材料合同OA评审流程

合同评审流程合同评审是确保合同条款合法、合规、合理的重要环节，旨在保护各方的权益并减少风险。

以下是合同评审的标准格式协议，详细描述了合同评审的流程和相关要求。

一、目的合同评审的目的是确保合同条款的准确性、合法性和合规性，并最大程度地保护各方的利益。

评审流程旨在提供一个有序、透明和高效的方法，以确保合同的可执行性和有效性。

二、评审范围合同评审的范围包括但不限于以下内容：1. 合同的法律和法规合规性；2. 合同的条款和条件的明确性和准确性；3. 合同的风险和责任分配是否合理；4. 合同的保密性和知识产权保护；5. 合同的履行期限和终止条件；6. 合同的付款方式和金额；7. 合同的争议解决机制。

三、评审流程1. 提交评审申请合同评审由合同起草方或相关部门提出评审申请。

评审申请应包括合同的基本信息、评审的原因和目的，并附上合同正本及相关附件的电子文档。

2. 评审小组成立合同评审小组由具备相关专业知识和经验的人员组成，由合同管理部门指定评审负责人。

评审小组成员应包括法务、财务、业务和风险管理等相关部门的代表。

3. 合同初步评审评审小组对合同进行初步评审，主要目的是确保合同的完整性和格式正确。

评审重点包括合同的标题、日期、各方当事人的身份和资质、条款的排列顺序等。

4. 合同内容评审评审小组对合同的内容进行详细评审。

评审重点包括但不限于以下方面：- 合同的法律合规性：评估合同条款是否符合国家法律和法规的要求，是否存在违法风险。

- 条款的明确性和准确性：评估合同条款的表述是否清晰明确，是否容易理解和解释。

- 风险和责任分配：评估合同中各方的权利和责任是否合理分配，是否存在不公平或不合理的情况。

- 保密性和知识产权保护：评估合同中的保密条款和知识产权保护条款是否充分保护各方的权益。

- 履行期限和终止条件：评估合同中的履行期限和终止条件是否合理和可行。

- 付款方式和金额：评估合同中的付款方式和金额是否合理，是否与业务实际相符。

oa合同审批流程甲方（公司名称）：___________乙方（员工姓名）：___________鉴于甲方为一家合法注册成立的公司，乙方为一名具有完全民事行为能力的自然人，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就乙方在甲方公司内部办公自动化（OA）系统中合同审批流程的相关规定达成如下协议：第一条审批流程概述1.1 乙方应按照甲方公司规定的OA合同审批流程，对合同进行审批。

1.2 乙方在审批合同时，应确保合同内容的合法性、合规性及合理性。

第二条审批权限2.1 乙方应根据甲方公司规定的审批权限，对合同进行审批。

2.2 乙方在审批合同时，应确保合同金额、条款等符合甲方公司的规定和要求。

第三条审批时效3.1 乙方应在收到合同审批请求后的合理时间内完成审批。

3.2 若合同审批涉及多个部门或层级，乙方应协调相关部门或层级，确保合同审批的及时性。

第四条审批结果反馈4.1 乙方在完成合同审批后，应通过OA系统及时反馈审批结果。

4.2 若合同审批未通过，乙方应明确指出未通过的原因，并提出修改意见。

第五条合同修改与重新审批5.1 若合同审批未通过，乙方应根据反馈意见，对合同进行修改。

5.2 修改后的合同应重新提交审批流程，直至审批通过。

第六条保密义务6.1 乙方在合同审批过程中，应对合同内容及相关信息负有保密义务。

6.2 未经甲方书面同意，乙方不得将合同内容及相关信息泄露给第三方。

第七条违约责任7.1 若乙方违反本协议规定，给甲方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

7.2 赔偿责任的范围和额度，按照甲方公司相关规定执行。

第八条协议的变更与解除8.1 本协议的变更或解除，应经双方协商一致，并以书面形式确认。

8.2 若因不可抗力导致本协议无法履行，双方可协商解除本协议。

第九条争议解决9.1 本协议在履行过程中发生的任何争议，双方应通过友好协商解决。

9.2 协商不成时，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十条其他10.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年。

