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产品质量追溯管理制度一、总则为了有效管理产品质量追溯工作，确保产品质量和安全，提高产品管理水平，制定本制度。
二、范围本制度适用于公司生产的所有产品的质量追溯管理工作。
三、追溯目的1. 为了控制产品质量和确保产品安全，必须能够追溯产品的生产过程和原材料来源，发现质量问题的原因和责任人。
2. 为了保护消费者的合法权益，提高产品质量，确保产品符合法律法规的要求。
3. 为了提高公司生产经营管理水平，促进企业经营的可持续发展。
四、追溯计划1. 建立并完善产品生产过程和原材料的追溯档案和记录，包括产品研发、设计、生产、加工、包装、贮存等全过程。
2. 制定产品质量追溯计划，包括追溯目标、追溯范围、时间节点、责任人等内容，确保产品生产过程和原材料的全面追溯。
3. 根据产品的特点和市场需求，制定相应的追溯方案和追溯标准，包括追溯的方法、手段和技术。
4. 开展追溯实施和监督，定期检查追溯档案和追溯记录，确保追溯工作的质量和效果。
五、追溯责任1. 生产部门负责制定追溯计划和实施方案，确保产品生产过程和原材料的追溯工作。
2. 质检部门负责监督追溯工作的实施，定期检查追溯档案和追溯记录，发现质量问题及时处理。
3. 销售部门负责收集和整理产品质量投诉和召回问题，协助质检部门进行追溯调查和处理。
4. 追溯工作质量不合格的责任人，依据公司相关制度和政策予以追责。
六、追溯技术和手段1. 根据产品的特点和追溯需要，利用现代信息技术和手段，确定追溯的方法和技术。
2. 采用条码、RFID等技术，对产品进行标识和追踪，实现产品生产、流通和消费全过程的追溯管理。
3. 制定产品追溯信息系统，实现产品信息的查询和追溯，确保产品信息的真实、完整和可靠。
4. 建立追溯数据中心，集中管理产品追溯信息，为产品追溯调查和处理提供技术支持。
七、追溯过程1. 根据追溯计划和追溯标准，对产品生产过程和原材料来源进行追溯调查和核实。
2. 根据追溯结果，发现产品质量问题的原因和责任人，进行追责和整改。
食品安全管理制度产品追溯一、目的为确保食品来源可追溯，提高食品安全管理水平，保障消费者健康，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有食品生产、加工、储存、销售等环节。
三、组织机构1. 成立食品安全追溯小组，负责产品追溯制度的实施和监督。
2. 小组成员包括生产、质量控制、物流、销售等部门负责人。
四、追溯流程1. 原料采购：记录原料供应商信息，包括名称、地址、联系方式、供应品种及批次号。
2. 生产加工：对每个生产批次进行编号，记录生产日期、操作人员、关键控制点等信息。
3. 包装标识：在产品包装上明确标注产品名称、生产日期、批次号、保质期、储存条件等信息。
4. 储存运输：记录产品储存和运输过程中的温度、湿度等关键参数，确保产品在适宜条件下储存运输。
5. 销售记录：建立销售记录，记录产品销售日期、销售量、购买者信息等。
五、信息管理1. 建立食品安全追溯信息数据库，确保所有记录信息准确、完整。
2. 定期对数据库进行备份，防止数据丢失。
六、培训与教育1. 定期对员工进行食品安全知识和追溯制度的培训。
2. 加强员工对食品安全重要性的认识，提高执行追溯制度的自觉性。
七、监督检查1. 定期对产品追溯制度的执行情况进行自检。
2. 接受政府相关部门的监督检查，并根据反馈进行改进。
八、应急响应1. 建立食品安全事故应急预案，一旦发现问题，立即启动应急预案，追溯问题源头，采取相应措施。
2. 对于问题产品，立即停止销售，召回处理，并及时向相关部门报告。
九、持续改进1. 定期对产品追溯制度进行评审，根据最新法律法规和行业标准进行更新。
2. 鼓励员工提出改进建议，不断优化追溯流程。
