法律法规的宣传和培训（1）定期举办特种设备安全法律法规培训班，提高企业安全生产管理人员和操作人员的安全意识。
（2）利用网络、电视、报纸等多种媒体，广泛宣传特种设备安全法律法规。
2. 强化特种设备安全监督检查（1）开展特种设备安全大检查，重点检查特种设备生产、使用、检验、维修等环节。
（2）加强对重点领域、重点企业、重点设备的监督检查，及时发现和消除安全隐患。
（3）完善特种设备安全监察信息管理系统，提高监管效率。
3. 推进特种设备安全标准化建设（1）引导企业建立健全特种设备安全管理制度，提高企业安全管理水平。
（2）推广特种设备安全标准化示范企业，发挥示范引领作用。
（3）加强特种设备安全标准化评审工作，确保评审质量。
4. 加强特种设备安全应急管理工作（1）建立健全特种设备安全事故应急预案，提高应急处置能力。
（2）定期组织应急演练，提高企业员工应对突发事件的能力。
（3）加强与相关部门的沟通协调，形成应急救援合力。
5. 加强特种设备安全监管队伍建设（1）提高特种设备安全监管人员的业务素质和执法能力。
（2）加强党风廉政建设，确保监管人员廉洁自律。
（3）完善激励机制，提高监管人员工作积极性。
四、工作措施1. 加强组织领导，明确责任分工。
2. 加大投入，保障工作经费。
3. 加强与相关部门的沟通协调，形成工作合力。
4. 定期对工作计划执行情况进行评估，及时调整工作重点。
五、实施时间本工作计划自发布之日起实施，并根据实际情况进行调整。
特种设备工作目标及计划措施英文版Special Equipment: Work Objectives and Planned Measures In the realm of industrial safety, special equipment plays a crucial role. To ensure the smooth and safe operation of these devices, it is imperative to set clear work objectives and implement effective planned measures.Work Objectives:Safety Priority: The utmost priority is to ensure the safety of personnel and equipment. This involves preventing accidents, minimizing risks, and adhering to strict safety standards.Operational Efficiency: Improving the operational efficiency of special equipment is essential for enhancing productivity and reducing downtime.Compliance with Regulations: Complying with all relevant regulations and standards is crucial for maintaining the legality and reputation of the organization.Planned Measures:Regular Maintenance: Implementing a regular maintenance schedule to ensure the equipment is in good working condition and to identify any potential issues early on.Training and Education: Providing comprehensive training and education to operators to ensure they are skilled and knowledgeable in the safe and efficient