SAP销售业务流程

SAP销售业务流程1.销售机会管理：在这个阶段，销售人员使用SAP系统来记录和跟踪潜在的销售机会。

他们可以通过与潜在客户的交流来发现销售机会，并在系统中创建相关的销售机会记录。

这些记录可以包含客户信息、潜在销售金额、销售预测以及销售活动的计划等。

3.销售报价管理：在这个阶段，销售人员可以使用SAP系统来创建销售报价并将其发送给潜在客户。

销售报价是对客户的货物或服务的价格和条件的提议。

通过使用SAP系统，销售人员可以快速生成准确的销售报价，并根据需要进行修改和调整。

4.订单管理：在销售报价得到客户的接受后，销售人员可以使用SAP系统来创建销售订单。

销售订单详细描述了客户订购的商品或服务的数量、规格、交付日期等信息。

通过使用SAP系统，销售人员可以更好地组织和跟踪销售订单，确保订单的及时处理和交付。

5.交付和发货管理：在销售订单完成后，企业需要通过SAP系统来安排商品或服务的交付和发货。

销售人员可以使用系统来创建交货单，并分配适当的资源和物流来执行交货。

通过使用SAP系统，企业可以更好地管理商品或服务的库存和物流，并确保订单的及时交付。

6.发票管理：在交货完成后，企业需要通过SAP系统来生成相应的发票。

发票详细列出了客户应支付的货物或服务的价格和条件。

通过使用SAP系统，企业可以更好地管理和跟踪发票的生成和支付，从而确保财务的准确性和及时性。

7.客户反馈和售后服务：在销售完成后，企业需要通过SAP系统来跟踪和处理客户的反馈和售后服务请求。

销售人员可以使用系统来记录和跟踪客户的问题和需求，并协调内部资源和团队来解决这些问题和需求。

通过使用SAP系统，企业可以更好地了解客户的满意度和需求，并采取适当的措施来改善客户关系和业务绩效。

以上是SAP销售业务流程的简要概述。

通过使用SAP系统，企业可以更好地组织和管理其销售活动，并提高销售效率和客户满意度。

SAP业务流程与事务代码SAP业务流程是指SAP系统在不同模块中进行业务操作的一系列步骤和规定。

每个业务流程都包含了一些特定的步骤和活动，以实现特定的业务目标。

事务代码则是指在SAP系统中使用的特定的标识符，用于执行特定的业务活动或访问特定的功能模块。

以下是一些常见的SAP业务流程和对应的事务代码。

1.采购流程:-采购申请(ME51N)-采购订单(ME21N)-采购收货(MIGO)-供应商发票(MIRO)2.销售流程:-客户询价(VA11)-销售报价(VA21)-销售订单(VA01)-发货(VL01N)-销售发票(VF01)3.生产流程:-生产订单创建(CO01)-物料需求计划(MD04)-生产执行(COR6N)-生产成本计算(CK11N)4.财务流程:-凭证录入(FB01)-收款(F-28)-付款(F-53)-现金流量(FCTX)5.人力资源流程:-员工入职(PA40)-员工离职(PA30)-员工薪资(PC00_M40_CEDT) -绩效评估(PB40)6.物料管理流程:-物料创建(MM01)-物料变更(MM02)-物料查询(MM03)-库存管理(MB1C)7.项目管理流程:-项目定义(CJ20N)-项目联络员(CJ20N)-项目任务安排(CJ20N)-项目结算(CJ20N)以上只是一些常见的SAP业务流程和事务代码，实际上SAP系统涵盖了更广泛的业务流程和功能模块。

每个组织可以根据自身的需求和业务流程进行定制。

在SAP系统中，事务代码是连接业务流程和功能模块的桥梁，它们提供了用户访问和操作特定功能的入口。

销售业务流程介绍
第 1 页共29页
一：销售流程概览
第 2 页共29页
第 3 页 共 29页
销售流程分类表
销售组织结构
公司代码
销售组织
产品组
分销渠道
销售办公室
……………..
销售小组
……………..
业务员……………..
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第 5 页 共 29页
分销渠道
销售办公室 …………….. 销售小组 …………….. 业务员 ……………..
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分销渠道
销售办公室 …………….. 销售小组 …………….. 业务员 ……………..
物流管理组织结构
中转仓库不仅包括每个片区（销售办公室）设定的中转成品库、中转残损机库，还包括在每个定牌厂设定的“逻辑中转仓库”或定牌厂所在地的中转仓库。

