超市收货制度标准

超市收货部管理规章制度第一章总则第一条为规范超市收货部的管理工作，提高工作效率，确保货物的安全质量，特制定本规章制度。

第二条收货部是超市的重要部门，负责接收、验收和上架货物，对超市的进货质量和数量直接影响到销售和顾客满意度。

第三条收货部全体员工必须严格遵守本规章制度，服从领导安排，认真履行岗位职责，维护超市的正常运营。

第四条收货部工作人员应具备相关专业知识和技能，熟悉收货流程，严格按照操作规范进行工作。

第五条收货部主管负责本部门的日常管理工作，对员工的工作绩效进行考核与奖惩。

第二章收货流程第六条收货部门领导根据进货计划和分工安排，对接收货物的时间、数量和种类进行调度。

第七条收货人员应提前准备好接收货物所需要的工具和设备，如叉车、扳手、封箱机等。

第八条当货物到达超市时，收货人员应核对运单与实际货物是否一致，如有差异应及时反映给相关部门，不可擅自签收。

第九条收货人员应按照货物包装标签上的信息，对货物进行分类摆放，确保不同种类货物相互不混淆。

第十条收货人员应根据超市的货架存放规定，将货物整齐地堆放在指定位置，不得占用其他部门空间。

第十一条收货人员应填写收货记录，包括货物名称、数量、生产日期、保质期等相关信息，做好货物信息的登记。

第十二条收货人员应定期清点和盘点存货，确保货物不发生漏报、货损等情况。

第十三条收货人员应积极与供应商保持联系，了解新品上市信息，更新货物库存。

第三章质量管理第十四条收货部门应遵守超市的质量管理制度，严格执行产品质量检验标准，确保不合格货物不进入售卖渠道。

第十五条收货人员应根据货物检验规定，对货物进行质量抽检，并填写检验报告。

第十六条发现货物质量问题时，收货人员应及时通知相关部门处理，以免对超市的声誉造成负面影响。

第十七条收货部门应建立质量档案，对每批货物的质量情况进行记录和归档，作为售后服务和供应商管理的重要依据。

第四章安全管理第十八条收货部门应严格执行安全操作规程，确保员工和货物的安全。

超市生鲜收货管理制度一、目的生鲜食品是超市的重要商品之一，其质量直接关系到顾客的健康和信任度。

为了保障生鲜食品的新鲜度和品质，提高超市的服务水平，制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于超市生鲜食品的收货、入库、保管和销售等环节。

三、责任部门1. 采购部门负责生鲜食品的选购和采购工作；2. 仓储部门负责生鲜食品的入库、保管和库存管理工作；3. 供应商负责按照合同要求提供符合要求的生鲜食品；4. 超市经理负责监督和管理生鲜食品的收货，确保符合质量标准。

