QP-017顾客外部供方财产控制程序1

第 1 页共3 页1.0 目的本程序规定了顾客或外部供方财产的控制，以妥善保管顾客或外部供方符合本公司与顾客或外部供方之间协议规定之要求2.0 范围凡顾客或外部供方提供用于公司产品、工治具、仪器设备等均属控制范围。

3.0 职责3.1品质部：负责顾客或外部供方提供物品的验证及状态判定和标识。

3.2仓库：负责做好顾客或外部供方提供产品的标识，防护和做好有关记录。

3.3工程部：负责顾客或外部供方提供仪器设备的接收登记管理及正确使用的技术指导。

3.4生产部：负责做好顾客或外部供方提供产品、仪器设备的使用过程进行控制，其内容包括：标识、贮存、产品防护、日常维护及保养。

3.5采购部：负责外部供方产品及仪器设备的联络与交接，同时关于外部供方品质异常处理3.6业务部：负责顾客财产的联络与交接，同时关顾客的相关异常处理（顾客财产包括：图纸、样品、相关技术性资料、仪器设备等）4.0 程序4.1顾客或外部供方的财产控制（注：顾客或外部供方的财产包括材料、零部件、工具设备、场所、知识产权、个人信息等）4.2协议的签订4.2.1当合同执行过程中本公司如有顾客或外部供方提供之财产，应对顾客或外部供方的财产实施有效控制，以确保遵守协议规格之要求。

4.2.2由业务部负责与顾客签订有关顾客财产协议，由采购负责与外部供方签订有关外部供方财产协议4.2.3如果顾客未有签订相关协议，本公司只对生产制造产品部分承担质量责任。

4.2.4品质部与工程部只对顾客或外部供方签订技术协议（含接受准则）。

明确技术要求，如有问题需与顾客及外部供方取得一致方案。

4.3进厂验收4.3.1作进一步加工的材料及相关财产的进厂验收4.3.1.1接受部门按供货协议执行进厂验收，接收部门在接收时按送货清单检查数量、标识、名称等，应与清单内容一致，如发生数量差错，需在清单之上清明，通过业务、采购与顾客及外部供方确认处理，验收完成后由相应部门登记《顾客/供方设备、模具、仪器清单》4.3.1.2品质部实施进料检验，按材料对应标准进行检验，并做好相应记录与保存，在检验过程中出现品质异常时，需通报部门主管确认，并以书面形式通知采购做相应处理4.3.1.3顾客与外部供方财产构成产品在加工过程中发现有质量异常时（如外观、材质、重工等）相关部门进行隔离标识，通知品质部进行判定，如确定存在质量问题，应做好记录，以书面形式测及时通知业务或采购处理第 2 页共3 页4.3.2顾客或外部供方财产属于知识产权的图纸、技术性相关资料，由相关单位按《文件控制运作程序》实施管控，并做好相应记录4.3.3顾客或外部供方财产属于个人资料，由业务或采购实施管理4.3.4顾客或外部供方财产属于仪器测量设备由使用单位实施管理（包括防护、日常保养等），并做好相应记录4.4与顾客的联络销售部门负责对顾客财产与顾客的联络，验收过程中发现不合格时，或使用过程中有丢失、损坏、不适用等时，相关部门应做好有关情况和处理的记录，并及时通知业务处理，由业务与顾客沟通处理。

顾客和外部供方财产管理程序1 目的对顾客和外部供方财产进行管理，确保顾客和外部供方财产的完整性及适用性，防止顾客和外部供方财产被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情形发生。