十、附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 对违反本制度的员工，根据情节轻重给予相应的处罚。
3. 本制度的最终解释权归公司所有。
请根据实际情况调整上述内容，确保其符合公司的具体情况和法律法规要求。
工厂生产产品追溯制度范本一、目的为了加强产品质量管理，确保产品从原材料采购、生产加工、储存、运输到销售的全程可追溯，提高产品质量安全水平，维护消费者合法权益，根据国家相关法律法规和标准，制定本产品追溯制度。
二、适用范围本制度适用于本工厂生产的所有产品，包括原材料采购、生产加工、储存、运输、销售等各个环节。
三、追溯内容1. 原材料追溯：记录原材料的供应商、品种、批号、进货日期、检验报告等信息。
2. 生产加工追溯：记录生产日期、生产批次、生产工艺、操作人员、检验人员等信息。
3. 储存追溯：记录储存条件、储存位置、保质期等信息。
4. 运输追溯：记录运输工具、起运地、目的地、运输时间等信息。
5. 销售追溯：记录销售日期、销售批次、销售渠道、销售人员等信息。
四、追溯方式1. 建立产品追溯信息系统，实现各环节信息的电子化、数字化管理。
2. 采用条形码、二维码等标识技术，为每个产品建立唯一的追溯编码。
3. 各环节操作人员需按照规定的程序和要求，及时准确地记录相关信息，并上传至追溯信息系统。
4. 消费者可通过扫描产品追溯编码，查询产品来源、生产加工、储存运输、销售等环节的信息。
五、追溯责任1. 原材料供应商应对所提供原材料的质量负责，保证原材料符合国家相关法律法规和标准。
2. 生产工厂应对生产加工过程的质量负责，保证产品符合国家相关法律法规和标准。
3. 储存、运输、销售等环节的相关单位应对所承担环节的质量负责，保证产品在相应环节不受污染、损坏等。
4. 一旦发现产品质量问题，相关单位应立即启动召回程序，并将相关信息报告相关部门。
六、追溯管理制度保障1. 加强员工培训，提高员工对产品质量追溯制度的认识和操作技能。
2. 定期对产品质量追溯制度进行审查和修订，确保其与国家法律法规和标准保持一致。
3. 建立产品质量追溯制度考核机制，对不履行职责、违反制度的单位和个人进行严肃处理。
4. 加强与相关部门的沟通与合作，共同推进产品质量追溯制度的建设。
产品追溯管理制度范文
产品追溯管理制度范
第一章总则
第一条为了保障产品的质量和安全，加强对产品生命周期的
监管，推进产品追溯管理工作的实施，制定本制度。
第二条本制度适用于生产销售各类产品的企事业单位，包括
原材料的采购、生产过程的控制、产品的仓储和运输、销售和售后服务等各个环节。
第三条产品追溯工作应当遵循法律法规的规定，依法自愿采
取原则，通过信息化手段建立追溯体系，确保产品真实、合规，并能够追查到每一个环节和参与者。
第四条追溯体系应当包括核心企业、供应商、生产企业、销
售企业和消费者等各个参与者的信息，并能够实现信息的共享和查询。
第五条追溯体系应当采用统一的标识和编码，标识和编码的
规范应当与国家有关部门的规定保持一致。
第六条核心企业应当对参与产品生命周期的企业进行资质审
核和准入管理，确保其具备相应的质量控制和追溯能力。
第七条核心企业应当定期对供应商和生产企业进行质量和追
溯能力的考核，对未达标的企业采取相应的整改措施。
第八条核心企业应当对销售企业进行质量和追溯能力的监督，对未达标的企业采取相应的整改措施。
第九条追溯信息应当保存至少三年，信息保存格式应当符合
国家有关部门的规定。
第十条核心企业应当定期进行追溯信息的备份和存档，确保
信息的安全可靠。
第二章核心企业的责任
第十一条核心企业应当建立健全产品追溯管理制度，明确追
溯工作的责任部门和实施人员。
第十二条核心企业应当加强对供应商、生产企业和销售企业
的管理，确保其质量控制和追溯能力。