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国美公司使用SAP的业务流程1. 概述在现代企业中，ERP（企业资源计划）系统被广泛应用于企业的各个功能模块，以实现信息的集成和业务流程的高效管理。

国美公司作为中国著名的家电零售企业，也采用了SAP系统作为其ERP解决方案。

本文将介绍国美公司使用SAP的业务流程。

2. 采购管理在国美公司中，采购管理是其重要的运营环节之一。

国美公司使用SAP系统实现了采购管理的自动化和集成。

主要的采购管理流程包括：•采购需求确认：根据销售数据和库存情况，系统自动生成采购需求，并由相关部门确认。

•供应商选择：根据供应商评估标准和供应商的历史表现，国美公司使用SAP系统进行供应商选择。

•采购订单创建：根据采购需求，国美公司使用SAP系统创建采购订单，并将订单发送给供应商。

•采购订单跟踪：通过SAP系统，国美公司可以实时跟踪采购订单的状态和物流信息。

•采购收货与验收：国美公司使用SAP系统进行采购收货和验收的管理，以确保物品的正确交付和质量的合格性。

•供应商付款：根据采购合同和采购订单的执行情况，国美公司使用SAP系统进行供应商的付款管理，确保及时、准确的完成付款流程。

通过SAP系统的支持，国美公司的采购管理过程得到了高度的自动化和流程的优化，提高了采购效率和供应链的可见性。

3. 销售管理国美公司采用SAP系统来管理其销售业务流程，以实现销售订单的快速处理和客户关系的有效管理。

主要的销售管理流程包括：•销售订单录入：国美公司的销售人员使用SAP系统录入销售订单，并指定相关的产品、价格和交货日期等信息。

•库存管理：通过SAP系统，国美公司可以实时掌握库存的情况，以便及时满足客户的需求。

•发货管理：国美公司使用SAP系统进行发货的管理，包括发货准备、发货单生成和物流信息跟踪等。

•销售收款：通过SAP系统，国美公司可以方便地管理和跟踪销售收款情况，提高财务的可操作性和决策的准确性。

通过SAP系统的支持，国美公司的销售管理过程实现了信息的集成和流程的自动化，提高了销售效率和客户满意度。

(完整版)SAP标准业务流程-市场营销(完整版) SAP标准业务流程-市场营销1. 背景市场营销是企业获取和保留客户、推广产品和服务的关键活动之一。

通过对市场营销流程的规划和管理，企业能够更好地理解市场需求、制定营销策略、实施销售计划，从而提升市场份额和盈利能力。

2. SAP市场营销流程SAP为市场营销提供了一套标准业务流程，帮助企业实现系统化和高效的市场营销管理。

下面是完整版的SAP标准业务流程-市场营销：2.1 市场研究市场研究是市场营销的第一步。

在这个阶段，企业需要通过调研和分析市场数据，了解目标客户的需求和偏好，评估市场潜力，并制定相应的市场营销策略。

SAP提供了市场情报分析工具，帮助企业进行市场研究，获取准确的市场数据。

2.2 客户管理客户管理是市场营销的核心环节。

在这个阶段，企业需要建立客户数据库，包括客户信息、销售历史、客户反馈等，以便更好地了解客户需求，并制定个性化的营销方案。

SAP提供了客户关系管理系统，帮助企业实现客户管理的全面化和自动化。

2.3 营销活动营销活动是市场营销的重要手段。

在这个阶段，企业需要制定营销目标、策划活动内容、执行活动计划，并监控活动效果。

SAP 提供了营销活动管理工具，帮助企业统一管理各类营销活动，并分析活动效果，以便及时调整和优化营销策略。

2.4 销售管理销售管理是市场营销的实施阶段。

在这个阶段，企业需要进行销售团队管理、订单管理、合同管理等工作，保证销售目标的达成。

SAP提供了销售管理系统，帮助企业实现销售流程的标准化和自动化，提高销售效率和客户满意度。

2.5 市场营销分析市场营销分析是市场营销的总结和反思阶段。

在这个阶段，企业需要对市场营销活动进行数据挖掘和分析，评估市场营销策略的有效性，并提出改进建议。

SAP提供了市场营销分析工具，帮助企业实现对市场数据的深度挖掘和准确分析。

3. 结论通过使用SAP标准业务流程-市场营销，企业能够实现市场营销的系统化和高效化管理，将有限的资源投入到具有最大市场潜力的领域，提升竞争力和盈利能力。

销售业务流程介绍精品文档
一：销售流程概览
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销售流程分类表
销售组织结构
公司代码
销售组织
产品组
分销渠道
销售办公室
……………..
销售小组
……………..
业务员……………..
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分销渠道
销售办公室 …………….. 销售小组 …………….. 业务员 ……………..
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分销渠道
销售办公室 …………….. 销售小组 …………….. 业务员 ……………..
物流管理组织结构
中转仓库不仅包括每个片区（销售办公室）设定的中转成品库、中转残损机库，还包括在每个定牌厂设定的“逻辑中转仓库”或定牌厂所在地的中转仓库。

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SAP-SD-销售模式-寄售1、业务背景业务背景1如下；某公司供应日用品给某大型连锁超市，平时按照正常节奏发货给超市，但此发货并非结算依据，每月底超市根据当月流水中销售给消费者的数量，与该公司进行结算，剩余未销售部分仍然为该公司的库存业务背景2如下；某公司供应零配件给某大型汽车制造厂商，每天根据汽车制造商的需求安排发货，每月底根据当月汽车制造商生产线实际消耗量，与该公司进行结算，剩余未销售部分仍然为该公司的库存，保留在客户仓库、车间中。