2 范围顾客和外部供方提供的设备、工夹具、原材料、半成品、包装材料、样品、知识产权（如：规范、图纸、技术资料、技术指导、保密信息）等。

3 参考文件《仓库管理程序》4 定义4.1 顾客和外部供方外部顾客和外部供方。

5 职责3.1 设备管理部门负责顾客和外部供方提供设备、工夹具的验收、建档、登记和维护保养管理。

3.2 研发中心负责顾客和外部供方提供技术资料和图纸、制作样品的评审及发放。

3.3 品质管理部a）负责顾客和外部供方提供的检测设备、工具、量具的定期校准或检定。

b）负责顾客和外部供方提供原材料、半成品、包装材料的验证。

c）负责顾客和外部供方提供财产的监督管理。

d）负责限度样品的评审。

3.4 生产管理部负责顾客和外部供方提供原材料、半成品、包装材料所属关系的标识、贮存防护、收发管理。

3.5 使用部门a）负责顾客和外部供方提供设备、工夹具的日常维护保养。

b）负责顾客和外部供方提供产品的生产过程管理。

3.6 市场营销部负责与顾客和外部供方沟通及顾客和外部供方信息的传达。

6 资历与训练无。

7 作业内容7.1 顾客和外部供方财产的验收7.1.1 顾客和外部供方提供的设备、工夹具、模具入厂后，由设备管理部门或其组织相关部门进行验收并作相关标识。

7.1.2 顾客和外部供方提供的原材料、半成品、包装材料入厂后，由品质管理部检验员进行检验，结果记录于《来料检验记录表》上。

7.1.3 顾客和外部供方提供样品入厂后，接收部门根据样品类型送交相关部门，如为限度样品则交品质管理部进行验收评审，如为制作样品由研发中心进行验收；验收时应查验样品名称、规格、编号是否与实物相符﹔样品与书面的质量要求是否相符。

7.1.4 顾客和外部供方提供技朮资料和图纸入厂后，作为外来文件移交给研发中心，研发中心进行评审、验证，依照《文件管理程序》执行。

顾客或外部供方财产控制程序1 目的为确保顾客或外部供方财产有识别、验证、储存和维护的方法，以及在发生丢失、损坏或不适用状态下能及时加以处理，维护客户利益，特制定本程序。

2 适用范围本程序适应于所有对顾客或外部供方提供的财产（技术要求、图纸、说明、设计资料、原材料、设备、工装、样件）及相关知识产权的控制。

3 职责3.1本程序由总经理批准。

3.2物资部是本程序的归口管理,负责对顾客或外部供方的财产进行接收、传递和管理,对使用情况进行监控；并负责对顾客财产进行验证,做好质量记录。

3.3各有关部门负责标识、保护和维护本部门使用的顾客财产,发现异常进行记录并报告。

4 工作程序4.1顾客或外部供方财产的接受与验证4.1.1顾客或外部供方财产的种类包括:a) 处于公司控制下的顾客或外部供方的财产，例如：顾客或其代表已验收但尚未发运的产品等；b) 公司正在使用的顾客或外部供方的财产，例如顾客或外部供方提供给公司使用的设备、工装模具、包装等，以及顾客或外部供方提供的标准样件等；c) 构成产品一部分的顾客或外部供方的财产，例如顾客或外部供方提供的用于产品的原材料、零部件、分系统等。

还包括由顾客或外部供方提供、由公司提供维修服务的产品，如返厂维修的故障产品、大修产品等；d）顾客提供含知识产权的各类资料，包括提供的规范、图样等。

4.1.2物资部收到顾客或外部供方提供的财产后,填写《顾客或外部供方财产登记表》(GHJL-CX18-1（NO.04）)，确定产品型号和编号,进行产品型号、规格和数量的确认；将收到的产品及验收标准和要求交给质量部，让检验员按标准进行入厂验收；4.1.3物资部对顾客提供的产品安排相关检验人员按顾客提供的产品清单开箱验收，验证内容如下，并做好验收记录；a)检验产品型号、规格、数量、包装、标识是否与清单一致；b)包装是否完好，运输中有否损坏情况；c)产品质量是否符合要求。

4.1.4物资部应将顾客或外部供方提供的图纸等技术文件的清单和资料交到技术部，由技术部对图纸进行检查、确认、登记后交到质量部对其进行归档；必要时进行评审；如有疑义时,由技术部反馈给顾客或外部供方并与顾客或外部供方进行沟通，达成一致。

顾客、外部供方财产控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的规范客户财产管制措施，满足客户之要求。