产品追溯制度范本一、目的为确保产品质量安全，提高产品召回能力，提高组织生产效率，制定本追溯制度。
通过建立追溯制度，实现从采购到加工、销售整个过程中产品的流向和信息追踪，便于查找不符合的原因，提高产品质量。
二、范围适用于公司所有产品。
三、涉及的部门及小组成员组长：XX组员：XX质检部、生产部、仓库采购部四、定义、实施4.1 可追溯性：通过登记的日期、批号，对产品的生产历史和使用或位置进行追踪的能力。
4.2 实施4.2.1 公司对原辅料和产成品实施批号管理，建立进货验收记录、生产记录、入库记录、出货记录，根据批号管理实现追溯。
4.2.2 生产原料，需由采购部按产品要求采购符合产品质量的原料。
4.2.3 原料进厂由仓库通知质检部，对原料进行进厂检查。
质检部接到通知后对原料进行验收，并按时做好记录，检验合格后通知仓库部。
4.2.4 仓库接到质检部通知后，将原料入库，并做好原料入库记录。
4.2.5 车间领用原料时，需按照生产计划和配方进行，确保原料的准确使用。
4.2.6 生产过程中，各工序操作人员需严格遵循操作规程，确保产品质量。
4.2.7 成品出厂前，由质检部进行产品质量检验，未经检验合格的产品不得出厂。
4.2.8 销售部门在销售产品时，需做好销售记录，包括客户信息、销售数量、销售时间等。
五、追溯流程1. 产品出现质量问题时，质检部立即启动追溯程序，查找问题产品的生产、销售记录。
2. 根据记录，质检部通知相关部门对问题产品进行召回、处理。
3. 相关部门根据追溯记录，查找问题产品的原辅料、生产、销售等信息，确保问题产品得到及时、准确的追溯。
4. 追溯过程中，各部门积极配合，确保追溯工作顺利进行。
六、追溯管理制度维护1. 定期对追溯管理制度进行审查、完善，确保其符合公司发展和产品质量要求。
2. 对追溯管理制度进行培训，提高员工对追溯制度的认识和执行力。
3. 建立追溯管理数据库，实现追溯信息的电子化、信息化。
产品追溯制度篇1:产品追溯制度产品追溯制度1、目的通过建立追溯制度，确定从源头莳植或养殖，到加工、到销售整个过程中产品的流向和信息，即生产的产品从上往下能够跟踪，从下往上能够追溯，有助于查找不符合的原因，提高召回本领和组织的生产效率。
2、范围适用于本公司产品。
3、涉及的部门采购部、品控部、生产部、仓储部4、定义、实施4.1、可追溯性：通过登记的识别码，对商品或行为的历史和使用或位置予以追踪的本领。
4.2、实施4.2.1本公司通过对原辅料和产成品实施批号管理，建立进货验收记录、生产记录、入库记录、出库发货记录、销售记录，依据批号管理实现追溯。
4.2.2蔬菜类原材料，需由采购部要求供应商供应“品质保证书”（包含：品名、生产批号、重量、莳植地及莳植地的土壤情形、农药使用情况等）；4.2.3肉类原材料需由采购部要求供应商供应“品质保证书”（包含：品名、生产批号、重量、养殖地、饲料情况、兽药的使用情况等）；4.2.4原材料进厂，由仓储部通知品控部，对货物进行进厂检查。
品控部接到通知后对原材料进行验收，并定时做好记录，需包含：品名、生产日期、供应商、规格、数量、感官或技术要求等，检验合格后通知仓储部。
4.2.5入库：仓储部接到品控部通知后，将原材料入库，并做好原材料入库记录（包含：来货日期、品名、生产日期、数量、供应商、原材料状态（合格/不合格）、库位），原材料入库上架后，库房应做好标识管理（包含：品名、进货日期、数量、供应商、生产日期、保质期）；4.2.6车间领用，库房应做好原材料出库记录（包含：日期、品名、出库数量、剩余数量、去向、领用人等），车间应做好原材料领用记录（包含：日期、品名、数量、用途、领用人等）；4.2.7车间生产，应做好生产记录（包含：日期、成品名称及生产批次、成品数量、所用的全部原辅料的数量及批次、记录人、审核人等）。