寄售的定义客户寄售是将产成品首先发送到客户处，这个过程不是销售的过程，而是库存转移的过程，等客户消耗掉这些产品后，才算销售过程。

整个过程分为二个步骤，首先是库存转移，而后是实际消耗完做结算。

一方面是我公司寄售产成品在客户处，另外一方面是供应商寄售原材料在我公司，分别简称客户寄售与供应商寄售2、业务流程寄售操作可分为四个步骤，下面为一个典型的寄售过程简述1)、给客户进行补货（50箱），创建寄售补货的销售订单（订单类型KB Fill-UP），仓库发货给客户（50箱），针对寄售补货订单创建发货单并发货过账；2)、当月月底客户确认使用（30箱），则创建寄售消耗的销售订单（销售订单类型KE Issue）、发货单并发货过账，而后创建系统发票，开具30箱数量的发票给客户；3)、隔月客户说开票错误，应该开票29箱，因此创建寄售退货的销售订单（订单类型KR return），然后创建发货单，并创建退货的系统发票1箱以及红字增票4)、原材料上涨，我公司不得不涨价，而超市不允许涨价，我公司综合考虑后决定撤离该超市，所有未销售的21箱需要退回，创建寄售退回的销售订单（订单类型KA Pick-up），数量21箱，针对该订单创建发货单、仓库收到实物后，发货过账。

3、主要操作步骤摘要1)、寄售补货a)、寄售补货订单事务代码VA01，创建寄售补货的订单，销售订单类型为KB售达方编号为T-C005A21，送达方为另外一个编号：T-C0005A19可以看到净价值为零，寄售补货只是一个库存调拨的动作。

sap销售返利的业务流程## Sales Rebate in SAP: Business Process.### Business Process for Sales Rebate in SAP.Step 1: Define Rebate Agreement.The first step involves defining the terms and conditions of the rebate agreement, including the customer, rebate period, target value, and rebate percentage. This is set up in the SAP system using the transaction code VBO1.Step 2: Create Sales Order.Once the rebate agreement is in place, sales orders can be created for the customers covered by the agreement. The system will automatically check whether the customer is eligible for a rebate and apply the appropriate conditions.Step 3: Goods Issue and Invoice.When the goods are delivered to the customer, a goods issue is created. This triggers the creation of an invoice, which includes the rebate amount, if applicable.Step 4: Rebate Accrual.As sales orders are fulfilled and invoices are created, the system accrues the rebate amount. This means that a liability is created for the rebate amount that will be paid to the customer at a later date.Step 5: Rebate Settlement.Once the rebate period ends, the rebates are settled. This involves creating a rebate document that records the total amount of rebate earned by the customer. The system then generates a payment document to pay the rebate to the customer.Step 6: Rebate Payment.The rebate payment is processed through the SAP system using the transaction code F-58. The system will automatically update the customer's account receivable and the rebate liability account.## 销售返利在 SAP 中的业务流程。

sap销售寄售业务流程SAP销售寄售业务流程一、引言SAP（Systems, Applications, and Products in Data Processing）是一种集成的企业资源计划（ERP）软件系统，广泛应用于全球各个行业中。