四、生鲜食品收货管理流程1. 供应商送货供应商按照合同约定的时间将生鲜食品送达超市仓库，送货单必须与实际品种、数量一致。

2. 接货验收仓库管理员在收到货物后，对生鲜食品进行验收，检查生鲜食品的外观、包装、保质期等，确保符合要求。

3. 入库登记验收合格的生鲜食品，由仓库管理员进行入库登记，记录进货日期、批次、数量等信息，同时安排上架存放。

4. 保质期管理仓库管理员要定期检查生鲜食品的保质期，及时调整存储位置，确保先进先出原则，避免过期食品上架销售。

五、生鲜食品销售管理1. 陈列管理陈列员负责生鲜食品的陈列工作，保持陈列货架整洁有序，定期清理和整理陈列货架，确保产品的清洁和卫生。

2. 售后服务超市在售出生鲜食品后，要做好售后服务，及时处理顾客投诉和退换货事宜，提高顾客满意度及信任度。

六、质量管理1. 质量监控超市要建立质量监控体系，定期对生鲜食品的质量进行检测和评估，确保合格产品上架销售。

2. 库存管理超市要定期盘点生鲜食品库存，控制库存数量和品种，及时处理滞销和过期产品，减少损失。

七、培训管理为了提高员工的工作效率和品质意识，超市要定期组织生鲜食品的培训，加强员工的质量管理意识和操作技能。

八、违规处理对于违反生鲜食品管理制度的员工，超市要根据情节轻重进行相应的处罚，确保制度的有效执行。

九、总结通过以上管理制度的实施，可以提高超市生鲜食品的质量和服务水平，增加顾客的满意度和忠诚度，提升超市的竞争力，实现经济效益和社会效益的双赢局面。

收货管理制度
1、原则：按单收货，仔细清点验收，要求供应商提供送货清单，
核对供价是否一致，应及时反应至采购部；
2、收货制度：
（1）仓库划出收发货区，所有收货必须在收发货区进行，未经允许其他人不准进入仓库；
（2）所有收货必须凭有效单据进行收货，无效单据不可进行收货；
（3）收货要求：A、验货时要进行抽样检查、开箱检查；B、检查项目：条形码是否与订单相符，包装是否完整，保质期是否符合要求，礼品是否配送，有品质要求是否符合，对不符合要求的可拒收；
（4）仔细清点商品数量，按实收单填写有效单据，实收的数量不超过单据所列数据，有赠品的，要单独填写赠品单，并在有效单据上备注清楚，上报采购部后统一给予分配；
（5）收货完毕，双方在单据上签字确认，并注明收到货日期，绿联交对方，红联自己留用，白联整理及时送交财务。

出货管理制度
1、原则：先进先出
较早入库的货品先行出库
2、出货制度：
A、仓库管理人员凭要货单等其他有效单据按单发货；
B、坚持先进先出的原则；
C、配送或退货商品必须整齐堆放在收发区并当场确认；
D、驾驶员当场监督配送，对拼箱商品做好封箱序号，并在配送中心登记好单据号和出车时间，到门店后双方验货，以门店实收数量为准，双方在配送单上签字后，黄连给收货方，红联返回仓库保留，白联配送主管整理后交于财务核对分店的收货情况。

超市收货部收货标准规范与流程收货是超市营运的第一环节，如果收货的环节出现问题，不仅对超市产生直接负面的影响，同时也是产生经济损失的巨大的潜在危机，无论是收货、退货还是换货，都将直接关系到付款问题，损失问题。

把好收货关，是营运畅顺的第一前提。

一、收货员的岗位职责1、负责对订单审核，包括编码、品名、规格型号、价格、数量、相关人签字手续等。

确认无误方可收货。

2、严格按订单收货，按不少于30%的比例抽查商品品质、保质期、生产日期，验收合格方可入库，不合格拒收。

3、收货后及时将相关人员签字后的订单交电脑室入库，并对入库单据进行签字。

4、收货及搬运时确保商品安全。

5、协助店面及各理货课做好退货、报损、调拨工作。

6、完成课长指派的其他各项工作。

二、收货员的基本常识1、收货基本术语商品：是超市用于销售的产品。

商品编码：指商品依类别规律所编的号码，具有唯一性。

（条形码、订单、配送商品、直送商品、收货、退货、调拨、报损、返厂、返仓、保质期、生产日期、仓库、暂存区、赠品、码放、生产许可证、检疫证书）2、收货总则诚实原则、正确原则、优先原则、区域原则、安全原则、当日原则3、收货单据A．单据的重要性：是一切经济活动进行财务核算的唯一依据；对经济活动的过程进行监控、考核；对经济活动的结果进行评估。

B．单据的种类：财务单据、入库单、配送单、商品进仓单、验收单、退货单、返厂单、报损单、订货单、C．单据管理的环节：印制-----专人负责、专人管理；分发-------填写登记；使用--------要有专人填写，填写要完整；归档保管---------编号中、编码D．如何查找单据的错误：一张单据是否有两人以上的字体；数据是否一次性填写；数字大小写是否一致；是否有涂改；一式多联的单据是否复写填制；是否有跳号、跳码的现象。