4.2.8成品入库：由生产部和仓储部做好成品交付记录（日期、品名、数量、批次、生产人员、仓储部人员签字），仓储部做好成品入库记录（包含：日期、品名、生产日期、数量、成品状态（合格/不合格/待检），成品进库上架，库房做好标识管理（包含：品名、数量、生产日期、保质期、成品状态（合格/不合格/待检）等）。
竭诚为您提供优质文档/双击可除产品追溯管理制度篇一：产品追溯制度产品追溯制度1、目的通过建立追溯制度，确定从源头种植或养殖，到加工、到销售整个过程中产品的流向和信息，即生产的产品从上往下能够跟踪，从下往上能够追溯，有助于查找不符合的原因，提高召回能力和组织的生产效率。
2、范围适用于本公司产品。
3、涉及的部门采购部、品控部、生产部、仓储部4、定义、实施4.1、可追溯性：通过登记的识别码，对商品或行为的历史和使用或位置予以追踪的能力。
4.2、实施4.2.1本公司通过对原辅料和产成品实施批号管理，建立进货验收记录、生产记录、入库记录、出库发货记录、销售记录，根据批号管理实现追溯。
4.2.2蔬菜类原料，需由采购部要求供应商提供“品质保证书”（包含：品名、生产批号、重量、种植地及种植地的土壤状况、农药使用情况等）；4.2.3肉类原料需由采购部要求供应商提供“品质保证书”（包含：品名、生产批号、重量、养殖地、饲料情况、兽药的使用情况等）；4.2.4原料进厂，由仓储部通知品控部，对货物进行进厂检查。
品控部接到通知后对原料进行验收，并按时做好记录，需包含：品名、生产日期、供应商、规格、数量、感官或技术要求等，检验合格后通知仓储部。
4.2.5入库：仓储部接到品控部通知后，将原料入库，并做好原料入库记录（包含：来货日期、品名、生产日期、数量、供应商、原料状态（合格/不合格）、库位），原料入库上架后，库房应做好标识管理（包含：品名、进货日期、数量、供应商、生产日期、保质期）；4.2.6车间领用，库房应做好原料出库记录（包含：日期、品名、出库数量、剩余数量、去向、领用人等），车间应做好原料领用记录（包含：日期、品名、数量、用途、领用人等）；4.2.7车间生产，应做好生产记录（包含：日期、成品名称及生产批次、成品数量、所用的所有原辅料的数量及批次、记录人、审核人等）。
4.2.8成品入库：由生产部和仓储部做好成品交付记录（日期、品名、数量、批次、生产人员、仓储部人员签字），仓储部做好成品入库记录（包含：日期、品名、生产日期、数量、成品状态（合格/不合格/待检），成品进库上架，库房做好标识管理（包含：品名、数量、生产日期、保质期、成品状态（合格/不合格/待检）等）。
追溯管理制度范本一、目的和原则1.1 目的为确保产品质量和消费者安全，建立一个全面、高效的产品追溯管理制度，实现产品从原材料采购、生产、加工、储存、运输、销售到消费者手中的全过程追溯。
1.2 原则（1）全程记录：对产品生产、运输、销售等各个环节进行详细记录，确保数据的真实性、准确性和完整性。
（2）可追溯性：通过唯一标识符（如批次号、生产日期等）对产品进行追踪，确保能在必要时迅速定位问题产品。
（3）及时响应：一旦发现产品问题，能够迅速采取措施，进行追溯、召回和处理。
二、追溯管理制度内容2.1 原材料采购（1）供应商筛选：选择有质量保证的供应商，与其签订质量协议，确保原材料质量。
（2）原材料验收：对原材料进行检验，记录检验结果，确保原材料符合标准。
（3）原材料批次管理：对原材料进行批次编号，便于追溯。
2.2 生产过程（1）生产批次管理：为每个生产批次分配唯一标识符，如批次号。
（2）生产过程记录：记录生产过程中的关键参数，如生产时间、温度等。
（3）产品质量检验：对成品进行检验，记录检验结果。
2.3 储存和运输（1）仓储管理：对产品进行分类、分区存放，确保产品存储条件符合要求。
（2）运输管理：对运输车辆、人员进行管理，确保运输过程中产品不受损害。
2.4 销售（1）销售记录：记录销售信息，如客户名称、地址、销售时间等。