2.0 范围适用于本公司对客户财产（客供料件，文件、模/治具）之点收、检验、储存、维护、及记录。

3.0定义客户财产——由客户提供的用于生产过程的各类物料、样板/色板、模治具、文件及含知识产权和个人信息的各种载体等。

4.0权责4.1仓库：负责属于客户财产料件部分的点收、储存、库存维护和盘点。

4.2业务部：负责客户财产在点收、储存、检验、保管及库存过程中异常的回馈。

4.3文控：负责客户提供的文件的原稿的接收、储存、发放、回收及销毁。

4.4品保部:负责对客户提供的料件进行检验、判定并标示.5.0程序5.1客供财产的点收5.1.1客供物料的点收仓库收料人员将客户送抵本公司之料件依客户提供的进料明细查核料号、品名规格、数量核对无误后，开立收货单并在收货单上注明“客户财产”字样暂收作业及交IQC做相关检验。

5.1.2客供文件、软件、数据(含工程图面和技术规范等)属于共享使用类的，依《文件管理程序》之外来文件进行作业。

属于客户专有并且后续需将原稿归还客户的，由业务部进行点收，点收无误后交文控中心进行保管。

5.1.3客供模，治具的点收技术部门或使用部门人员将客户送抵本公司的模具、治具部份依客户提供的图面和清单核对，核对无误后，建立客供模、治具或机器点收清单。

5.1.4在客供料件、客供模、治具等方面的点收过程中发现数量或品质的异常，业务部及时回复客户异常状况及协商处理方式；若点收无误由业务部汇总建立客户财产清单。

5.2客供品的检验5.2.1客户料件的检验资料由承办业务人员向客户索取,当客户没有提供检验资料或提供的检验资料不齐全时,品保IQC依照公司即有相类似的产品检验规范进行检验,按《进料检验管理程序》作业。

对于客户明确指明免检的料件予以免检。

5.2.2当客供料件检验不合格时,IQC人员开立品质异常通知单通知业务部承办人员,业务人员须及时将异常状况知会客户,同时与客户协商处理方法,并将结果回复品保及仓库.。

R R E E V V I I S S I I O O N N H H I I S S T T O O R R Y Y为确保公司与顾客及外部供方的共同利益，顾客及外部供方提供的财产按规定应按照要求进行识别及验证，并负责贮存和控管控，以防止丢失或损坏及外泄。

范围顾客及外部供方有形及无形资产的管理和控制。

定义1 P/C:Prober Card2 IQC:原物料进料检验3 SQE供应商质量工程师4 QA 质量保证This document and the information included in this document are the sole and exclusive property of Acetec Semiconductor Co., Ltd. Any unauthorized use, reproduction or distribution of this copyrighted material is strictly prohibited.相关文件责任1 客服负责联系、接收顾客提供（自供）产品并向质量处提出检验申请。

2仓库负责客供品（原材料）的贮存、保管和防护；3 设备负责客供品P/C的验证、贮存、保管和防护；设备负责客供品（备件）的贮存、保管和防护；4 对检验不合格的客供品，质量部及时向顾客反馈或经顾客同意办理代用或退还顾客。

DCC 负责对客户提供的文件进行标识贮存、保管和防护；5 工程部负责客户程序的保管；6 相关部门和人员应对顾客知识产权和个人信息保守秘密；7 质量总部SQE 负责对IQC 人员反馈的异常原物料给出处理意见，并将问题反馈给供应商程序内容1仓库在接到顾客及外部供方提供的物品后，要进行数量清点、标识，并做好贮存、防护。

若有丢失、损坏或不适用的情况，应做好记录，及时向顾客报告；2 设备的P/C接到客服的通知，对P/C按照《PROBE CARD 指导书》进行管理；3 设备的备件按照《配件管理规范指导书》进行管理；对顾客提供的备件等由设备进行标识，并做好贮存、防护。

文件制修订记录1 目的本程序为了规范公司顾客或外部供方财产管理，确保其管理满足顾客要求。

2 范围本程序适用于公司产品的顾客或外部供方财产管理。

3 术语无4 职责4.1 生产技术部是公司顾客财产的管理部门；负责公司顾客财产的接收、贮存、保管、维护、标识和发放等工作的组织实施。

质量部负责顾客来料的验证。

4.2公司各有关单位负责配合完成顾客或外部供方财产管理的各项工作。

5 工作程序5.1 识别顾客或外部供方财产5.1.1 生产技术部会同质量部、办公室等部门对顾客或外部供方财产进行识别，建立“顾客财产登记台帐”，明确顾客或外部供方财产在技术和控制等方面的要求。