oa合同审批流程表模板OA（Office Automation）是办公自动化的简称，是一种将办公工作中的各项流程通过信息技术手段进行管理和处理的方法。

在企业的日常办公中，合同审批是一个重要的环节。

为了提高工作效率和减少人为错误，很多企业采用了OA合同审批流程表模板来规范和优化合同审批流程。

一、OA合同审批流程表的作用OA合同审批流程表是一种以流程为导向的文档，在合同审批过程中起到了重要的作用。

它可以明确规定合同从申请到最终审批的各个环节和责任人，确保审批流程的透明度和高效性。

同时，通过合同审批流程表的建立，企业可以统一管理合同的审批意见和审批结果，便于后续的跟踪和查询。

二、OA合同审批流程表的具体内容1. 合同信息：在OA合同审批流程表中，首先需要填写的是合同的基本信息，包括合同名称、编号、申请日期等等。

这些信息可以帮助审批人员快速了解合同的背景和重要性。

2. 审批流程：接下来是审批流程的设置。

一般来说，审批流程包括多个审批环节，每个环节都有对应的审批人。

在OA合同审批流程表中，可以明确指定每个环节的审批人，并设定其审批权限。

这样可以确保合同的审批不受个人意志和偏见的影响，提高审批结果的公正性。

3. 审批意见：审批意见是OA合同审批流程表中的重要组成部分。

在每个审批环节中，审批人都需要填写自己的审批意见，并对合同进行评价。

这些意见可以帮助后续人员了解合同的审批过程和审批人的态度。

同时，审批意见的记录也可以作为日后追责和整改的依据。

4. 审批结果：最后，OA合同审批流程表需要记录每个环节的审批结果。

审批结果一般分为通过、驳回和待定三种情况。

通过表明合同已经获得批准，可以继续进行后续的操作；驳回表明合同未通过审批，需要重新修改或者终止；待定表明合同的审批还在进行中，需要等待后续的审批结果。

三、OA合同审批流程表模板的优势1. 规范流程：OA合同审批流程表模板可以规范合同审批流程，确保每个环节都按照规定进行。

oa合同审批流程
合同范本标题，OA合同审批流程。

合同范本内容：
第一部分，引言。

本合同旨在规定OA系统中的合同审批流程，以确保合同的合法性和有效性，
并提高审批效率和透明度。

第二部分，审批流程。

1. 合同起草，合同起草人根据实际情况填写合同内容，并在OA系统中创建合
同草稿。

2. 内部审批，合同草稿提交至相关部门负责人进行内部审批，包括业务部门、
财务部门等。

3. 部门协调，如涉及多个部门的合同，需进行部门协调，确保各部门的意见一致。

4. 上级审批，各部门审批通过后，合同提交至上级领导进行最终审批。

5. 签署执行，合同获得最终审批后，由相关人员在OA系统中进行签署执行。

第三部分，审批要求。

1. 审批时限，各级审批人员需在规定时限内完成审批，确保合同能够及时执行。

2. 审批权限，OA系统根据各级审批人员的权限设置审批流程，确保合同的合
规性。

3. 审批记录，OA系统将自动记录各级审批人员的审批意见和审批时间，形成
审批记录。

第四部分，附则。

本合同经双方确认后生效，如有任何争议，应当依法解决。

以上是一个OA合同审批流程的合同范本，希望对您有所帮助。

如果您需要进一步的定制化合同范本，欢迎随时联系我，我将竭诚为您服务。

合同评审制度及流程为了规范今后公司管理工作过程中各类合同签订的严肃性和可行性，提高合同签约及履行的质量，根据公司要求，现就合同的签订及评审程序做如下规定：一、合同的签订应遵循以下原则：1、所有的材料采购、定制、加工、安装、分包等业务均需订立合同，并通过合同评审程序，报公司总经理批准后执行。