在销售寄售业务中，SAP可以提供全面的解决方案，帮助企业高效管理寄售业务流程。

本文将介绍SAP销售寄售业务流程的具体内容。

二、寄售业务概述寄售业务是指供应商将产品存放在客户的仓库中，直到客户实际销售产品后才向供应商支付费用的一种销售模式。

寄售业务对于供应商和客户都有一定的优势，供应商可以减少库存成本，客户可以减少库存风险。

在SAP系统中，寄售业务可以实现自动化管理，提高效率和准确性。

三、SAP销售寄售业务流程1. 创建寄售订单销售方首先根据客户需求创建寄售订单。

在SAP系统中，销售订单包含了产品的详细信息，如数量、价格、交货日期等。

销售订单的创建可以通过手动输入或者通过接口与其他系统集成实现。

2. 寄售发货在销售订单创建后，供应商将按照订单中的要求进行产品发货。

在SAP系统中，供应商可以创建寄售发货单，将产品从自己的仓库直接发往客户的仓库。

发货单中包含了产品的数量、批次信息、运输方式等。

3. 寄售收货客户在收到寄售发货后，需要在SAP系统中创建寄售收货单，确认收到的产品数量和质量。

寄售收货单中包含了产品的接收日期、数量、质检结果等信息。

客户还可以在收货单中记录产品的实际销售情况，以便后续结算。

4. 寄售结算在SAP系统中，供应商可以根据寄售收货单中的销售情况进行结算。

结算方式可以根据客户需求而定，常见的方式包括按销售数量、按销售金额等。

SAP系统可以自动生成结算凭证，记录供应商的应收款项。

5. 寄售库存管理SAP系统可以实时跟踪寄售产品的库存情况。

供应商可以通过SAP 系统监控客户仓库中的产品数量，并根据需要进行补货。

同时，SAP 系统还可以生成库存报告，帮助供应商进行库存优化和预测。

三、SD — 主数据
1、客户主数据
商超总代理业务的客户代码送达方维护的是各地的商超代理商 客户代码 客户主数据影响的销售业务有: 销售合同、订单、发票、会计凭证。影响的方式主要是客户主 数据的修改，如修改关键字段、打删除标、冻结标志等，会导 致系统销售数据的不准确，后继销售业务不能正常操作，不能 生成会计凭证，产生应收等。
① 生成系统销售发票，事务代码：VF01单张生成发票 VF04集中生成发票。 ② 生成会计凭证，形成客户应收帐款，事务代码：VFX3 业务关键点： 在生成发票时，“出具发票日期”字段将影响应收帐款在财务的记帐期 间，如不填写系统默认为当前时间。 发票过帐生成会计凭证时候，可以检查销售发票是否出错。 销售发票开出后，在系统形成客户的应收帐款。原则上不能跨月开具、 冲销。特殊情况下需要冲销，需提交到总部开票人员进行处理，不可私 自冲销。
5
6
销售发票明细 报表
销售发票汇总 报表
显示每张发票的详 细信息
显示发票汇总数据 查询销售系统传到 SAP系统的订单状 态
查询到目前所有上 DCMS系统客户的清 单
ZSD023
ZSD030
欧普照明报表体系 -> 销售分销模块 -> 查询 报表 -> 发票查询(明细)
欧普照明报表体系 ->销售分销模块 -> 查询 报表 -> 发票查询(按办事处、客户汇总
三、SD — 主数据
2、物料主数据
物料需要销售必须在系统维护销售视图（销售条件）和成本 视图（销售成本）； 物料主数据影响的销售业务有: 销售合同、订单、交货单。 影响的方式主要是物料主数据的 修改、删除，会导致销售数据不准确，后继销售业务不能正 常操作，如不能下订单，或不能做交货单等。