三、商品验收规范培训A、非食品验货标准B、食品验货标准要求商品外包装完好无损、商标图案等清晰明了，保质期不超过1/3。

超市商品验收制度
一、收货人员需遵守六大原则，即：诚实原则、正确原则、优先原则、区域原则、安全原则和当日原则。

二、收货程序：
审核订单→确认价格→办理退换货→质量检验→数量确认→单据确认→电脑输入→台帐登记。

三、收货要点：
１、保质期、完整性、可使用性、配件、包装、数量、品质、相关证件及检验报告。

２、开箱验货，对于非标准箱，全部打开100%验货；对于标准箱，20箱以内50%抽验，20箱以上50箱以内20%抽验，50箱以上10%抽验。

３、对于商品包装缺损、日期过半、配件不齐、无相关证件、品质变差、无法正常使用的，原则上拒收该货。

４、赠品验收标准，参照正常商品验收标准进行验收。

５、收货必须有收货清单，禁止任何条件下的空收货（有单无货）。

超市退换货管理制度。

关于超市营运部收货、退货的制度一、收货制度1. 收货流程（1）供应商送货前，营运部需提前一天将次日要货的商品名称、规格、数量、送货时间等信息告知供应商。

（2）供应商根据营运部提供的信息，将商品准时送达指定收货地点。

（3）收货人员按照采购订单核对供应商送来的商品，包括商品名称、规格、数量、生产日期、保质期等，确保与订单一致。

如有不符，收货人员有权拒收。

（4）收货人员核对无误后，在采购订单上签字确认，并将商品搬运至指定库房。

（5）库管人员对入库商品进行分类存放，确保商品安全。

（6）收货后，营运部及时将实收商品数量、金额等信息录入电脑系统，便于对账和财务管理。

2. 收货质量控制（1）收货人员需对商品的外观、包装、生产日期、保质期等进行严格检查，确保商品质量。

（2）对不符合要求的商品，收货人员有权拒收，并要求供应商立即更换。

（3）对破损、变质、过期的商品，收货人员应及时通知采购人员和质量管理部门，进行处理。

（4）对退货、换货等特殊情况，收货人员需按照公司规定程序办理。

二、退货制度1. 退货流程（1）门店或库管人员发现不合格商品时，填写退货单，注明商品名称、规格、数量、原因等，报营运部审批。

（2）营运部审批通过后，库管人员根据退货单准备退货商品，确保商品数量、规格、生产日期等信息准确无误。

（3）营运部联系供应商，确定退货时间、地点等事宜。

（4）退货当天，库管人员将退货商品搬运至指定地点，供应商进行现场验收。

（5）验收无误后，供应商在退货单上签字确认，并将退货商品带走。

（6）营运部将退货信息录入电脑系统，进行对账和财务管理。

2. 退货质量控制（1）退货商品必须符合供应商规定的质量要求，如有损坏、变质、过期等问题，供应商有权拒收。

（2）退货商品必须保持原包装完好，如有破损、变形等现象，供应商有权要求赔偿。

（3）退货商品必须提供完整的销售凭证、发票等资料，以便供应商核对。

（4）退货商品的运输、搬运等费用由供应商承担。

超市供应商收货退货制度一、目的为了保证超市供应商与超市之间的货物交易顺利进行，确保货物的质量和数量符合超市要求，本着公正、公平、诚实信用的原则，制定超市供应商收货退货制度。