2、合同生效后在执行过程中，发生对方需要追加需求时，必须按规定重新进行评审。

如没有进行评审而造成的损失，由采购部、项目部的直接当事者承担责任和损失。

3、采购合同洽谈过程中，应明确技术、质量要求(可另签订协议);如没有标注清楚技术、质量要求而造成的损失一律由直接责任者承担。

4、合同在履行过程中如有变更需求项目，所有资料必须以书面形式下发涉及部门。

任何部门或个人不得以口头形式通知部门变更要求。

二、合同评审要求：1、所有50万以上的合同必须按公司规定的合同评审管理程序执行；5万至50万范围内的合同评审可采取简易程序进行评审；5万以下的合同不评审。

2、合同评审前，应准备下列文件资料：合同草案、特殊要求说明、指定的质量承诺等，以供合同评审讨论。

3、原则上所有合同应在实际履行前评审完毕。

特殊情况的合同在事后立即组织按照程序补办评审手续。

三、合同评审的组织、程序：1、合同评审由项目经理牵头组织进行会议评审，总经理或副总经理主持会议，行政部做好评审会议记录。

2、合同评审程序：（1）由项目经理讲解合同草案内容。

（2）由各相关部门、人员提出疑问。

（4）由项目经理解答疑问。

（5）总经理、副总经理均无疑问后在合同评审表上签字。

（6）加盖公司合同章。

（7）合同原件及合同评审表交行政部存档、编号。

（8）行政部将合同复印件发放至财务部和项目部。

（9）合同评审简易程序：5万至20万范围内的合同评审由工程部和行政部主持合同评审，会议记录、合同评审会议内容记录表、合同草案，请参评人员逐一审阅、签署意见，副总经理或总经理签字同意后盖章。

（10）50万以下的合同由副总经理征求总经理、财务部意见后，交行政部办公室盖章。

合同评审流程一、背景介绍在商业活动中，合同评审是一项重要的流程，旨在确保合同的合法性、合规性和风险控制。

本文将详细介绍合同评审的流程，并提供相应的标准格式的协议。

二、1. 提交合同评审申请合同评审的第一步是提交评审申请。

申请人应提供合同的副本，并填写评审申请表格。

评审申请表格应包括以下信息：- 合同名称及编号- 申请人姓名和联系方式- 合同签署日期- 合同相关方信息- 合同金额及支付条款- 合同附件清单2. 分配评审人员评审申请提交后，评审主管部门将根据合同类型和评审工作负荷，分配相应的评审人员。

评审人员应具备相关的法律、商务和合同评审经验。

3. 合同初步评审评审人员收到评审申请后，将进行合同的初步评审。

评审内容包括但不限于以下方面：- 合同的合法性和合规性- 合同条款的准确性和清晰度- 合同风险的识别和评估- 合同与公司政策的一致性4. 反馈评审意见评审人员在完成初步评审后，将向申请人提供评审意见。

评审意见应包括以下内容：- 合同存在的问题和风险- 建议的修改或补充条款- 对合同签署的建议和注意事项5. 修改合同草案申请人在收到评审意见后，应根据评审意见对合同进行修改。

修改后的合同草案应提交给评审主管部门。

6. 终审评审评审主管部门将组织终审评审，确保合同的修改符合评审意见的要求。

终审评审可以包括多个评审人员的参与，以确保评审结果的客观性和准确性。

7. 签署合同经过终审评审后，申请人可以根据评审结果对合同进行最终修改，并安排合同的签署。

签署合同前，申请人应确保合同的内容和条款符合公司的政策和法律法规的要求。

8. 归档和记录签署完合同后，评审主管部门将对合同进行归档和记录。

合同归档应包括合同的副本、评审意见、修改记录等相关文件。

三、协议格式合同评审协议本合同评审协议（以下简称“协议”）由评审主管部门和申请人签署，旨在规范合同评审流程和责任。

1. 评审申请申请人应向评审主管部门提交评审申请，并提供合同副本和评审申请表格。

一、OA流程（一）合同预审（一）适用范围：1、合同项目属于全新业务2、需法务直接拟制的合同3、属于重大项目的合同4、经办人认为需要预审的其他合同（二）流程说明：1、首先由经办人向法务提供基本合同（无基本的合同的，提供合同的主要内容）2、法务应在接收基本合同后3个工作日内向出具已完成预审的合同。