SAP销售业务流程SAP是一家全球领先的企业管理软件公司，其销售业务流程是指在销售过程中涉及的各项活动和步骤。

以下是一个典型的SAP销售业务流程的详细说明，包括销售准备、销售机会管理、销售报价、销售订单处理以及后续跟进和客户服务等。

1.销售准备销售准备是销售业务流程的第一步。

在这个阶段，销售团队需要做好以下准备工作：-收集市场信息，了解客户需求和竞争对手状况。

-制定销售计划，设定销售目标和策略。

-确定销售团队的组成和职责分工。

2.销售机会管理销售机会管理是指管理和追踪潜在客户的过程。

该过程中的关键步骤包括：-评估和分析潜在客户，确定客户是否满足企业的目标和要求。

-分配销售机会给相关的销售团队成员。

-跟进销售机会的进展，包括开发销售计划和策略、与客户交流等。

-使用SAP系统记录和跟踪销售机会的相关信息，如销售阶段、预测销售额等。

3.销售报价销售报价是指向客户提供产品或服务的价格和条款的过程。

在SAP中，销售报价通常包括以下步骤：-根据客户的需求和要求，确定产品或服务的价格和条款。

-创建销售报价，并将其发送给客户。

-跟踪销售报价的状态，如是否被客户接受或拒绝。

-与客户进行协商和沟通，以最终确定销售报价。

4.销售订单处理销售订单处理是指在销售报价被客户接受后，将其转换为实际的销售订单的过程。

在SAP中，销售订单处理通常包括以下步骤：-创建销售订单，并记录相关的客户信息、产品或服务信息和交货日期等。

-核对销售订单的准确性和完整性，并进行必要的修正。

-确认销售订单，并启动相关的供应链和供应商服务等流程。

-跟踪销售订单的状态和进度，确保按时交付客户。

5.后续跟进和客户服务销售过程并不止于销售订单的处理，还需要进行后续跟进和客户服务的工作。

-监控销售订单的交付和完成情况，确保客户满意度。

-处理客户的问题和投诉，提供售后支持和服务。

-跟踪和管理客户的潜在需求，并持续寻找交叉销售和增值销售的机会。

-分析销售数据和业绩，评估销售业务的效果和成果。

SAP跨公司销售业务流程及后台配置文档一、引言在现代企业中，跨公司销售业务越来越常见。

由于不同公司通常使用不同的财务系统，为了高效地处理跨公司销售业务，需要对SAP系统进行一些特殊配置。

本文档旨在介绍SAP跨公司销售业务的基本流程以及相关的后台配置。

二、跨公司销售业务流程1.创建销售订单跨公司销售业务的第一步是创建销售订单。

在SAP系统中，通过交易码VA01可以创建销售订单。

在创建订单时，需要确认销售组织、分销渠道和销售地区等信息。

2.创建交货单创建销售订单后，需要根据销售订单创建交货单。

通过交易码VL01N 可以创建交货单。

在创建交货单时，需要选择正确的发货仓库并填写交货地址。

3.创建发票交货单创建后，需要根据交货单创建发票。

通过交易码VF01可以创建发票。

在创建发票时，需要选择正确的会计凭证，并填写相关的发票信息。

4.创建付款条件在跨公司销售业务中，付款条件通常是非常重要的。

通过交易码OVKK可以创建付款条件。

在创建付款条件时，需要填写付款条件的代码、文本和相应的日期计算规则等信息。

5.创建资金帐户为了能够实时跟踪和控制资金流动，SAP系统需要配置相关的资金帐户。

通过交易码FF67可以创建资金帐户。

在创建资金帐户时，需要填写帐户号码、帐户名称和起始余额等信息。

三、SAP后台配置在SAP系统中，需要进行一些后台配置才能支持跨公司销售业务的顺利进行。

以下是一些常见的后台配置项目：1.创建跨公司销售组织通过交易码OVT0可以创建跨公司销售组织。

在创建跨公司销售组织时，需要关联相应的销售组织、分销渠道和销售地区等信息。

2.创建跨公司销售地区在跨公司销售业务中，销售地区通常是重要的参考信息之一、通过交易码OVXM可以创建跨公司销售地区。

在创建跨公司销售地区时，需要填写地区代码和地区名称等信息。

3.配置分公司每个公司在SAP系统中需要进行相应的配置才能支持跨公司销售业务。

要配置分公司，需要使用交易码SPRO，并按照路径依次进行配置。