（2）售后服务：设立售后服务热线，对客户反馈的问题进行记录和处理。
三、追溯管理流程3.1 生产环节：生产部根据生产计划，按照生产工艺和质量标准进行生产，对生产过程中的关键参数进行记录。
3.2 质量检验环节：质检部对成品进行检验，记录检验结果，确保产品质量。
3.3 仓储环节：仓储部根据产品特性，合理存放产品，确保储存条件符合要求。
3.4 销售环节：销售部根据客户需求，进行产品销售，记录销售信息。
3.5 售后服务环节：售后服务部门对客户反馈的问题进行处理，确保客户满意度。
四、追溯管理制度执行与监督4.1 组织结构：成立追溯管理小组，负责追溯管理制度的制定、实施和监督。
追溯管理制度完整版追溯管理制度完整版一、引言追溯管理制度是指企业为了追溯产品来源、生产过程以及流向而建立的一套制度和管理体系。
本旨在为公司建立一套完整的追溯管理制度提供详细的指导和解释。
二、追溯管理的目的与意义1. 目的: 追溯管理的目的是通过有效的信息管理和技术手段，对产品进行全程追溯，确保产品的质量和安全，提高企业竞争力。
2. 意义: 追溯管理可以加强企业与消费者之间的信任，提升消费者满意度，增强企业品牌价值。
同时，还可以企业发现和解决潜在的问题，并提高生产效率和经营管理水平。
三、追溯管理制度的要求与组成1. 追溯管理的要求：(1) 数据完整性：确保追溯数据的准确、完整、可靠。
(2) 数据可追溯性：能够通过合理的手段，追踪和还原产品的生产、加工、运输等环节。
(3) 数据互通性：能够与供应链各方进行数据的互通和共享。
(4) 数据保密性：保护追溯数据的安全和保密。
(5) 数据有效性：确保追溯数据在有效期内有效，并及时更新。
2. 追溯管理制度的组成：(1) 追溯管理组织机构：包括追溯管理委员会、追溯管理部门等。
(2) 追溯标识管理：规定产品上的追溯标识的使用管理，如二维码、条形码等。
(3) 追溯数据管理：规定追溯数据的采集、存储、处理和分析等流程和方法。
(4) 追溯数据互联互通：确保与供应链各方进行数据的互通和共享。
(5) 追溯体系建设与维护：包括追溯技术的建设与应用、追溯流程的规范与改进等。
四、追溯管理制度的实施步骤1. 制定追溯管理制度的目标和原则。
2. 建立追溯管理组织机构，明确各级职责和权限。
3. 设计和建设追溯平台，确保数据的采集、存储和互通。
4. 制定追溯数据采集和记录的标准和规范。
5. 定期进行追溯数据的分析和评估，发现问题并采取相应的改进措施。
6. 建立追溯溯源数据库，记录和保存相关信息和证据。
7. 定期进行追溯管理制度的检查和评估，进行必要的调整和改进。
附件：1. 追溯管理制度流程图2. 追溯数据采集和记录表格3. 追溯管理委员会组织结构图法律名词及注释：1. 《产品质量法》：国家对产品质量的管理和监督的法律法规。
产品安全追溯管理制度一、产品安全追溯管理制度的重要性1. 保障消费者权益。
产品安全追溯管理制度可以追踪产品生产、流通过程中的信息，一旦出现安全事故或质量问题，企业可以通过追溯系统快速定位问题原因，并采取有效措施，保障消费者权益，提高产品安全性。
2. 提升品牌信誉。
建立完善的产品安全追溯管理制度，可以帮助企业建立起品牌的信誉和口碑，增强消费者对产品的信任度，提升市场竞争力。
3. 规范企业经营行为。
产品安全追溯管理制度可以规范企业的生产、流通、销售行为，促使企业遵守相关法规和标准，降低违法风险，维护行业良好秩序。
4. 提高企业管理效率。
通过产品安全追溯管理制度，企业可以实现对全流程的信息采集、存储、分析和应用，提高生产管理效率，降低管理成本。
二、建立产品安全追溯管理制度的基本原则1. 制度合法性原则。
产品安全追溯管理制度应当与国家法律法规和行业标准相一致，合法合规。
2. 科学性原则。
产品安全追溯管理制度应当基于科学技术，确保信息采集、存储、分析等环节的准确性和可靠性。