简单合同可缩短预审期限，复杂重大合同可延长预审期限。

3、在预审期间，涉及部门负责人、分管副总、财务决策事项的，由经办人与相关人员进行沟通、决策，并将决策结果通知予法务。

4、完成合同预审的合同由经办人提交OA 流程。

（二）公司OA（一）适用范围适用于合同审核类型。

（二）流程说明1、首先由经办人提交OA 并填写流程中合同相关内容。

2、OA 流至经办人确认后，由经办人打印确认合同提交予公章管理人员盖章。

3、合同双方完成签章后，由经办人申请归档，由合同管理员进行编号、归档。

4、合同OA流程处理人对合同内容有异议的，均可退回经办人，退回流程作废。

修改完成后由经办人重经办人确认公章申请新提交OA流程。

（三）流程初始页面（审批表）流水号部门　经办人　合同类型收入类支出类其他：______我方签约主体　对方签约主体　合同金额　币种　结算方式一次性月结日结其他：_____付款方式转账其他：________财务结算条款合同项目　合同概述是否有关联合同　是否附件　（四）流程审批表流水号合同经办人　审批意见　备注　提交日期　退回　部门负责人　审批意见　备注　审批日期　退回　法务　审批意见　备注　审批日期　退回　分管副总　审批意见　备注　审批日期　退回　财务　审批意见　备注　审批日期　退回　经办人确认　备注　确认日期　公章管理员　备注　盖章日期经办人　归档申请　申请日期合同管理员　确认归档　备注　归档日期　编号　。

合同会签OA流程使用说明为了加强合同管理、简化合同会签流程，自2010年3月份起，已经实行合同会签流程在OA中进行，现就相关使用问题流程说明如下：第一步：打开OA界面，点击我的流程，点击新建流程。

第二步：点击合同会签申请流程：第三步：填表。

1、有“红色叹号”的选项为必填项。

2、“合同类型”项分为：采购、其他、建筑、销售四类。

建筑类合同主要包括基建、设计、监理、造价咨询、审计合同，选择建筑类合同后，系统将自动增加监审部为初审单位。

3、会签表中的相关填写事项，可以从合同中直接复制粘贴。

4、附件是必选项，把所需会签合同的电子文档以word格式做为附件上传，做为相关部门会签的审核依据。

第四步：提交。

上述选项填写完成后，点击提交。

合同即进入下一流程。

第五步：会签流程。

1、申请人提交后，会签流程进行到申请人直接上级处，申请人直接领导可以选择签属意见后批准或退回。

2、申请人的直接领导批准后，合同会签流程自动进行到财务进行初审，财务可以签属意见后批准或退回。

财务初审后，合同会签流程自动进行到法务进行初审，基建合同的，同时会到达监审部进行初审，法务和监审可以选择签属意见后批准或退回。

会签流程一旦被退回，却直接退回到申请人，申请人修改后，合同会签流程重新开始。

3、需要财务、监审、法务以外的其他部门或领导会签意见的，在会签流程结束后打印《合同会签表》书面会签。

第六步：打印、盖章。

合同会签流程进行到的截点为合同是否生效即法务初审通过后，申请人应当将经法务初审过的附件发给合同对方，由对方先签字盖章。

收到对方签字盖章后的合同原件后，申请人应核对是否与附件一致，核对无误的，打印合同会签表（已批完）连同合同原件一起（按<合同管理办法>规定）交总经理、总裁或CEO签字。

