质量验厂要求

沃尔玛验厂现场及文件资料的准备

序号 检查项目 操作时注意事项 负责人 完成状态

1 工厂资料 营业执照的一致性；QS安全生产许可证的有效性；质量认证证书的的有效性；工厂大门牌号和工厂名称与证件的一致性。

门禁安保规定或制度；

厂房建筑以及外围场地面积；

1、营业执照、组织代码证、税务登记证；2、消防验收合格证；3、厂房竣工验收报告；4、厂区平面图；5、环评报告；8、卫生许可证；

2 应急灯和安全出口 各楼层出口、楼梯拐弯转台上方均应安装应急灯及“安全出口”标识，并贴有“月检表”，“安全出口”标示需通电。

3 安全出口、安全通道 安全通道不能被货物堵塞，安全出口的门应向外开启，所有车间/仓库的安全门全部敞开，非安全出口门关闭。大于300平米的车间/仓库应设立至少2个以上安全出口。楼道的杂物需清理干净，防止堵塞。

4 仓库管理 1、仓库内物料的堆放高度不能太高（2.2米），货架除外。货物不能直接放在地上，离墙壁或离柱堆放至少0.5米；

2、仓库内堆放有泡沫、纸箱、布料、化学品的区域建议用防爆灯，确保安全；

3、各类物料、货物均应分类摆放，并标识清楚，面积较大的应有定置图；

4、化学品必须单独隔离存放、标识清楚。

5 意见箱 1、公司内应有意见箱挂在相应位置；

2、在意见箱上方需要张贴员工投诉程序文件；

3、在意见箱上方应张贴受理投诉人的姓名和电话（总经理的）。

6 个人防护用品 1、需佩戴耳、口罩、穿卫生服；

2、在需佩戴防护用品的作业区域应张贴“请佩戴防护用品”标识；

3、提供防护用品发放记录。

7 厕所 1、 应安装隐私门、男女厕所标识；

2、厕所内需有洗手液、手纸等，清扫干净、除臭。

8 车间设备 1、现场所有物品应全部摆放整齐，不可乱堆乱放；

2、对分好类的物品应作适当标识，打扫干净，确保现场有序；

3、所有设备应有状态标识、维护保养记录，须张贴安全操作规程；

2014年沃尔玛社会责任验厂清单汇总(上)

社会责任审核文件清单

资料准备要求

1厂区平面图

a．提供厂区总的平面图和各楼层平面图，要求标注每个区域的名称、用途、面积、人员数量。

b.标识出排水、给水及污水处理系统位置。

2营业执照准备营业执照正本及副本复印件

3员工花名册 (全厂员工名册)

a． 提供组织架构图；

b． 提供在职员工名册（要有姓名、性别、出生年月、地址、身份证号、联系方式）

4最近 12 个月工资记录

a． 提供 12 个月的员工工资发放表（内容应包括基本工资、每小时多少钱、加班时间工资、周末或法定节假日加班时间工资、扣款等）。工资表中还应有婚丧假、带薪年休假等工资支付内容；

b． 提供银行发放员工工资凭证或转账凭证；

c． 试用期工资不能低于当地最低工资标准；

d． 工资表应有员工签名。

e． 提醒：年工作日：365 天-104 天（休息日）=261 天；季工作日：261 天÷4=65.25 天；月工作日：261 天÷12=21.75 天。

f． 计件工资不可低于当地最低工资标准。工资计算方法如下：计件员工工资计算方法：每个产品的单价×每月加工计件数量÷一个月上班时间=每小时工资；计时员工工资计算方法：正常工资=每个小时工资×正常上班时间；平时加班工资=每个小时工资×加班时间×1.5 倍；星期六/日加班工资=每个小时工资×加班时间×2 倍；法定节假日加班工资=每个小时工资×加班时间×3 倍

5对应以上 12 月工时记录

a． 提供对应的 12 个月的员工（计件与计时）考勤记录；

b． 提供 12 个月的员工考勤记录，考勤应采用打卡、或电子刷卡等手段记录记录，应有具体上、下班时间、出勤时间、超时时间、午餐时间和其它休息时间，且不得有涂改；

c． 提前半小时上班或延迟半小时下班的时间应计算在加班的时间内

Walmart验厂部分要求

消防安全 强化要求 培训手册

一、法律要求出示消防文件时，文件是否：

A、真实存在

B、已经过期

当消防文件不是法定要求时，工厂至少应该具备以下文件：

A、当地政府发放的建筑许可文件，该文件不应该过期与建筑布局相符。

B、Walmart授权的土木或结构工程师的证明书并与建筑布局相匹配。

C、未过期规划许可且与工厂计划活动相匹配。

如果没有消防安全文件，请准备一下文件：

1当地政府部门发放的建筑许可文件

2Walmart授权的土木或结构工程师的证明书

3当地政府部门发放的规划许可文件

以上文件必须在有效期内。

二、按照walmart消防安全标准进行工厂检查:

1 每月进行

2 有文件记录

工厂遵守walmart消防标准：

1 必须每天检查违规行为，保证工厂达到walmart消防标准

2 为审核准备好检查记录。检查表必须符合walmart消防标准。

三、工厂疏散计划：

1 实际存在

2 须有“您在此处的标志”

3 与建筑布局相符

4 使用大多数员工熟悉的语言

5 能迅速切断电源

工厂执行事项：

1 建筑平面布局图

2 工厂员工使用语言列表及每种语言使用的百分比。

工厂疏散图：

1 张贴于法定区域

2 张贴于每个生产车间

3 张贴于高度密集区域

4张贴于楼梯并附近

四、紧急逃生路线：

1 有指示标记（空中标识要有蓄电池通电）

2 有良好的光线

员工必须能及时确认相距当前位置最近的紧急出口及逃生路线。

紧急逃生路线上不能有任何障碍物。

五、工厂灭火器：

1 每层均需配备

2 每个车间均需配备

3 存放易燃物的区域必须配备

工厂内任何地点到最近灭火器的距离不得超过28米，如果当地法律规定了最低的距离，应按当地法律规定执行。

保证灭火器随时可用，且储蓄充足；保证灭火器指示针停留在绿色区域，或显示为充满状态。

灭火器检查内容：

1 每月由工厂员工检查一次

宏瑞ERP

验厂条款要求 项目 级别 要求 严重性分类 是否达标

2.1 UHR During interviews, the employees confirm that they are working for the

company of their own free will.

采访过程中，员工都确认自己自愿为公司工作。 非常高 是

2.2 UHR Foreign employees have full freedom of access to their passports.

外籍员工完全拥有取得自己护照的自由。 非常高 是

2.3 HHR Employees are free to quit after having given their employer the legally

required prior notice (period to be specified for local law).

员工在依法提前通知雇主后，可自由离职（通知期限以当地法律规定为准）。 高 是

2.4 HHR In case of Dormitories. The employees are free to enter-leave the dormitories

at any time.

如有员工宿舍，员工可以随时自由进出。 高 是

2.5 HHR Employees, particularly foreign employees workers, are not required to leave

a guarantee with their employer or with any other third party (money, etc).

不得要求员工，特别是外籍员工，向雇主或者第三方做出担保（金钱担保等）。 高 是

2.6 HHR If there are security guards, their role is only to watch over goods and