use of special equipment.Safety Audits: Conducting regular safety audits to identify and correct any safety hazards or compliance issues.Investment in Technology: Upgrading and investing in the latest technology to improve the efficiency and safety of special equipment.In conclusion, setting clear work objectives and implementing effective planned measures are crucial for ensuring the safety and efficient operation of special equipment. By prioritizing safety, improving operational efficiency, and complying with regulations, organizations can ensure thesmooth running of their operations and protect the well-being of their personnel.中文版特种设备：工作目标及计划措施在工业安全领域，特种设备扮演着至关重要的角色。
特种设备工作计划为了响应社会和谐的要求，制定一份有效的工作计划非常有必要。
做好工作计划，自己的工作能更容易更上一层楼，感谢您阅读我们为您整理的“特种设备工作计划”相关内容，为了方便日后访问请在浏览器中添加本页收藏！特种设备工作计划(篇1)为全面落实特种设备安全监察职责，进一步推动生产使用经营单位履行特种设备安全主体责任，及时发现和消除安全隐患，维护人民群众生命和财产安全，依据《中华人民共和国特种设备安全法》和《特种设备现场安全监督检查规则》等有关法律法规规章规定，现结合实际，制定如下全市20xx年度特种设备监督检查计划：一、工作目标认真落实自治区、吴忠市安全生产工作会议及市委、市政府安全生产工作安排部署，扎实推进安全生产专项整治三年行动，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立“发展决不能以牺牲安全为代价”的红线意识，围绕我市经济社会发展稳定大局，以问题为导向，加强重点领域、重点区域、重点部位、重点环节特种设备安全监管，确保全市特种设备安全形势持续平稳向好。
二、重点检查任务依据《特种设备现场安全监督检查规则》相关规定，以涉及民生安全、人员密集场所、盛装危险化学品的高风险特种设备为重点，继续强化对九大类重点场所在用特种设备的安全检查，根据风险状况实施重点监管、分类监管。
加强气瓶充装单位、涉危化学品、学校特种设备、快开门式和移动式压力容器、公众聚集场所电梯、工厂厂区叉车、冶金工贸及物流园区起重机械等行业领域特种设备监督检查。
20xx年全市确定217家重点特种设备生产使用经营单位开展现场安全日常监督检查（见附件），对计划内的重点单位日常监督检查一年不得少于1次，对未列入重点计划内的单位，根据辖区实际情况开展日常监督检查，具体由各县（市、区）市场监管局、分局组织实施。
三、规范检查程序，突出主要内容现场安全监督检查要严格按照“三落实、两有证、一检验、一预案”和《特种设备现场安全监督检查规则》要求，规范监督检查程序和记录，建立现场安全监察工作台账，确保检查过程、内容可追溯。
特种设备监督检查工作计划特种设备监督检查工作计划1. 工作目标和目标规划 1.1 目标：保障特种设备的安全性和合法性，防止设备事故和违法行为的发生。
1.2 规划： 1.2.1 完成年度特种设备安全检查任务，及时发现和整治隐患； 1.2.2 对新设备的设计、制造、安装、改造和维修过程进行全程监督检查； 1.2.3 加强对特种设备使用单位的监管，依法进行管理和执法，维护市场秩序；1.2.4 提升监督检查能力，加强规范化建设，推进信息化、数字化和智能化建设，提高工作效率。