第七步：生效盖章。

合同原件经领导签字后，交法务用印，用印时法务再登录合同会签流程，选择合同生效后归档，生成合同编号并标注于合同会签表及合同上，合同会签流程终结。

合同评审流程合同评审是确保合同条款和条件符合法律要求，以及保护各方利益的重要步骤。

本协议旨在规范合同评审流程，确保评审的高效性和准确性。

以下是合同评审流程的详细步骤：1. 提交合同评审申请合同评审流程的第一步是提交合同评审申请。

申请人应向合同评审部门提交一份包含合同副本的申请表格。

申请表格应包括合同的基本信息，如合同类型、合同金额、合同起止日期等。

2. 分配合同评审人员合同评审部门将根据合同的性质和复杂程度，分配合适的评审人员进行评审。

评审人员应具备相关的法律和商务知识，并且熟悉公司的合同政策和程序。

3. 进行初步评审评审人员在收到合同后，将进行初步评审。

初步评审的目的是确保合同的完整性、一致性和合法性。

评审人员将仔细阅读合同条款和条件，并核对合同是否符合公司政策和法律要求。

4. 反馈评审意见评审人员在完成初步评审后，将向合同申请人提供评审意见。

评审意见应明确指出合同中存在的问题、风险和建议的修改。

评审意见应以书面形式提供，并在规定的时间内发送给申请人。

5. 修改合同条款合同申请人在收到评审意见后，应根据评审意见进行合同条款的修改。

申请人可以与评审人员进行沟通，以便更好地理解评审意见并提出问题。

修改后的合同副本应重新提交给合同评审部门。

6. 进行终审评审评审人员将在收到修改后的合同副本后，进行终审评审。

终审评审的目的是确保合同条款的准确性、清晰性和合法性。

评审人员将仔细核对修改后的合同副本，并与初步评审的结果进行比对。

7. 完成评审报告评审人员在完成终审评审后，将撰写评审报告。

评审报告应包括合同的评审历史、评审意见的总结、修改后的合同条款和评审人员的签名。

评审报告应在规定的时间内发送给合同申请人和相关部门。

8. 审核和批准合同申请人和相关部门应对评审报告进行审核。

审核的目的是确保评审过程的合规性和准确性。

审核人员将仔细阅读评审报告，并根据需要提出问题或建议。

一旦评审报告获得批准，合同将进入下一阶段。

v1.0可编辑可修改物业公司OA 流程中集团、产业审批权限的清单一、日常费用审批流程流程名称福利费审批流程职工教育经费审批流程物料消耗审批流程(月度申购)公务费审批流程内容WG-90 非集团统一政策范围内的福利费支出WG-65 职工教育经费预算外支出WG-56 经营性物品(帐务处理附支出明细)WG-79 审批流程审批流程经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业人力资源总监→产业总经理→集团行政副总裁→经办人经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司人力资源部负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业人力资源总监→产业总经理→经办人(集团人力资源归档)经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人( 3 万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总金额范围 (万元)≥1≥3≥1审批权限集团行政副总裁产业总经理产业总经理产业总经理服装费审批流程差旅费审批流程邮电费审批流程WG——100 服装费审批流程WG88- 日常差旅费支出WG-78 各企业的国内考察活动，按金额( 请事前向批准人报告)WG-77 各企业的国外考察活动( 请事前向批准人报告)WG-59 各企业管理人员通讯费支出参照集v1.0可编辑可修改监→产业总经理→经办人( 2 万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务≥2总监→产业总经理→经办人(2 万以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总≥1监→产业总经理→出纳付款( 2 万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务≥负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→ 出纳付款经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→集团人力资源经理→集团财务副总裁→集团总裁→ 出纳付款经办人→管理处部门负责人→管理处财超标准务负责人→管理处经理→物业公司财务产业总经理产业总经理产业总经理集团总裁产业总经理劳动保护费审批流程员工宿舍住宿费审批流程收视、社文管理费、防疫费等审批流程绿化、环保、清理费审批流程外聘人员劳务团相关标准WG-82 非集团统一政策范围内的劳动保护费支出外租宿舍审批流程WG-48 收视、社文管理费、防疫费审批流程WG—130 绿化、环保、清理费审批流程WG-52 非常规的工资、负责人→物业公司总经理→产业公司人力资源总监→产业总经理→ 出纳付款经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司人力资源部负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业人力资源总监→产业总经理→经办人经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人(2 万以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人(2 万以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人(2 万以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)经办人→管理处部门负责人→管理处财v1.0可编辑可修改产业总经理≥ 2 产业总经理≥ 2 产业总经理≥2 产业总经理≥2 产业总经理费审批流程公司总经理费用审批流程通迅设备及高档办公用品的购置审批其它费用审批流程奖金支出WG-54 暂时特邀专家、记者参加会议等活动的一次性人均支出工资WG-45 各物业公司总经理费用支出(包括总经理与其他人员一起的费用支出)WG-51 各企业通迅设备的购入、高档办公用品的购置(包括金额200 元以上的笔和手机、商务通)WG-86 除上述费用以外的其它经营费用务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人(2 万以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司人力资源部负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人( 2 万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)经办人→→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→ 出纳付款经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→集团财务副总裁→经办人( 