二、适用范围本制度适用于所有与超市进行货物交易的供应商。

三、供应商收货规定1、供应商在送货前应与超市采购员确认送货时间、地点和数量。

2、供应商送货时应提供货物清单，并在送货单上注明货物的名称、数量、批次等信息。

3、超市在收到货物后应立即进行验收，如发现货物有质量或数量问题，应及时通知供应商，并要求其进行调换或补发。

4、超市应及时将验收结果反馈给供应商，并在送货单上注明验收结果。

5、供应商在收到验收结果后应尽快处理问题，并进行调换或补发。

四、供应商退货规定1、如超市发现货物质量存在问题，超市有权要求供应商进行退货。

2、超市在要求供应商退货时，应提供退货原因和数量，并在退货单上注明详细信息。

3、供应商应在收到退货单后及时处理退货，并在退货单上注明退货原因和处理结果。

4、超市在收到退货后应立即进行验退，并在验退单上注明验退结果。

5、如发现供应商退货后存在质量问题，超市有权要求供应商进行调换或补发，供应商应及时处理问题。

五、供应商与超市的纠纷解决办法1、如供应商和超市之间发生货物质量、数量等方面的纠纷,双方应及时协商解决。

2、如协商无果，双方可以通过法律及仲裁的方式解决纠纷。

六、其他规定1、供应商应按照超市的要求提供准确、完整、真实的货物信息和价格信息。

2、供应商应定期或不定期进行货物质量和数量的检测和检验，并提供检测报告。

3、超市应定期或不定期进行供应商的评价，并将评价结果反馈给供应商。

七、附则本制度自颁布之日起生效，如有需要修改，应经过双方协商并得到超市管理部门的批准后方可生效。

超市供应商收货退货制度一、收货制度1.供应商交货前须提前向超市申请交货时间，并得到超市的确认。

2.供应商在交货前必须按照超市的要求进行包装和标识，确保货物能够安全送达超市。

3.当货物到达超市时，供应商需要提供交货单据和相关证明文件，并主动协助超市验收工作。

4.超市负责人或指定人员进行验收，对货物的数量、质量和完整性进行检查，并在交货单据上签字确认。

5.如果货物不符合超市的要求和标准，超市有权拒绝收货，并要求供应商重新提供符合要求的货物。

二、退货制度1.超市在收货后发现货物有问题时，应及时通知供应商，并说明问题的具体情况。

2.供应商在接到超市的退货通知后，应立即派人前往超市处理退货事宜。

3.供应商需携带退货单据和相关证明文件，按照超市的要求进行退货操作。

4.超市负责人或指定人员对退货货物的数量、质量和完整性进行检查，并在退货单据上签字确认。

5.供应商应积极配合超市的退货要求，并承担相应的责任和损失。

三、其他事项1.超市与供应商应建立和维护有效的沟通渠道，及时沟通和解决发生的问题。

2.超市应保留收货和退货的相关记录和文件，以备核查和查询。

3.超市应按时支付供应商货款，并提供相应的付款凭证。

4.超市与供应商之间涉及货物质量纠纷的，应通过协商解决；如协商无果，可采取法律途径解决。

5.超市有权随时对供应商的货物和服务进行考核和评估，如供应商的货物和服务不合格，超市有权终止与供应商的合作关系。

以上是超市供应商收货退货制度的主要内容，通过建立和执行这样的制度，能够规范超市与供应商之间的交易流程，提高供应商货物的质量和超市的顾客满意度。

同时，制度中也规定了双方在交易过程中的权利和义务，保障了双方合法权益的同时，也为发生纠纷时的解决提供了依据。

超市收货、退货规则收、退货规则超市收货、退货规则一、送货厂商及托运单位应服从本公司管理人员的调度安排，先持订单两联，送货单三联(厂商自制)，发票、托运单位附运单及回邮信封到窗口投单，经许可后有秩序将车辆驶入停车场待命。