5.2 顾客或外部供方财产验收5.2.1 生产技术部负责对原、辅材料、包装物等顾客或外部供方财产的接收，接收后提交质量部按《产品监视和测量控制程序》验收，并填写检验记录。

如发现有质量异常，应形成书面报告及时反馈顾客协商处理。

5.2.2 生产技术部负责技术文件、资料等顾客或外部供方财产的接收。

5.2.3需对用于军品生产的顾客财产进行验证试验时，应会同顾客代表共同进行验证试验，由双方共同会签验证报告。

5.3 顾客或外部供方财产管理5.3.1 顾客或外部供方财产的贮存和维护，有关部门应根据顾客要求或外部供方财产特点实施控制，生产技术部每半年对顾客财产标识及财产完好情况至少检查一次，防止由于贮存、维护不当造成损坏或丢失。

5.3.2 顾客提供的财产应用于顾客指定的用途，未经顾客书面同意不得挪作他用或作不适当的处理。

5.3.3 验证合格的顾客财产在入库时，库管员负责存放在专门的指定区域，并标识注明为顾客提供的财产。

5.3.4 生产技术部对原、辅材料、包装物等顾客财产按规定进行贮存、防护管理。

5.3.5技术文件、资料等顾客财产的管理，生产计划部按《文件控制程序》执行。

5.3.6顾客财产由相应的接收部门进行标识。

当出现标识不清、状态不明的顾客财产时，按《不合格品控制程序》执行。

顾客或外部供方财产管理程序1 目的本程序规定了对顾客或外部供方财产的控制，以妥善保管顾客或外部供方财产符合本公司与顾客或外部供方之间协议规定的要求。

2 适用范围适用于本公司顾客或外部供方财产的控制过程。

3 定义顾客或外部供方财产—是归顾客或外部供方所有的免费提供给供方的财产，它包括：提供给供方作进一步加工的材料、零部件、工装和设备，顾客的场所，知识产权（图样、实样、规范）、个人资料等。

4 职责4.1 品质部：当顾客有要求时，应与顾客或外部供方明确技术要求，组织对顾客或外部供方财产中作进一步加工的材料、零部件、知识产权（图样、实样、规范）等进行验收。

4.2 设备部：组织对顾客或外部供方财产中工装和设备进行验收。

4.3 生产部：对顾客或外部供方提供的财产实施控制（确定标识等），按类别进行验证、贮存、使用和维护保养。

4.4销售部：负责顾客个人资料的验收及验证，负责对顾客提供财产与顾客联络，并组织顾客所有的财产的交接。

4.5采购部：负责外部供方个人资料的验收及验证；负责对外部供方提供财产与外部供方联络，并组织财产的交接。

5 程序内容5.1 顾客或外部供方财产控制当合同执行过程中本公司如有顾客或外部供方提供的财产，应对顾客或外部供方财产实施有效控制，以确保遵守协议规定的要求。

5.2 签订协议5.2.1 由销售部负责与顾客签订有关顾客财产的协议。

由采购部负责与外部供方签订有关外部供方财产的协议。

5.2.2 如果与顾客没有签订有关协议，本公司只对制造部分承担质量责任。

5.2.3 品质部或研发中心负责与顾客或外部供方签订技术协议（含接收准则）。

明确技术要求，如有问题需与顾客或外部供方联系取得一致方案。

5.3 进厂验收5.3.1 作进一步加工的产品进厂验收5.3.1.1接收部门按供货协议执行进厂验收，接收部门在接收时按送货清单检查数量、标识、货物种类，应与供货清单一致。

如发生数量差错、发错料等情况，应在供货清单上注明，通过销售部与顾客或外部供方协商解决。

顾客或外部供方财产控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的:对顾客提供的财产进行验证、标识、储存、维护和保管,确保其得到有效控制,防止其被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情形发生。