集团总裁备案)经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人( 2 万元以上产v1.0可编辑可修改产业总经理产业总经理集团财务副总裁产业总经理≥ 1≥ 1营业外支出审批流程房产品增补工程及维修支出费用审批流程WG-58 各企业的非常损失、赔偿违约金支出、罚款、捐款支出、工伤事故WG——124 开元物业管理处房产品增补工程及维修支出费用审批流程业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→ 出纳付款经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→集团财务副总裁→ 出纳付款( 集团总裁备案)经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→集团财务副总裁→集团总裁→ 出纳付款经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业设施负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→项目工程部负责人→项目稽核部负责人→项目财务经理→项目总经理→产业财务总监→产业总经理→归档( 20万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)v1.0可编辑可修改≤A< 产业总经理≤ A<1 集团财务副总裁集团总裁≥10 产业总经理≥1WG——111 开元物业管理处施工单位款用于支付相关支出(包括代施工单位支付的赔偿款、代付款)付款审批流程WG—126 开元物业管理处物管收入减免审批流程* 非处理房产品交付过程中物业管理费、车位管理费的减免WG—127 已列入年度预算开元物业管理处修理费、大修理费支出费用审批流程WG—128 非年度预算内v1.0可编辑可修改经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业设施负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业工程部负责人→产业稽核部产业总经理负责人→产业财务总监→产业总经理→房产出纳付款( 20 万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业设施负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业稽核部总监→产业财务总监→产业总经理→归档( 5 万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业设施负责人→物业公司财务负责人→物业公司总产业总经理经理→产业稽核部总监→产业财务总监→产业总经理→归档( 5 万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、产业总经理产业总经理≥2≥1≥WG—129 开元物业管理处业务宣传费开支审批流程业务宣传费开支按金额申请WG——114 开元物业管理处维修、保养付款流程WG——115 开元物业管理处维修基金支付申请流程管理处维修基金的使用经业主委员会允许后，支出申请WG——116 开元物业管理处物管减免有偿服务、物业经营、其他收入以及在处理房产品交付过程中物业管理费、车管费的减免集团总裁备案)经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→归档( 2 万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业设施负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→ 出纳付款( 5 万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→ 出纳付款经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人v1.0可编辑可修改≥1≥5≥2≥产业总经理产业总经理产业总经理产业总经理WG44 租赁费审批流程洗涤费审批流程车辆修理预先申报审批流WG-57 开元物业管理处业务费支出审批流程租赁费WG——132 非开元清洗公司车辆修理预先申报经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→ 出纳付款经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→集团财务副总裁→集团总裁→ 出纳付款经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人(2 万以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人( 2 万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)经办人→车队长朱立江→物业财务负责人→物业总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人经办人→车队长朱立江→物业财务负责人→物业总经理→产业财务总监→产业v1.0 可编辑可修改≤A< 产业总经理集团总裁产业总经理产业总经理≤ A< 产业总经理集团总裁≥2≥2≥≥v1.0可编辑可修改总经理→集团总裁→经办人车辆修理付款车辆修理付款审批流经办人→车队长朱立江→物业财务负责人→物业总经理→产业财务总监→产业总经理→ 出纳≥产业总经理经办人→部门负责人→物业财务负责人开元物业业务拓展奖→物业总经理→产业财务总监→产业总≥万元产业总经理励审批流程经理→经办人(产业审计经理备案)二、经营合同审批流程金额范围(万流程名称内容审批流程审批权限元)经营租赁承租经办人→管理处部门负责人→管理处财务WG-14 租负责人→管理处经理→物业品质管理部负用办公场责人→物业公司财务负责人→物业公司总地及员工经理→产业法律顾问→产业财务总监→产宿舍等，业总经理→经办人(20 万以上产业审计经租用合同理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团金额总裁备案)产业总经≥10理合同审批WG-16 临流程时租用场地等一次性费用WG-15 经出租营场地承包、出租，经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业品质管理部负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业法律顾问→产业财务总监→产业总经理→经办人经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业品质管理部负责人→物业公司财务负责人→物业公司总产业总经≥理产业总经≥50 平方米理v1.0可编辑可修改由企业业经理→产业法律顾问→产业财务总监→产务部门、业总经理→经办人 (产业审计经理、集团审财务部门负责人、物业公司计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)总经理一起洽谈。