二、收货时间生鲜类每日早7-8点其它商品每日上午8-11;30下午12-16;30三、投单验明合格后持单到库区申请停靠卸货验收。

四、经核准停靠卸货进入库区后严禁使用烟火，嚼口香糖，吐痰与乱丢杂物。

五、送货车辆卸完货后马上驶离卸货库区。

六、待验商品应附带完整条码，经工作人员验明核对后，送货人、收货人签名，到投单窗口核对打印验收单据，盖章领取回执退出。

七、厂商在接到书面或电话的退货通知之日起在十日内予以自行提出货物。

八、厂家在无力自行提出货物时，可提前通知本公司商管委托本公司代为发运。

所发生费用由供应厂商负责。

九、厂商在十日内拒不自提又不通知代办发运，本公司商管将强制办理，在这期间发生的其它费用及后果，由供应商自负。

十、采购部门在付款前，应通知财务将退货单位的货款扣下，每月汇总支付拖运费。

十一、卖场退货应先由采购负责人签退方可办理退货。

1收、退货规则商品验收期限规定一、国产商品保质期限允收期(距生产日) 10天以下 2天(含)以下 15天 3天(含) 以下 1个月 7天(含)以下 3个月 20天(含)以下 6个月 40天(含)以下 8个月 2个月(含)以下 1年 3个月(含)以下 1年半 4个月(含)以下二、进口商品保质期限允收期(距生产日) 3个月 1个月(含)以下 6个月 2个月(含)以下 8个月 3个月(含)以下 1年 4个月(含)以下 1年以上 6个月(含)以下2收、退货规则食品保质期新规定1、奶粉: 马口铁罐装为12个月;玻璃瓶装为9个月;塑料袋装为3个月。

2、甜炼乳:马口铁罐装为9个月;玻璃瓶装为3个月。

3、麦乳精:镀锡铁罐装为12个月;玻璃瓶装为9个月;塑料袋装为3个月。

超市收货管理制度范文超市收货管理制度第一章总则第一条为规范超市的收货管理，确保商品质量和顾客满意度，制定本收货管理制度。

第二条超市收货管理制度是超市销售业务管理的一个重要环节，是为了确保超市商品有序上架、高效运营，形成有力的收货管理及时制度。

第三条本制度适用于超市所有收货环节，包括订货、进货、验货等所有与收货相关的环节。

第四条所有收货人员都应严格遵守本制度，确保每一步的收货工作都符合标准，确保超市的商品品质和客户满意度。

第二章收货第五条超市收货部门要根据上架需求及销售情况，进行订货计划，确保商品的供应充足。

订货计划要根据市场需求、顾客需求以及季节特点等因素，合理确定商品的进货数量和时间。

第六条收货人员在收货之前必须核对进货清单，并按照商品编号、商品名称、进货数量、价格等进行逐项核对，确保货物准确无误。

第七条收货人员在收货过程中要认真检查商品的包装是否完整，是否有异味或破损，如发现问题需及时与供货商联系，保留好相关证据并及时向上级报告。

第八条收货人员必须按照超市的仓库规划，将商品按照品类、规格等进行堆放，确保有序上架。

第九条收货人员要及时将收货商品信息输入超市的收货系统，并确保数据的准确性，以便与超市其他系统进行数据对接。

第三章货物验收第十条收货人员在收货完毕之后，要进行货物的验收工作。

验收工作包括外观检查、数量核对、质量检测等项内容。

第十一条收货人员在验收过程中要对货物的外包装进行仔细检查，确保没有任何破损、变形、变色等情况。

第十二条收货人员要按照收货单上的数量核对商品的实际数量，以确保进货数量的准确性。

第十三条收货人员要按照超市的质量要求对商品进行质量检测，确保所有商品的质量合格。

第十四条收货人员在验收过程中如果发现任何问题，应立即与供货商或相关部门联系，并将问题记录在验收单上。

第十五条收货人员在验收合格之后，要将验收单交给超市的相关部门，供后续工作使用。

第四章管理第十六条超市收货管理部门要建立完善的档案系统，记录每一批商品的收货情况，以备后续追溯工作使用。