3. 全面性原则。
产品安全追溯管理制度应当覆盖产品生产、流通、销售全流程，保证全程追溯。
4. 公开透明原则。
企业应当公开产品安全追溯管理制度相关信息，向消费者和社会公众提供真实、准确的产品安全信息。
5. 及时有效原则。
产品安全追溯管理制度应当能够及时发现和处理产品质量问题，确保及时有效的管理和应对措施。
三、建立产品安全追溯管理制度的关键步骤1. 制定产品安全追溯管理制度的政策目标。
企业应当确定产品安全追溯管理制度的政策目标和具体实施方案，明确追溯的范围、目的和要求。
2. 确定产品追溯的主体和范围。
企业应当确定产品追溯的主体，包括生产企业、流通环节和销售终端等，明确产品追溯的范围和责任。
3. 建立产品追溯信息体系。
企业应当建立完善的产品追溯信息体系，包括信息采集、信息存储、信息分析和信息应用等环节，确保信息系统的稳定和可靠。
4. 完善追溯管理流程和标准。
最全的产品追溯制度第一节产品质量可追溯性控制程序目的以适宜的方法标识产品,确定产品的类别及检验状态,有需要时实现追溯。
范围产品接收、生产、交付使用的全过程，若顾客另有规定时，按顾客的规定处理。
3 职责3.1生产部门负责产品标识与追溯的归口管理；3.2综合管理部负责检验状态的标识；3.3仓管人员负责对物资进货与贮存的标识；3.4各生产环节人员负责实施生产过程辖区内产品的标识与追溯；3.5出厂包装人员负责对成品的标识与追溯；3.6销售人员负责对客户所有信息进行记录。
4定义4．1 标识：利用标签、颜色等方式让操作人员清楚了解产品的规格以及检验状态。
4．2 产品标识：是识别产品特定特性或状态的标志或标记，包括生产产品和运作过程中的采购产品、中间产品、最终产品和到交付客户使用的产品。
4．3 产品的状态标识：在产品实现以及生产和服务运作过程中，为了区别不同状态的产品，对产品的测量状态（待检、合格、不合格、待判定）及加工状态（已加工、待加工）所作的标识。
5工作程序5.1产品追溯流程图（见后附）5.2产品标识及产品的状态标识5.2.1内容：产品属性：品名、规格型号、编号、加工日期、数量等；检验和测试状态：待验、合格、不合格等，检验测试人员、检验测试日期、批次等；加工状态：原材料、外购品、在制品、半成品、成品等。
5.2.2标识的方式：可采用挂牌、贴签、分区域等方式，并配合表格记录。
5.2.3公司可追溯的标识分为三个环节进行，原材料的标识统一称为“原材料批号”；过程加工的标识统一称为“生产批号”；成品标识统一称为“出厂批次号”。
5.3采购品的标识5.3.1 原材料、外协外购产品到公司后，采购人员或需采购部门相关人员根据供方的送货单进行清点收货，进行初步验货；5.3.2验货根据各部门对产品具体的标准要求和方法实施检验和试验；验货后检验合格的入库在指定区域存放，分区域存放无法达到识别要求是，配合进行产品标识，标识内容包括：批次号、物料编号、物料名称、入库数量、入库日期、生产厂家等。
不合格品按《不合格品控制程序》执行，做好退货或者交换良品的工作准备，必要时进行“不合格”标识，分区域存放、处理；5.3.3仓管人员根据检验结果对产品进行入库处理。
5.4生产过程中的标识5.4.1 生产过程半成品标识：按《生产作业指导书》和《产品检验指导书》要求进行生产人员代号标识及相关生产质量控制表格的填写；生产中相关配件上均表明生产人员编号（用黑色记号笔写在相应位置），严格遵守生产规程要求，如果下道工序人员发现产品没有编号及时返回。
5.4.2产品生产时填写的相关表格输入电脑，做成产品出厂原始记录，便于查询。
5.4.3各个工序的检验和测试状态及加工状态，可通过放置于不同区域反映出来，必要时配合进行产品标识。
对于经检验为返工/返修的产品，直接返回上道工序，或放入返工/返修区表明情况。
对于经检验为不合格的废品，放置于不合格区。