2. 工作任务和时间安排 2.1 任务： 2.1.1 制定年度特种设备检查计划，明确检查内容、对象、周期和方式；2.1.2 开展对新设备或重大改造设备的设计、制造、安装、改造和维修过程监督检查； 2.1.3 深入特种设备使用单位，开展现场检查，加强随机抽查和巡查； 2.1.4 做好行业管理和执法工作，保障市场秩序； 2.1.5 推进规范化建设和信息化、数字化、智能化建设，提高核查效率。
2.2 时间安排： 2.2.1 制定年度计划：每年1月份完成；2.2.2 开展新设备监督检查：根据项目时间安排；2.2.3 特种设备现场检查：每年5月、11月份开展；2.2.4 行业管理和执法：全年开展； 2.2.5 推进规范化、信息化等建设：全年推进。
3. 资源调配和预算计划 3.1 人员：根据年度计划，合理分配专业人员，确保工作任务完成。
3.2 预算：控制预算成本，优化经费使用模式，加强物资管理，确保检查任务及时完成。
4. 项目风险评估和管理 4.1 进行项目风险评估，制定相应风险管理方案，控制检查工作风险； 4.2 监控项目进展情况，及时识别和处理潜在风险，确保工作任务圆满完成。
5. 工作绩效管理 5.1 制定评价标准和绩效管理指标，采取动态评估方式； 5.2 加强对结果的分析和评估，梳理利弊得失，优化工作模式，提高工作效率。
6. 沟通和协调 6.1 加强上下联动，全面协调资源，保障工作任务符合工作计划； 6.2 与相关单位建立良好沟通渠道，开展合作，共同推进工作。
一、前言为确保我单位特种设备的安全运行，预防事故发生，保障员工及公众的生命财产安全，根据《特种设备安全法》等相关法律法规，结合我单位实际情况，特制定本工作计划。
二、工作目标1. 完善特种设备安全管理制度，提高安全管理水平。
2. 加强特种设备日常维护保养，确保设备安全可靠。
3. 定期开展安全检查，及时发现并消除安全隐患。
4. 提高员工安全意识，增强应急处置能力。
三、工作内容1. 组织培训与学习（1）定期组织特种设备操作人员、管理人员进行安全培训，提高其安全意识和操作技能。
（2）邀请专家进行专题讲座，对特种设备安全法律法规、操作规程等进行深入学习。
2. 建立健全安全管理制度（1）制定特种设备操作规程、安全管理制度、应急预案等，确保各项制度落实到位。
（2）明确各部门、各岗位的安全责任，确保安全管理工作有序进行。
3. 日常维护保养（1）定期对特种设备进行保养，确保设备处于良好状态。
（2）建立设备维护保养记录，跟踪设备运行状况。
4. 安全检查（1）每月至少开展一次全面安全检查，重点检查设备运行状况、安全附件、操作规程执行情况等。
（2）针对检查中发现的问题，及时整改，确保设备安全运行。
5. 应急处置（1）制定应急预案，明确应急响应流程和职责分工。
（2）定期开展应急演练，提高员工应急处置能力。
四、实施步骤1. 制定详细工作计划，明确各部门、各岗位的职责。
2. 组织相关人员进行培训，提高安全意识和操作技能。
3. 建立健全安全管理制度，明确安全责任。
4. 开展日常维护保养，确保设备安全可靠。
5. 定期开展安全检查，及时发现并消除安全隐患。
6. 开展应急演练，提高员工应急处置能力。
五、工作要求1. 各部门要高度重视特种设备安全管理，切实履行安全责任。
2. 安全管理人员要定期对特种设备进行检查，确保设备安全运行。
3. 员工要严格遵守操作规程，发现安全隐患及时报告。
4. 定期开展安全检查，对发现的问题及时整改。
5. 加强与上级部门的沟通协调，确保特种设备安全管理工作顺利开展。
