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样品制作及确认控制程序: TYIS-B-10-A样品制作及确认控制程序1. 目的1.1 确保打样样品能保质保量，并且能及时地送交到客户手中。
1.2确保各使用部门（包括生产部、商务部、质管部等）能得到适用有效的样品。
2 .适用范围适用于公司所有客需样品前工程的试生产3.职责3.1工程部主导样品及相关标准、文件的制作,生产部辅助加工 ;3.2质管部负责样品的检验；3.3文控中心负责图纸及样品受控及发放；3.4商务部负责打样过程中与客户的联络；4. 术语和定义4.1 样品承认书：由公司工程部筹备，经客户正式签认的样品承认书;4.2 Pantone：是美国一家著名的涂料颜色开发厂商，Pantone 是这家公司的注册商标，这间公司制定的颜色标准早已被世界同行所广泛接受，并成为涂料业界公认的标准。
5工作程序5.1 样品的制作与确认流程图NO客户信息受理商务工程会审商务部填写制样单工程部制图稿确认工程确认编FQC 检验确认生产协助制作加工工程制版模治具制承认资料商务送客户承认已承认产品工艺信息沟通制作及样版受控5.2文件接收及前期准备5.2.1工程部收到商务部《样品制作申请单》，浏览各项产品信息有无明显的错漏或不详之处。
若有及时与商务部沟通。
参照与《与客户有关的过程控制程序》执行。
5.2.2工程部依据商务部提供的客户图纸信息进一步明确材质及制造工艺流程，必要是工程部根据商务部提供的客户样品或图纸制作墨稿或彩稿转商务部供客户初次确认。
5.2.3工程部将经确认后的墨 ( 彩) 稿交给菲林制作组 , 设计并安排小版菲林制作, 同时外包模具制作并跟其进度。
5.3样品制作阶段5.3.1工程部根据小版菲林及已确认模具正式打版；5.3.2质管部配合样品生产各阶段之检验，特别是Pantone 色的验证，必要时用色差仪进行检验。
5.3.3 生产部据工程部提供的《样品制作申请单》及相关工艺资料安排样品制作，如遇相关疑问或建议发行日期：2006-10-10A版第0次修订·1/2·样品制作及确认控制程序: TYIS-B-10-A及时知会工程部协调解决。
样品需求单
No.SP0115817004
品名
单位幅宽需求日期
第
一联核准
：营业□ 需要
材料生管
第二制
联：核准
生造
管
部
□ 需要核准
第三联：研□ 需要核准
第四联：品
DCC ： CB4-SD-015 A2
上海玲珑电子有限公司
项次
产 品 规 格
数量
KH011
客户要求：1.附检验报告。
2.包装外箱须贴上规格标签。
包装箱内放冷藏剂。
交样日期□YES □NO 预计交样日期：
备注：1.本需求单请于48小时内回复申请单位 2.货品随附文件：√检验报告 □其它 3.送货方式：√亲送 □快递 □其它
□YES □NO 其他： 开立日期申请人客户代码2019/8/17数量□YES □NO 预计交样数量：意见：
□厂内（□制作□重工□库存）□委外□外购 单号：
研发部意见品质部意见。
1. 目的为使样品试作作业有所遵循达到客户要求，并作为量产之依据。
2. 范围新规格产品、工程变更、供客户确认等制作样品均适用。
3. 职责3.1 外贸部：接受客户样品、资料并填写“样品制作申请单”交质检部，新产品信息的传递。
3.2 质检部：资料分析、工艺流程规划、需要时组织策划初始过程能力分析、SPC分析、MSA分析、进行PFMEA分析、编制控制计划，新产品试制等。
3.3制造部：机台安排、进度交期跟进、协助质检部进行样品制作。
3.4质检部经理：样品检验确认及标识、新产品制作相关资料的确认。
4. 内容4.1样品作业流程图（附件一）4.2 样品制作之通知：新产品开发及客户要求之样品制作，经总经理或其授权人批准后，由外贸部填写“样品制作申请单”交质检部，如客户要求提供工艺流程图、控制计划、PFMEA、MSA分析、PFMEA分析的，也一并传递给质检部，质检部对客户图纸和资料及其样品进行全面的评审，若评审有问题及时知会外贸部与客户进行确认，确保与顾客达成一致。
4.2.1 如加工过程中需相关治具，质检部须将相关资料设计完交相关部门予以制作。