5.4.4生产完工的产品送至测试区，测试后须返工的产品放入指定区域写明情况，返工之后的产品，重新检验。
5.4.5当计量检测设备失准导致不合格品流入下道工序或流出厂时，发现部门必须立即通知生产部相关人员，转回上道工序或按发货批次进行追回、检验和返工/返修。
5.4.6生产部门生产过程中，各种标识资料必须随产品一起交接，确保追溯时的准确性。
5.5成品标识5.5.1成品的产品标识是规格型号、编号、加工日期、数量等。
5.5.2最终检验、测试不合格的成品，应放置于有不合格标识的区域；5.5.3包装人员在装箱以后在箱外进行标识（含顾客名、品名、规格、数量等），顾客要求的特定产品要照定单要求执行。
5.5.4产品出厂时封装好相关资料，并将产品出厂时间填写到原始记录表中。
5.6标识的保护5.6.1 产品标识应清晰牢固，不因产品流转中诸因素（如搬运、移置、管理不善或雨淋等）的影响而损坏或消失，保持其可追溯性。
5.6.2在产品实现和生产运作过程中，产品在未出厂前，各有关部门必须对所用的各种标识认真保护，严禁涂抹、撒毁，保证标识整洁、醒目、完好地保持原有状态，防止误用产品或不合格品流入下道工序。
5.6.3各有关部门按规定做好标识，无状态标识的产品不得使用、转序或出厂；发现标识不清或无状态标识的产品立即向标识的责任部门报告，产品暂停流转，直到重新正确标识后方能流转6产品的可追溯6.1公司产品（服务）的追溯要求可以追溯到生产历史，根据产品名称、型号/规格、客户名称、生产日期以及各工序的相关作业人员和工序质量、检验记录、入库有关记录等。
6.2 当顾客要求或公司产品出现批量不合格时，销售部应当会同工程部、生产部部等有关人员查阅产品各种记录进行分析和处理。
6.3对让步接收、紧急放行、特别处理产品，流转部门进行书面记录、标识中注明如“让步接收”等字样，以便进行追溯性验证。
6.4用户使用产品时，根据用户安装位置，填写指导安装记录（本公司人员参与情况下），表格包括：安装产品编号，安装地点，使用环境（井下、室内、野外等），产品安装时间。
第二节不合格品控制程序1.目的及时发现质量管理体系中的不合格，采取纠正和预防措施，防止不合格产品非预期使用和交付，提高体系运行的符合性、有效性。
2.范围本程序适用于本公司外购产品、原材料的进货检验/验证及产品生产全过程和销售服务中出现的不合格品的控制。
3.定义不合格品是指未满足质量要求的产品或服务。
让步是指对使用或放行不符合规定要求的产品的许可，通常仅限于在商定的时间或数量内，对含有不合格特性的产品的交付。
4.职责4.1采购人员和需采购部门相关人员负责采购不合格品的标识、隔离及处置。
4.2生产部质检人员负责对生产过程中出现不合格品的鉴别、对标识和隔离进行监督、对过程中重复发生的批量不合格品进行评审并及时作处置决定；4.3 销售人员负责已交付产品出现不合格的处理，特殊情况可申请其他部门协助。
5.工作程序5.1不合格品的鉴别、标识和隔离5.1.l 不合格品（包括原材料、成品）的标识方法为指定区域或配合产品标识。
5.1.2 原材料进本厂后，检验人员按照检验标准进行检验。
发现不合格品，及时通知采购人员，进行退货或换货处理，供应商选择参见《供应商评审制度》。
5.1.3成品、半成品及工程现场出现的不合格品或不合格项由最终检验人员进行标识、隔离，并对不合格品（项）处理情况进行记录和处置。
成品、半成品出现的不合格品由生产相关人员判断是否可修复，能修复的以修复为主，不能修复的判断原材料是否可用，可用的重新启用，不可用的进行分区域摆放标识；工程现场出现的不合格品由我司最终检验人员判断是否可修复，能修复的以修复为主，不能修复的判断原材料是否可用，可用的重新启用，不可用的由最终检验人员进行处理；已交付产品出现的不合格品由销售人员判断是否可修复，能修复的以修复为主，不能修复的返厂送往相关部门，相关部门按上述标准处理。