完成情况评审内容评审要求1234567封头（直径<1800）级应具有RT和UT中级人员至少各3人.项, 无损检测责任人员应具有相应中级资格；D级应具有RT和UT中级人员至少各2人.项，无损检测责任人员应具有相应中级资格不分包的项目无损检测人员要求应具备适应压力容器制造需要的制造场地；不锈钢或有色金属容器制造企业须有专用的制造场地，不得与碳钢混用；资源条件组评审内容及评质保师是否任命且为管理层成员；已任命设计、工艺、材料、焊接、无损检测、理化、热处理、压力试验、最终检验质控系统责任人员（具备专业知识和一定资历）质量保证体系人员分包的项目无损检测人员要求持证焊工人数及项目：封头（直径<1800）≥2人，且≥4项合格项目；D级≥6人且≥2项合格项目无损检测责任人员应具有相应无损检测项目中级资格；申请单位的法律地位有独立法人资格 或已取得所在地工商注册封头（直径<1800）、D1、D2级≥5％，且≥5人应有足够数量且具备相关专业知识的技术人员，一般应有大专以上学历的化工机械和焊接专业人员数量各一名。
技术人员占职工总数比例完成完成完成完成完成专业作业人员制造场地8无此项9焊材库具有满足焊接材料存放要求的专用库房和烘干、保温设备、除湿设备10无此项11起重设备满足生产需要（一般起吊设备满足D 2级≥10T ，D 1级≥5T ）121314加工能力适应压力容器产品制造需要及理化试样机加工的需要15适应压力容器制造需要（全部分包时不作要求）具有存放压力容器材料的库房,合格区与不合格区有明显标志，不锈钢或有色金属应有有效的防护措施应具备适应压力容器制造需要的焊接设备应具备与主要产品相适应的卷板能力、个别产品也可委托分包，但纵向缝焊接应由企业自行完成；封头（直径<1800）应有与制造产品相应的压力机适应压力容器制造需要完成完成完成完成压力容器材料存放要求焊接设备成型设备切割设备热处理设备16工装和模具1718满足压力容器制造需要19202122未完成23压力试验安全防护应满足要求24封头（直径<1800）(限封头压制)应有与制造产品相适应的成型模具；D1、D2级别应满足制造需要满足压力容器制造需要（全部分包时不作要求）满足压力容器产品制造需要的理化试验设备（全部分包时不作要求）应满足要求应满足要求应满足要求其它检测器具（如测厚仪、封头检查样板等）满足压力容器制造需要完成完成完成完成未完成完成理化检验焊接工艺评定无损检测设备压力试验设备理化试验设备无损检测完成25申请书中相关信息的核实情况核实申请书中的申请单位的主要信息（如：单位名称、地址、法人代表等）是否发生变化；核实申请书中的主要人员（无损检测人员、持证焊工）是否发生变化；核实申请书中的主要生产设施（吊车、卷板机等）是否发生变化；向省局提交申请后，质量管理体系文件是否进行了修订26质量方针和目标是否明确并经批准，并形成正式文件；①查阅质量手册中质量方针和目标及颁布文件；质量方针和目标是否突出容器制造安全性能的要求；②查阅质量手册中质量目标的分解和考核办法；质量方针是否体现了对容器安全性能及其质量持续改进的承诺；质量目标是否进行了量化和分解27建立独立行使容器性能管理的质量保证体系组织；质量保证工程师是否为管理层成员；职责是否明确；③查阅相关记录，核实人员到岗履行职责情况各责任人员配备是否合理；质量保证工程师和各责任人员是否能到岗到位履行职责28部门和人员的职、责、权及相互关系是否清晰；①查阅部门和人员职、责、权的规定；各项质量活动是否协调②查阅相关质量活动记录，调查质量活动相关情况29①查阅组织机构图、质量保证工程师任命文件及其职责规定；质量手册中要素的设置是否满足TSG Z0004-2007技术规范的要求；①查阅质量手册②查阅程序文件及其它体系文件③查阅体系文件宣贯记录,考核人员对文件的熟悉和理解程度质量保证体系组评审内容及未完成完成完成完成36 3738①查阅对受控文件的规定或（程序），实施情况；②抽查相关外来文件③抽查记录39设计输入、输出的内容是否包括依据的法规、安全技术规范、标准及技术条件；①抽查设计文件和产品图样1～2套；是否按照相关规定需要设计验证的，制定设计验证的规定；②查阅设计过程控制程序（或规定）；是否有设计修改的规定；③查阅相关见证，检查设计过程控制的实施情况是否满足TSG