若本公司无法制作的则由质检部提供相关资料转交制造部外协加工。
4.3 意见会签4.3.1 在确认新产品制作过程时，顾客有要求或者质检部经理认为需要时，在样品试制前绘制初始过程流程图，组织制造部、生管部进行PFMEA分析，依分析结果编制控制计划。
依“样品制作申请单”策划进行MSA分析（G R&R）和SPC数据收集，策划实施初始过程能力分析。
4.3.2制造部收到“质检部打样”图纸及“样品制作申请单”、PFMEA、控制计划等资料时，应及时组织培训，并安排制作样品，并回复交期及对进度交期跟进。
4.3.3样品首件时必须经过质检人员确认OK，方可开机制样。
制样过程中品检员须现场检查该样品品质状况，出现不良现象应及时通知制样人调校，以保证品质OK。
制作过程可用摄像或拍照等进行记录，以确保相关讯息的完整性和可追溯性。
样品制作管理办法1．目的：为规范样品制作流程，使其作业标准化，合理化，并使样品制作能符合客户的要求，争取客户对产品之确认与接收的时效。
2．适用范围：本规定适用于所有样品的制作流程。
3．用语定义：3.1 样品：指提供数量较少，进行试用待确认之产品。
含开发部开发的新产品，工程变更产品，销售部开发客户需用到的产品等。
3.2 样品制作通知单：指由样品制作申请人填写（若是工程变更品：必须清楚写明是否经客户承认后才可量产的内容），并经部门经理审核和副总经理批准作为通知DXC工厂进行样品制作的依据。
3.3 样品制作命令单（适合已量产过的小机芯）：指由ＰＭＣ部门签发，作为样品制作中生产领料、加工制作、样品入库的依据。
4．权责：4.1开发部：负责新产品的”样品制作通知单”的申请，相关技术图纸的提供，新产品品质检测标准的提供及试产技术的支持与跟进。
4.2工程部：负责工程变更产品的”样品制作通知单”的申请和新机种的样品制作，以及所有样品制作全过程中工艺流程的确定及改善，工具、治具、仪器、设备等保证提供。
4.3制造部（大机芯）：根据”LOADER日生产计划排程表”制作已量产的机种和已认可变更品的和跟进；4.4样品组：根据”样品制作命令单”制作已量产的小机芯的样品和跟进；4.5 ＰＭＣ部：负责”样品制作通知单”的接收、整理，以及”样品制作命令单”和”LOADER日生产计划排程表”的开立、样品生产计划安排、进度跟进、样品出入库的控制。
4.6采购部：依据<<样品制作申请单>>及开发部的工程技术图纸，通知供应商对新物料的取样，交期进度的控制及新物料的追踪到位。
4.7 销售部：负责在开发客户时所用到的产品之<<样品制作申请单>>的申请和送样品给客户承认；4.8品保部：负责样品原材料的检测，样品成品出入库的全数检测，品质数据的收集整理和客退样品的品质稽核分析。
4.9仓管部：负责样品原材料及样品产成品的收发、储存、保管。
文件编号： SOP-024版本/版次： A/1贝码：第 2 页共 7 页样品试作及送样管理程序有限公司1.为使样品试作作业有所遵循达到客户要求，并作为量产之依据。
2 .范围新规格产品、工程变更、供客户确认等制作样品均合用。
3 .职责3.1 外贸部：接受客户样品、资料并填写“样品制作申请单”交质检部，新产品信息的传递。
3.2 质检部：资料分析、工艺流程规划、需要时组织策划初始过程能力分析、 SPC 分析、MSA 分析、进行 PFMEA 分析、编制控制计划，新产品试制等。
3.3 创造部：机台安排、进度交期跟进、协助质检部进行样品制作。
3.4 质检部经理：样品检验确认及标识、新产品制作相关资料的确认。
4 . 内容4.1 样品作业流程图(附件一)4.2 样品制作之通知：新产品开辟及客户要求之样品制作，经总经理或者其授权人批准后，由外贸部填写“样品制作申请单”交质检部，如客户要求提供工艺流程图、控制计划、PFMEA 、MSA 分析、 PFMEA 分析的，也一并传递给质检部，质检部对客户图纸和资料及其样品进行全面的评审，若评审有问题及时知会外贸部与客户进行确认，确保与顾客达成一致。
4.2.1 如加工过程中需相关治具， 质检部须将相关资料设计完交相关部门予以制作。
若本公司无法制作的则由质检部提供相关资料转交创造部外协加工。
