异常处理管理规定

质量管理：制程异常处理规定

1.目的

为确保在生产过程中出现不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期使用或交付，特制定本规范，提供客户良好的质量保证，提高客户满意度。

2.范围

适用本公司生产的所有产品，制程生产、制程检验、出货前检验等岗位发现的不满足标准要求之产品。

3.定义

3.1严重缺点(CRI)：严重影响产品功能以致无法使用，或违反法律法规，或造成使用之人身安全之缺点

3.2主要缺点(MAJ)：其结果或许会导致故障，或实质上减低产品之使用性能，以致不能达成期望之目标

3.3次要缺点(MIN)：产品之使用性能也许实质上不致减低其期望目的或虽然与设定之目标有差异，但在产品使用与操作上，并无多大影响。

3.4重要原材料定义为：液晶屏、触摸屏+控制卡、AD板、恒流板、适配器、主板、高压板、OPS、扬声器、内存、硬盘、WIFI+4G+天线类、摄像头+MIC类、风扇、液晶+TP全贴合类。其余为一般材料。

3.5制程异常划分如下两类：

A.同一生产订单材料上线率超过规定； ①同一订单同材料料号相同问题点：≥50套产品，一般材料不良率≥10%，重要原材料≥5%；＜50套产品，一般材料不良数≥5，重要原材料不良数≥3；