Z0004-2007技术规范的要求；①查阅质量手册②查阅程序文件及其它体系文件每年是否对质量保证体系进行管理评审查阅管理评审记录是否包括质量保证手册、程序文件、工艺文件、记录表卡等；质量保证手册是否描述质量保证体系文件的结构层次和相互关系；程序文件与质量方针是否一致，满足手册基本要素要求，具有可操作性；质量计划是否能有效控制产品安全性能，是否合理设置控制环节、控制点①查阅质量体系文件；②技术文件工艺文件和记录，的内容及实施情况③检查质量计划的规定，产品的控制点的设置情况是否有使用最新版本受控文件的规定（或程序）；实施情况；未完成完成完成完成是否有对外来设计文件控制的规定；查阅外来文件会审记录、设计变更手续等是否有相关的法规、标准、安全技术规范；是否有收集和贯彻新标准的规定40是否建立了合同控制的规定；是否有合同签订、修改、会签程序①查阅采购控制程序（或规定）；对供方、分包方质量控制的规定；是否有对供方进行有效质量控制的规定（包括对供方有质量问题时，企业具有处理方式的规定）；②查阅与供方、分包方签定的协议及评价报告等；是否明确分包承压部件的分包方应有相关资质的要求；③检查分包承压部件质量控制情况是否对分包承压部件进行质量控制41是否制订采购文件的控制程序；①查阅采购文件控制程序；是否制订原材料及外购件的验收与控制规定；②查阅原材料及外购件的验收控制规定；是否制订原材料及外购件的保管规定（包括存放、标识、分类等）③查阅原材料及外购件的保管规定；④查阅相关见证，检查以上规定的实施情况未完成未完成完成70%42是否制订原材料库房存放措施的规定；①查阅原材料库房存放措施的规定；现场检查原材料库；是否制订材料发放管理规定；②查阅材料发放管理规定，查阅相关见证，检查实施情况；是否制订材料标记移植管理规定③查阅材料标记移植管理规定，现场检查材料库材料标记移植实施情况；是否制订材料代用管理规定④查阅材料代用管理规定43是否制订了工艺文件的基本要求；①查阅工艺控制程序（或规定）；是否制订工艺检查纪律；②查阅产品的1～2份工艺流程图、工序过程卡、工艺卡或作业指导书，工装模具管理台账是否有工装、模具的管理44是否制订焊材管理规定；实施情况；①查阅焊材管理(订购、验收、贮存、烘干、发放、使用和回收)规定；是否制订了焊工培训、考核、资格考核和焊接档案的管理规定；②检查焊材管理实施情况；实施情况③查阅焊工管理规定（培训、考核、焊工焊接档案管理等）及检查实施情况45是否制订了焊接工艺评定(PQR)管理规定；①查阅焊接工艺评定管理规定（验证）；未完成完成60%未完成是否制订了焊接工艺指导书(WPS)的管理规定；②查阅焊接工艺指导书管理规定（分发、使用、修改等）；PQR内容和项目是否正确、符合标准；③查阅焊接工艺评定、焊接试板一览表；焊接工艺评定的项目覆盖范围；④抽查PQR、WPS各1～2份，是否有对产品焊接试板的控制46是否制订了保证合格焊工从事受压件施焊的规定；①查阅焊接管理规定；是否制订了焊接主要受压元件焊缝的焊工识别方法；②通过查阅产品施焊记录、对照焊工钢印代号等检查相关规定的实施情况实施情况47是否制订了焊接过程控制；①查阅焊缝返修规定；是否制订焊缝返修及母材缺陷补焊的返修规定；②查阅对主要受压元件应有施焊记录的规定；是否制订对主要受压元件应有施焊记录的规定；③通过查阅产品施焊记录、焊缝返修记录等检查规定的实施情况实施情况48是否制订无损检测过程控制规定；①查阅无损检测控制程序（包括检测方法、标准规范、工艺编制批准、操作环节控制、报告签发、底片档案管理等）；是否编制了无损检测工艺和工艺卡并满足产品要求；②查阅无损检测通用工艺、专用工艺,检查产品无损检测记录和报告是否有无损检测记录、报告控制；实施情况完成未完成未完成49是否制订无损检测人员资格的管理规定；查阅无损检测人员、无损检测设备及器材管理规定；是否制订无损检测设备及器材的管理规定实施情况无损检测分包时，是否制订无损检测分包管理规定；①查阅无损检测分包的管理规定；实施情况②查阅委托单、确认的无损检测报告等50理化检验人员是否培训上岗；①查阅培训记录、理化检验管理程序（或规定）；是否有理化检验方法确定和操作过程的控制；②查阅对理化检验结果的确认；是否有记录、报告的填写、审核、结论确认、发放、复验以及试样、试剂、表样管理的内容；③通过查阅产品理化检验记录和报告等检查规定实施情况理化检验试样加工是否符合图样要求51理化检验分包时，是否有分包方质量控制的规定；①查阅分包管理管理规定（分包评价、选择、能力质量控制等）；实施情况②查阅委托单、确认的理化检验报告等52工艺文件是否包括依据、内容、方法等内容；①查阅程序