4.3 意见会签4.3.1 在确认新产品制作过程时， 顾客有要求或者质检部经理认为需要时， 在样品试制前绘制初始过程流程图，组织创造部、生管部进行PFMEA 分析，依分析结果编制控制计划。
依“样品制 作申请单”策划进行 MSA 分析 (GR&R ) 和 SPC 数据采集，策划实施初始过程能力分析。
4.3.2 创造部收到“质检部打样”图纸及“样品制作申请单”、 PFMEA 、控制计划等资料时，应及时组织培训，并安排制作样品，并回复交期及对进度交期跟进。
4.3.3 样品首件时必须经过质检人员确认 OK,方可开机制样。
样品出货管理程序（ISO9001-2015）1.目的：规范公司样品制作、检验、签样、登记及出货管理，使样品出货流程予以规范化、标准化。
2.范围：公司样品制作申请、评估、制作、检测及送样等过程。
3.职责3.1业务部:打样申请、客户签样跟进.3.2研发部：样品制作、登记管理。
3.3品保部：样品可靠性测试与保存管理。
4.定义4.1普通样品：本公司已在生产的产品，此类产品送样为“普通样品”，因普通样品为在制产品，无需另出BOM等技术资料。
4.2特殊样品：需对本公司现有产品进行修改的产品或公司自主开发设计的产品，此类产品送样为“特殊样品”，需另行出BOM等技术资料。
5.程序5.1样品制作申请当有样品制作需求时，由业务部作成“样品申请单”,经总经理批准后，移交研发部制作。
5.2样品种类及制作责任单位样品由研发部统一安排制作与自检，品保部安排样品验证性检验。
若是从现有产品修改制作，则由研发按要求进行样品制作并送检;若需立项进行新产品开发，则由研发部按《设计开发管理程序》进行新品开发。
5.3样品检验样品制作好后，研发部需进行样机测试。
检测需作成“样品检测记录”上，并将结果及检验人员详细记录在申请单上。
5.4可靠性实验研发测试通过后，需进行可靠性实验，同时品保部也需进行可靠性实验验证，并留下记录。
5.5当所有验证通过后，由研发制作《样品承认书》交业务给客户送样。
5.6业务部将样品及《样品承认书》送给客户，并跟进客户回签样品，回签之样品由品保部保存。
5.7样品管理：样品由研发部按仓库物料管理方法管理，建立帐卡。
业务部以“样品申请单”为样品领用依据,研发部需确保帐物卡一致。
5.8打样留样打样人员需多打一个样，以避免客户未回签样品需导致我司无样品情况发生。
5.9样品编号登记样品打样好后，对样品进行编号，编号格式为：S1*******-0001（150428为日期；01为第1款样品；0001样品总流水号）。
样品做好后，打样人员对样品编号，编号后登录到“样品登记表”上，以便跟进签样。
德信诚培训网
样品制作管制程序
1.目的：确保所提供样品适时、适质、适量之顺利取得及正确性,以提供客户做为承
认之用.
2.范围：凡本公司所生产、销售之产品于送交客户承认之相关作业等均适用之。
3.权责：
3.1 业务单位：依客户样品需求提出申请及管理追踪、样品寄发、样品保留。
3.2 工程单位：依业务单位转发客户要求整理制作(修订)工程参考图、.样
品保留。
3.3样品生产安排:生管
3.4生产单位：样品制作
3.5采购单位：样品所需材料零件之请购。
3.6品保单位：样品测试记录及报告之提供。
4.作业内容：
4.1 样品制作送样流程(附件一).
4.2 规格品：
业务单位依客户之需求填写「样品明细单」予仓管单位，依一般出货程序
办理之；或依客户之需求由业务向文件管制中心申请承认书，经工程检查
承认ok转业务，由业务单位寄给客户。
4.3 非规格品：
4.3.1业务单位依客户之需求填写「样品申请书」，同时与生产单位确认
样品交期，生产单位须知一个工作天内回复，业务据此回复客户。
确定
交期后，「样品申请书」发给工程。
4.3.2工程课根据客户图面资料或样品整理（修订.制作）图面、《新样加
工流程》,转生管单位安排生产单位进行生产。
4.3.3若在这时间点之前业务尚未报价(在《样品申请书》上增加□已报
价、□未报价勾选字段)，工程提供报价数据给业务向客户报价。
4.4 样品制作：
更多免费资料下载请进：好好学习社区。