②同订单同材料料号累计问题点：≥50套产品，一般材料不良率≥20%，重要原材料≥10%；＜50套产品，一般材料不良数≥10，重要原材料不良数≥6；

B.同一生产订单在对半成品、成品检验过程中所发现的不良率超过规定；

①同一订单相同问题点：≥50套产品，性能不良率≥5%，外观不良≥10%；＜50套产品，性能不良数≥3，外观不良数≥5；

4.职责

4.1品质部：

4.1.1负责执行生产首件、制程巡检、成品的检验作业，以确保产品质量能满足品质检验标准的要求；

4.1.2对制造部所发现的不良进行判定，符合以上3.5项A、B类的异常应开立《制程品质异常报告单》；

4.1.3对异常批次不良品做标识、隔离；

设备异常处理管理制度

一、总则

为规范设备异常处理流程，提高设备异常处理效率，保障生产安全和设备正常运转，特制定本设备异常处理管理制度。

二、适用范围

本制度适用于所有公司设备异常处理工作，包括设备故障、设备维修、设备保养等涉及设备异常的处理流程。

三、责任主体

1. 设备部门：负责设备异常处理的具体执行工作。

2. 生产部门：负责对设备异常处理结果进行监督。

3. 安全环保部门：负责对设备异常处理工作的安全性和环保性开展监督检查。

4. 质量管理部门：负责对设备异常处理工作的质量进行监督检查。

四、设备异常处理流程

1. 发现异常

（1）设备操作人员发现设备出现异常情况时，立即停止设备运转，并向设备部门和生产部门报告异常情况。

（2）设备部门接到报告后，派遣专人前往现场确认，并对异常情况进行初步分析。

2. 及时处理

（1）根据异常情况，设备部门确定处理方案，包括维修、更换零部件、保养等。

（2）在处理过程中，设备部门要及时向生产部门报告处理进展情况，并根据情况及时调整处理方案。

3. 处理结果确认

（1）异常处理完成后，设备部门将处理结果上报给生产部门，并进行整改记录。

（2）生产部门要对处理结果进行确认，如有问题要及时反馈给设备部门，协商解决方案。

4. 归档备案

（1）完成设备异常处理后，设备部门将相关记录归档备案，并定期进行检查和总结。 （2）生产部门要定期对设备异常处理记录进行审查，发现问题及时整改。

五、异常处理的监督检查

1. 安全环保部门要定期组织对设备异常处理工作进行安全性和环保性的检查，发现问题要及时通知相关部门进行整改。

2. 质量管理部门要对设备异常处理工作的质量进行监督检查，发现问题要及时处理，并追踪整改情况。

六、奖惩机制

1. 对于设备异常处理工作出色的个人或团队，公司将给予奖励。

2. 对于设备异常处理工作不力，导致严重后果的个人或团队，公司将给予批评教育，并追究责任。

1 异常工况处置管理规定 一、目的 为进一步规范和加强生产过程异常工况安全风险管控，指导各生产厂科学稳妥应对，防止和减少生产安全事故，结合公司实际，特制定本规定。 二、适用范围 本规定适用于公司各生产装置生产运行阶段的装置开停车、非计划检维修、操作参数异常、非正常操作或设备设施故障及其他存在能量意外释放风险的情况。 三、编制依据 《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022） 《化工企业生产过程异常工况安全处置准则(试行)》（应急厅[2024]17号） 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三[2013]88号） 四、职责 （一）主要负责人 1.负责对异常工况下的应急处理进行授权； 2.负责应急授权书的审批。 （二）生产运行副总 1.负责异常工况处置管理规定执行情况的监督管理； 2.负责应急授权书的审核。 （三）安全管理部 1.负责异常工况处置管理规定执行情况的监督管理； 2.必要时参与异常工况的应急响应，提供安全方面的专业指导。 （四）设备管理部 1.负责对大型机组、A类设备异常工况处置方面的监督管理； 2.异常工况发生时，指导排查设备故障，提出修复方案，必要时组织专业人员进行设备抢修，尽快恢复设备正常运行； 3.对设备故障进行记录和分析，提出改进措施，防止类似故障再次发生。 （五）生产运行部 1.负责组织制定异常工况处置管理规定，为异常工况处置提供技术支持； 2.负责异常工况处置管理规定执行情况的监督检查； 3.指导异常工况的原因分析，提出解决方案和预防措施； 4.指导异常工况处置完成后的总结和分析，提出改进建议。 （六）生产厂（车间） 1.负责异常工况处置管理规定在本部门的执行和落实； 2.负责编制和完善本部门生产装置典型异常工况安全处置要点； 3.及时发现并报告异常工况，初步判断异常原因，采取相应控制措施，防止事态扩大； 4.异常工况处置完成后及时进行总结和分析，制定改进措施； 5.负责编制完善应急授权书。 五、管理要求

长春一汽四环变速箱汽车零件有限责任公司世鑫分公司

异常处理管理办法 文件版本：A

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文件编号：SX/SP09/ZB-I-02

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1.目的

为了加强产品品质管理，规范生产制造过程中品质异常处理流程，特制订本管理办法。

2.适用范围

2.1规范本公司所有从生产、检验、 包装、发货及在可靠度测试与客户服务等过程中，所发现任何品质或环境的异常情形时的处理。

2.2在进货检验时发现的异常, 依据进货检验指导书规定处理。

3.职责和权限

3.1质保部负责品质异常的确认及验证工作。

3.2生产保障部机电修队负责设备异常的确认及维修工作。

3.3生产保障部现场模修队负责工装、模具的异常确认及维修工作。

4.定义

4.1 品质异常项目

4.1.1线上原材料异常：生产线任何制程, 经确认某一原材料(或外协件), 有品质不符合进货检验规定。

4.1.2作业人员异常：影响产量或未按标准化文件执行。

4.1.3设备异常：生产设备不正常运作或经调校所发现的问题，可能或已导致半成品(成品)品质异常。

4.1.4作业方法异常：制程或作业方法不适合所造成的异常。

4.1.5客户诉怨异常：经客户抱怨或退货, 且被分析确认为本公司责任的异常。

4.2确认：由检查与提出客观证据, 以证实某一特定预期用途之特别要求已被达 长春一汽四环变速箱汽车零件有限责任公司世鑫分公司

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成。

4.3纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。

4.4预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。

5.品质异常处理流程

5.1流程图： 长春一汽四环变速箱汽车零件有限责任公司世鑫分公司

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