文件等质量保证体系文件；是否有过程检验与试验控制的内容；②抽查质量计划、检验与试验工艺、检验与试验记录、报告和质量证明书是否有最终检验与试验控制的内容；③抽查产品档案，审查出厂验收记录、报告；是否有检验与试验条件控制的内容；④查阅产品压力试验记录和报告，检查规定的实施情况（包括对压力试验的监督、确认、安全防护、试验介质和环境温度）；；完成完成完成是否有检验与试验状态的内容；⑤检查检验试验状态的标识；是否有检验与试验记录和报告控制的内容⑥查阅检验与试验记录、报告实施情况53是否制订设备和检验与试验装置控制的规定；①查阅设备和检验与试验设备控制程序文件；是否制订对设备和检验与试验装置档案管理的规定；②查阅设备和检验与试验装置台账、档案；实施情况；③现场检查设备和检验与试验装置状态，并查阅设备管理制度（应包括采购、标识、维护、检验等）。
是否制订了设备和检验与试验装置状态控制的规定；实施情况54是否制订了不合格品控制规定（包括记录、标识、存放、隔离、原因分析、处置、纠正措施的制定、审核、批准、实施及其跟踪验证）①查阅不合格品控制规定（标识、记录、评价、隔离，不合格报告的编制、签发、存档，不合格品处理等）；实施情况②通过抽查不合格品的处置检查规定的实施情况55是否建立质量改进与服务控制的规定①查阅质量改进与服务控制程序文件（包括内外部信息：检验机构、监察机构、评审机构、用户；内部信息：体系运行、产品制造等过程中的信息，应有反馈、汇集、分析、处理流程等）；实施情况②查阅内部审核程序③对存在的问题制订纠正或改进措施并组织实施；④查阅相关见证，检查以上规定的实施情况完成70%未完成完成完成70%56是否建立人员培训制度；①查阅人员培训制度（包括对质保工程师、焊接、检验、理化、无损检测等对产品质量有重要影响的人员和管理人员等进行培训的规定）实施情况②通过查阅培训计划、培训记录等，检查规定的实施情况57是否建立执行中国锅炉压力容器制造许可制度的规定；①查阅执行特种设备许可制度的规定等质量保证体系文件；实施情况②通过了解听取各有关方面的意见和现场巡视，抽查相关资料和档案，审查许可制度的执行情况58查阅设计文件（如图样等）未完成（待沟通）59设计单位是否持国家安全监察机构颁发的相应资格证（设计资格印章）？各级人员签字、审批手续是否符合规定？查阅设计图样（印章、各级人员签字等）60查阅备案材料61采用国际上成熟的设计制造规范时，是否征得国家安全监察机构的同意？查阅相关批复D级产品安全性能组评审内容及是否采用国内现行设计、制造规范且符合国家有关法令、法规和规章？采用标准以外的强度计算方法或试验方法设计是否经国家安全监察机构备案？未完成未完成（待沟通）未完成（待沟通）未完成（待沟通）未完成（待沟通）62设计结构、选型、设计参数、材料选用是否符合规范、标准的要求？安全装置的品种、数量、安装位置是否符合规范和标准的要求？查阅设计图样63是否有强度计算书或计算结果汇总表？是否有压力容器安全泄放量、安全阀排放能力或爆破片泄放面积计算书或计算结果汇总表？查阅计算书或计算结果汇总表未完成（待沟通）64无损检测方法、比例和合格级别的选用是否正确？查阅设计图样未完成（待沟通）65设计更改是否有原设计单位同意修改的书面证明文件？查阅设计变更见证材料未完成（待沟通）66外来或委托设计文件是否按程序进行符合性审查?查阅审图记录未完成（待沟通）67工艺文件的编制、发放、更改、审批是否按质量管理体系文件的规定执行？查阅工艺文件的编制、发放、更改、审批记录未完成（待沟通）68工艺流程卡编制是否合理、齐全？是否包含了质量管理体系文件中规定的质量控制点标记？查阅工艺流程卡未完成69主要受压元件所用材料是否有采购文件？是否有质量证明书且各项指标满足规范要求？无有效的钢材质量证明书是否按有关规定处理？所用材料是否符合设计要求？查阅合格供方名录，材料采购文件、质量证明书等未完成（待沟通）完成70钢板和锻件复验过程是否符合规定？复验结果是否符合设计要求？查阅材料复验报告71完成72焊接材料是否符合相关标准要求？是否有质量证明书？是否符合焊接工艺文件的需要?抽查焊接材料质量证明书未完成73材料使用控制是否符合体系文件规定？