2.0范围:适用于顾客提供的原物料、样板、软件和工程技术资料,顾客拥有的工装和制造、试验、检验工具和设备,顾客的知识产权和个人信息以及顾客拥有的可回收的包装等。

3.0术语和定义:3.1顾客财产:指属于顾客产权的,为满足合同要求向公司提供的原物料、样板、软件和工程技术资料,顾客拥有的工装和制造、试验、检验工具和设备以及可回收包装,顾客的知识产权和个人信息等。

4.0职责和权限:4.1归口管理部门:4.1.1营销采购中心:1)市场营销处负责顾客个人资料的验收及验证；2)市场营销处负责对顾客提供财产与顾客联络,并组织顾客所有的财产的交接。

3)采购供应处负责原材料外部供方个人资料的验收及验证；4)采购供应处负责对原材料外部供方提供财产与外部供方联络,并组织财产的交接。

5)海关关务处负责运输外部供方个人资料的验收及验证；6)海关关务处负责对运输外部供方提供财产与外部供方联络,并组织财产的交接。

4.2相关责任部门:4.2.1品质管理中心:1)当顾客有要求时,应与顾客或外部供方明确技术要求,组织对顾客或外部供方财产中的材料、零部件、知识产权(图样、规范、标准样品)等进行验收。

4.2.2生产制造中心:1)对顾客或外部供方提供的财产的使用过程实施控制,包括过程质量控制、标识管理、产品防护、维护保养等过程。

2)组织对顾客或外部供方财产中的制造、测试、检验的工装或设备进行验收,并对其进行永久性的标识。

5.0工作内容:5.1工作流程:附件一5.2工作说明:5.2.1顾客或外部供方财产的接收:1)顾客或外部供方提供财产进厂后,各接收部门根据顾客提供的财产清单进行财产名称、规格/型号、数量等核对接收和检验,并登录于“顾客财产一览表”。

顾客或外部供方财产控制程序（ISO9001/ISO14001/ISO45001-2018）1目的对顾客提供的财产做好验证、贮存和维护控制，确保顾客提供产品的合格性、完整性及使用的正确性，防止其损坏或丢失。

2适用范围适用于顾客按合同要求所提供的产品（包括原材料、包装材料样品等），生产检测用的设备和相关的知识产权及有关服务活动的控制。

3职责3.1商务部负责顾客财产的归口管理，顾客财产发生异常时与顾客沟通。

3.2品质部负责顾客提供产品（原材料、包装材料等）的验证；负责顾客提供检测设备的验收。

3.3制造部负责顾客提供的生产设备的验收及日常管理和维护；负责顾客提供产品在生产过程的防护。

3.4仓库负责所属区域内顾客提供产品的标识和防护。

3.5技术部负责顾客提供知识产权的验收和防护。

4工作程序4.1合同的确定4.1.1商务部在与顾客的业务洽谈中，如顾客要求由其提供产品，则应签订合同或协议，并按《合同评审控制程序》中的特殊合同评审的条款进行评审。

4.1.2合同或协议的条款可包括如下内容：a)顾客提供产品的技术要求，质量验收标准及验证方法，包括抽样方案的确定；b)有关产品标识、储存、维护方面的规定；c)合同双方的相关责任；d)需顾客提供的检测设备及其有关资料；e)若不能验证的产品应在合同中明确接收方式；f)如发现产品不适宜、损坏、丢失等情况和顾客联络、报告的渠道。

4.1.3顾客财产的控制a）顾客财产确定后，商务部应编制“顾客财产清单”，其中应包括（但不限于）：财产名称、财产种类、单位、数量、验收单位、验收结果、使用/防护单位等。

b）顾客财产在进入公司后，应经验收确认合格后，方可投入使用。

c）顾客财产在仓库、车间现场应以“顾客财产”进行标识，以区别于公司财产。

d）顾客财产如是知识产权，应有技术部验收后，由技术部负责人保存。

在存放处应明确标识“顾客财产”字样。

e）如顾客财产有损坏、异常等情况时，使用或保管人员应报告商务部负责人，由商务部填写“顾客财产异常记录表”，并与顾客进行沟通。