成品、半成品及工程现场出现的不合格项（如违反操作规定、现场卫生脏乱差等）由检验人员对不合格品项当场处理（如规范操作、组织人员进行卫生清扫等）并进行记录。
5.2服务质量不合格的控制5.2.1对因服务不规范所发生的顾客投诉或电话回访中反馈的顾客意见、信息，以一般问题或严重问题进行登记识别。
一般问题包括：不能文明用语、待客户不热情、简化服务程序等行为。
严重问题包括：因服务质量的投诉电话、与客户吵架、服务不规范等。
5.2.2对服务质量的不合格，由相关人员进行记录并报发生部门主管人员或总经理办公会议。
5.2.3一般问题由发生部门主管人员主持评审，严重问题由总经理办公会议主持评审，并将评审意见进行记录。
属一般问题的，由部门主管人员或责任人向客户赔礼道歉，说明原因，取得客户谅解。
b. 属严重问题的，由部门主管人员根据评审意见提出纠正措施报总经理办公会议批准后实施改进。
对严重问题的处理，必须在取得客户谅解的基础上，以最佳方式解决。
5.3 不合格品的处置5.3.1根据对不合格品的检验、评审等决定不合格品的处置方式，包括：（1）拒收（退货或换货）、让步接收。
（2）返修、返工、废品处理。
（3）顾客让步接收：顾客的让步接收需得到顾客的书面认可。
（4）测量仪器精度引起的不合格，需对测量仪器进行校验或重新购买并经检定合格。
5.3.2不合格服务的处置：不合格服务的处置方式：警告、处罚、待岗培训、换岗、劝退。
工作差错的处置方式：返工、报废、警告、处罚、换岗、劝退。
第三节纠正及预防措施控制程序1.目的对产生不合格的根本原因进行分析调查，采取有效的纠正措施以防止不合格的再发生，并对潜在不合格采取预防措施，以防止不合格发生，并达到持续改进的目的。
2.范围适用于公司在生产活动过程、检验测试过程、顾客反馈、投诉及管理评审和质量体系审核和数据分析中发生不合格时采取纠正措施和对潜在的不符合项采取预防措施的控制。
3.定义纠正措施：指针对已发生的问题进行改善以防止再发生。
预防措施：指针对潜在的问题作预先的改善以防止发生。
4.职责4.1销售部负责收集整理顾客反馈信息，及时向主管领导报告；综合管理部负责电话回访。
4.2各相关部门负责对不合格品采取纠正措施并予验证。
4.3各相关责任部门负责本部门潜在不合格的提出，并具体实施预防措施。
4.4 各相关部门的主管领导负责纠正措施的跟踪及实施过程中的监督和协调。
4.5各部门对本部门使用的测量仪器交由专人定期组织校验。
5.工作程序5.1 纠正及预防措施的信息输入及实施5.1.1当原材料、外购产品、服务过程等出现批量不合格品或不合格品影响严重时，采购人员与需采购部门相关人员给出不合格品处理意见，采购人员执行后，按《供应商评审制度》处理后续事项。
5.1.2生产过程中出现的不合格品，按照《不合格品控制程序》处理，如遇影响比较大的不合格出现时（如，影响供货期、批量不合格等），需以报告的形式分析产生不合格的原因，并给出预防与纠正措施。
5.1.3销售部利用本公司的销售网络收集市场变化的动态和顾客需求的动向，将市场信息、顾客的反馈信息（包括顾客的投诉、抱怨信息）及时掌握：（1）一般销售人员可自行解决的问题，由项目销售人员协调解决，做好售后服务；（2）需要其他部门协助解决的问题，由项目销售人员牵头，报销售部负责人协调组织相关部门协助解决；（例如：产品质量出现问题，首先须排除是否为人为因素造成产品损坏，与客户协调解决方案，如确实需要进行返厂处理，返厂后按照《不合格品控制程序》处理。
）（3）重大问题由项目销售人员无法协调解决的，也报销售部负责人协助解决，也可申报总经理办公会议协助解决。
（4）每一次纠正措施由项目销售人员做好记录备查。
5.1.4各部门根据本公司的发展能力、生产设施与环境情况、人力资源情况等，对本部门潜在的可能造成不合格品的因素制订《预防措施》，报总经理办公会议。