查阅材料验收、入库、领用、保管、发放手续未完成74与受压元件的焊接在施焊前是否进行了焊接工艺评定？是否依据焊接工艺评定编制了焊接工艺卡？是否经各级人员签字？查阅焊接工艺评定、焊接工艺卡未完成75焊工是否持证上岗？是否按焊接工艺卡施焊？查阅焊接工艺卡，施焊记录完成76无损检测责任人是否对委托单和无损检测结果进行了确认？查阅分包方名录、无损检测委托单和无损检测报告未完成77理化责任人员是否对分包方的理化试验结果进行确认？查阅分包方名录、试验委托单、试验报告等完成78是否编制了检验工艺？查阅检验工艺待沟通79是否按规定制作焊接试板？查阅拖带试板的筒节编号的记录及试验报告完成80分包（卷板）、外协（购）的受压元件的检验质量是否得到控制？查阅验收记录及相关试样等待沟通81外观成形质量、焊缝布置、焊接外观质量是否符合图样、标准和法规的要求？查阅检验记录或实物查阅质量证明书，材料代用手续材料代用过程是否符合文件规定？无此项未完成82抽查标记（材料、焊工、无损检测）与记录的一致性，追踪材料的使用控制情况？查阅检验记录（标记示意图），产品实物未完成83是否按图样要求及试验顺序进行了压力试验？结果是否符合标准要求？查阅压力试验报告、记录或现场进行未完成84抽查检验与试验记录、报告，并追踪检查制造过程检验记录、报告是否符合要求？查阅产品质量档案未完成85产品竣工图与实物是否一致且符合法规标准？查阅竣工图或产品实物未完成86产品出厂文件、铭牌是否满足要求查阅产品质量证明书、设计计算书、竣工图、铭牌复印件、许可证复印件、监检合格证等评审记录责任人要求初次完成期限补救措施1.1 法人证书编号或工商注册编号复印件1.2 法人代表姓名（或授权法人姓名）：复印件2.1 任命文件号2.2 质保师姓名2.3 质保师任命2.4 管理层人员2.5 其它责任人员任命2.6 责任人员2.7 责任岗位数3.1 技术人员数量A： 3.2 从事压力容易职工数量B:3.3 技术人员比例（100*A/B）：4.1 持证焊工数提供资料4.2 合格项目数量： 项提供资料5.1 责任人员姓名： 提供资料5.2 责任人员持项目： 5.3 执证年限： 年提供资料6.1 PTⅡ 项6.2 责任人员姓名：6.3 责任人员所持有项目： 6.4 执证年限： 年7.1 工厂面积： m27.2 车间面积： m27.3 其中不锈钢场地：□有 □ 无要求容及评审方法提供资料提供资料出示文件提供资料8.1 材料库面积： m2提供资料8.2 不锈钢或有色金属防护措施：□有 □ 无形成文件8.3 待检区、合格区与不合格区标志明显：□是 □ 否提供文件9.1 专用库房： m29.2 烘干设备： 台9.3 保温设备： 台9.4 除湿设备： 台11.1 起重设备： 台；最大： 吨提供资料14.1 加工设备：台提供资料15.1 否分包：□是 □ 否15.2 热处理炉：台15.3 规格：长：宽：高：15.4 自动记录仪：□良好 □不满要求16.1工装和模具满足：□是 □ 否提供资料16.2 工装和模具有：套提供资料无此项无此项20.1 分包项目：□RT □UT □MT □PT 20.2 是否签订分包协议：□是 □ 否20.3 分包方：20.4 具体情况见：附表1-721.1 是否签订分包协议：□是 □ 否21.2 分包方：21.3 具体情况见：附表1-722.1 焊接工艺评定： 项22.2 具体情况见：附表1-823.1 是否满足要求：□是 □ 否形成文件约束24.1 检测器具： 台（套）24.2 是否满足要求：□是 □ 否提供资料提供资料提供资料提供资料提供资料1、质量方针、质量目标提供文件和应答2. 颁布的文件编号：提供文件3. 