XXX医院
关于医用耗材管理的实施细则
为了加强我院医用耗材的管理，特制定如下实施细则，望各科室严格遵照执行。
1.材料的申购：
1.1日常耗材的申购：
1.1.1科室申购前，应对前期使用销售情况进行综合分析，根据自身需要和使用销售情况，提出采购申请，申购数量应严格控制：一般材料申购数量不超过前二个月的使用销售量，特殊材料和高值材料只能按需申购，不能大批量申购；特殊科室还应考虑科室转型可能带来的耗材滞销。
1.1.2填写“物品申购单“（附件1），申购表必须准确无误填写：材料名称、规格型号、用途、数量、单位等认真填写，对于因填写失误采购的材料，采购部找供货商进行退换货又不能退换货的，填写人应承担赔偿责任。
1.1.3科室负责人签字确认，科室负责人应对本科室申购的耗材负责，如因填写失误采购的材料，同样应承担赔偿责任，如因把关不严造成大量耗材的积压，科室负责人应承担相应的责任。
1.2.新增耗材的申购：
1.2.1科室申购前，要和采购部、财务科、医保等相关部门进行沟通，对新增项目能不能收费、收费的定价、项目的内容、是否医保项目、是否可以用现有的材料代替等进行协调，确认后再填写申购单（流程、要求和责任同“1.日常耗材的申购”），并同时填写“医疗服务收费目录新增审批表“（附件2）。
2.材料的采购：
2.1日常耗材的采购：采购部应随时了解和掌握材料的市场行情，采购前应进行多方询价，进行性价的比较，选择性价比高的进行采购。
2.2新增项目耗材的采购：除了和使用科室进行沟通，还要咨询其他医院的采购途径和价格性能，根据市场行情进行定价确认，比较同类产品的功能和性能，并实行试用制度，即新产品应拿样本回来试用，使用科室通过试用情况，再决定是否进行大批量的采购。
2.3采购部应根据近期科室销售情况，审核科室申购数量是否合理，严格控制大批量采购，原则上采购的材料不超过使用二个月的量。
2.4采购材料应当及时，如因采购不及时造成科室无法使用的，院领导将追究采购部的相关责任。
2.5如因询价不到位，导致同一产品和其他供货商相比，价格有特别大或较大出入的，院领导将追究采购部的相关责任。
3.材料的验收入库：
3.1供货商把材料送到后，采购部应到库房和库管一起进行验收，按发给供货商的采购计划对照验收，若有不符的，当场进行退换货，以免耽误时间。如因未验收或不
认真验收，导致产品不能用，或有重大缺失的，采购部应及时作弥补处理，并作好相关科室的解释工作。
3.2验收合格后，一方面库管应及时进行入库处理，另一方面采购部应及时通知相关科室材料的到位情况和价格情况，以便使用科室高效率使用。
4.材料的领用：
4.1由门诊部和护理部授权各科室相关责任人进行领用签字确认的预留印鉴。
4.2科室根据自身需要，向库管提出领用申请，并填写“物资领用申请单“（附件3），申请单的“科室负责人“一栏，只能由被授权责任人签字，非被授权人签字的，库管有权拒绝发放，如库管没按规定发放，责任由库管承担，如库管错发或多发，损失由库管承担。被授权人签字时，应严格审查该材料领用的合理性，坚决杜绝不合理领用（发现一例扣50元）。
4.3科室领用材料应严格控制数量，对于使用频率低的材料，应尽量做到要用的时候才领，对于使用频率高的材料，领用数量原则上不超过一个月的用量。
4.4科室因大量领用，又没有用出去，导致材料大量积压在本科室，将追究领用科室的责任（扣减积压材料金额的10%的科室奖金）。
5.材料的使用、登记和保管：
5.1材料的使用和登记：材料的使用（尤其是医保耗材）应严格按规定使用，并作好详细登记。手术室在使用材料后，按照材料的使用情况如实填写“手术室耗材使用记录单“，转交给记费科室，并登记在”耗材使用登记明细表“上（电子档，附件4）。其他科室在使用材料后，应及时记费，同样登记在”耗材使用登记明细表“上（电子档，附件4）。材料的登记应做到逐一登记，不重不漏。
5.2材料的保管：领用材料的科室有责任把所领用的材料保管好，在数量上要符合这一公式：上月库存数-本月使用数+新领用数＝月底库存数，要经常对自身领用的耗材进行盘点，做到心中有数，对有效期的耗材要进行清理，应先用效期近的材料。
5.3如因科室使用后没作登记，造成记费人员未给病人记费的，将追究科室责任人的责任（涉及的费用由科室承担）。
5.4如因科室保管不善，造成材料的损毁或遗失的，将承担赔偿责任（按材料原值拍折算扣科室奖金）。
6.数据的收集汇总，统计分析：
6.1财务科每月终了，到各科室收集数据和表格，对照医疗系统里的数据，进行统计分析，查找问题。
6.2针对查找到的问题，召集相关科室责任人进行开会分析问题存在的原因。
6.3如因财务科收集和统计数据不及时，或有明显统计错误的，将追究财务人员的责任。
7.问题的整改：
7.1各科室针对问题存在的原因进行限期整改。对于问题特别严重的，院领导将对科室责任人进行诫勉谈话。对于整改不及时，或整改不到位的，将严肃追究科室责任人的责任。
7.2门诊部和护理部全程跟踪监督整改情况，对所管辖科室严格管理，发现问题及时整改，如因监督不到位，造成重大损失的，门诊部和护理部应承担相应的管理责任。
8. 对于在该项工作中表现突出，或给医院创造收入的，医院将视情况给予奖励和表彰。
9.以上承担的赔偿责任，如未及时处理的，在个人离职时一并清算。
二○一五年十一月十三日