批准人及日期：提供文件已完成质量方针：□明 确 □不明确质量目标：□量 化 □未量化目标考核：□有记录 □无记录2、人员对体系文件的熟悉和理解： □掌握□基本掌握提供文件已完成27.5 职 责：□明确 □不明确提供文件及应答28.1 见证文件：提供文件已完成职 责：□明确 □不明确提供文件29.1 手册编号：29.2 版 本 号：内容及评审方法提供文件29.3 批 准 人：29.4 要素数量：29.5 文件共分： 层次29.6 程序（制度和规定）的数量：已完成内 容：□满足 □不满足提供资料通用工艺数量：提供资料、形成文件记录表数量：1、控制点设置：形成文件□合理 □不合理已完成2、控制点 个，其中停止点 个形成文件1、文件编号：提供资料文件内容：□齐全 □不齐全受控类型：□明确 □不明确2、实施情况： 1、使用最新版本规定文件编号：文件内容：□齐全 □不齐全2、外来文件控制规定文件编号：文件内容：□齐全 □不齐全3、实施情况：1、安全质量要求抽查文件图号：安全质量要求：□明确 □不明确30.1 履行情况：提供证据提供资料提供文件2、设计过程控制文件编号：文件内容：□齐全 □不齐全3、外来文件的控制规定编号：4、抽查文件图号：5、设计变更情况控制：□符合 □不符合 □不适用6、实施情况：实施情况：形成文件形成文件1、文件编号：11.28前供方质量控制规定：□明确 □不明确对分包方资质的要求：□明确 □不明确对分包部件的质量控制：□控制 □未控制2、实施情况：1、采购文件的控制程序文件编号：文件内容：□齐全 □不齐全11.28日前2、原材料及外购件的验收规定文件编号：文件内容：□齐全 □不齐全3、原材料及外购件的保管规定文件编号：提供资料形成文件形成文件1、原材料库房存放措施规定文件编号：文件内容：□齐全 □不齐全11.28前2、原材料发放管理规定：文件编号： 文件内容：□齐全 □不齐全3、原材料标记移植规定：文件编号： 文件内容：□齐全 □不齐全4、原材料代用规定：文件编号： 文件内容：□齐全 □不齐全5、实施情况：1、工艺文件管理规定文件编号： 11.28前2、工艺文件：□齐全 □不齐全3、抽查的工艺文件编号：4、工装模具的管理台账 □齐全 □不齐全1、焊材管理规定文件编号：11.28前文件内容：□齐全 □不齐全2、焊工管理规定文件编号：文件内容：□齐全 □不齐全3、实施情况：1、焊接工艺评审管理规定形成文件形成文件形成文件文件编号：文件内容：□齐全 □不齐全焊接工艺评定数量：11.28前2、焊接工艺指导书管理规定：文件编号：文件内容：□齐全 □不齐全3、抽查的PQR、WPS 抽查PQR编号：抽查WPS编号：1、合格焊工施焊管理规定文件编号： 文件内容：□齐全 □不齐全2、焊工识别方法规定：文件编号： 文件内容：□齐全 □不齐全3、所抽查产品的编号： 4、实施情况：1、焊缝返修规定：文件编号： 文件内容：□齐全 □不齐全11.30前2、主要受压元件施焊记录规定：文件编号： 文件内容：□齐全 □不齐全3、所抽查产品的编号：4、实施情况：1、质量控制规定：形成文件文件编号：文件内容：□齐全 □不齐全2、工艺和记录卡：抽查工艺卡编号：结果：□满足 □不满足形成文件形成文件3、实施情况：1、文件编号： 文件内容：□齐全 □不齐全已完成2、实施情况：1、文件编号：文件内容：□齐全 □不齐全所抽查产品的编号：分 包 方：2、实施情况：所有产品均无无损检测分包时填写：不适用1、理化检验管理规定：文件编号：文件内容：□齐全 □不齐全2、结果确认：文件编号：文件内容：□齐全 □不齐全3、所抽查产品的编号：4、实施情况：1、文件编号：文件内容：□齐全 □不齐全2、所抽查产品的编号：已完成3、分 包 方：4、实施情况：1、压力试验工艺或相关程序：形成文件文件编号：文件内容：□齐全 □不齐全2、检验和试验计划：形成文件形成文件形成文件形成文件形成文件□完整 □有缺陷 □未制订3、压力试验质量控制规定：形成文件文件编号：文件内容：□齐全 □不齐全4、检验和试验状态标识规定：形成文件文件编号：文件内容：□齐全 □不齐全5、检验与试验记录、报告形成文件□符合 □不符合6、所抽查产品的编号：7、实施情况：1、设备控制规定：形成文件文件编号：形成文件文件内容：□齐全 □不齐全形成文件11.28前检定计划：□有 □无提供资料设备台帐：□有 □无检修计划：□有 □无提供资料2、所抽查设备档案的编号或名称：提供资料3、实施情况：提供资料文件编号：提供资料已完成文件内容：□齐全 □不齐全不合格品：□有 □无不合格报告编号：1、质量信息处理规定：文件编号：文件内容：□齐全 □不齐全11.30前2、内部质量审核程序：文件编号：11.28前形成文件。