(完整版)SAP 标准业务流程-销售ERP标准业务流程-1-咨询实施部一、销售部分:(完整版)SAP 标准业务流程-销售（一）、发出商品销售业务:编号： PR-SA—003业务编号 SA—003业务名称 发出商品销售业务流 程 适 用 无论赊销、现销，当月完成发货后，以后月份结算的销售业务范围相关岗位岗位系统操作权限及权限销售助理销售管理模块中录入销售订单录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审发货检验员 仓库调拨单二审二审财务开票员 以后期间，开据销售发票录入材料成本会计 根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货 记账、制单核算模块中记账、制单应收往来会计 应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计收 结货 转以后结算 开 据 销 售销合同签定，填写销售订单审核调拨单 项式单出库单售成或接到订具 单。

体审核销售订单本钩稽工销作 流填制发货通知 单并审核仓库调拨单销售发票售收程入审核现结应收账款填制收款单 收款-2-咨询实施部(完整版)SAP 标准业务流程-销售1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售 订单并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。

2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销 售发货通知单， 流 3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并 进行审核，产品出门。

程 4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通 知单,并送财务部门进行开票； 描 5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。

6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计 述 对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成 本结转凭证。

SAP跨公司销售业务流程及后台配置1200字以上1.跨公司销售业务流程跨公司销售的业务流程可以分为以下几个主要步骤：1.1创建销售订单在销售方公司中，销售代表根据客户需求创建销售订单。

订单中包含了所需产品的详细信息，如数量、价格、交货条件等。

1.2交货一旦销售订单创建并审批通过，销售方公司将根据订单信息发货给客户。

发货时需要注意将交货过程的相关信息记录下来，以便后续的结算和发票处理。

1.3生成交货单在销售方公司发货后，需要在系统中生成交货单。

交货单包含了发货的详细信息，如发货日期、物流服务商、运输方式等。

1.4创建交货单对账单在跨公司销售中，销售方公司需要向购买方公司发送对账单，用于结算销售金额。

对账单中包含了销售金额、折扣、退款等信息。

1.5结算购买方公司收到对账单后，需要进行结算。

结算的方式可以根据业务需求而定，例如银行转账、支票或现金支付等。

2.跨公司销售后台配置为了支持跨公司销售业务流程，需要在SAP系统中进行一些特定的后台配置。

以下是一些常见的配置项目：2.1销售订单类型配置在SAP系统中，可以根据跨公司销售的需求，定义一个特殊的销售订单类型。

通过配置销售订单类型，可以定义销售订单字段的显示、默认值以及功能。

2.2交货类型配置在交货过程中，可以通过配置交货类型来定义交货单中的字段以及功能。

交货类型的配置可以根据跨公司销售的特定需求进行调整。

2.3交货单对账单类型配置为了支持跨公司销售的结算，可以定义一个特殊的交货单对账单类型。

通过配置交货单对账单类型，可以自定义对账单的显示、打印格式以及功能。

2.4客户主数据维护2.5发票类型配置为了支持跨公司销售的结算，需要在SAP系统中配置一个特殊的发票类型。

通过配置发票类型，可以定义发票的显示格式、打印布局以及一些特殊功能。

2.6结算条件配置在跨公司销售中，结算条件是一个重要的概念。

可以通过配置结算条件来定义销售订单和对账单之间的结算规则，如付款方式、结算期限等。

SAP销售订单标准流程
一、前期准备
1. 系统配置：确保SAP系统已正确配置，包括定义销售组织、分销渠道、产品组等，以便顺利处理销售订单。

2. 主数据管理：在系统中维护好客户、物料和价格等主数据，确保销售订单处理过程中的准确性。

二、订单录入
1. 创建销售订单：在SAP系统中创建新的销售订单，输入客户、物料、数量、价格等信息。

2. 检查可用性：系统检查产品库存或产能是否满足订单需求，确保按时交货。

3. 信用检查：系统对客户进行信用检查，确保客户具有良好的信用记录，以降低坏账风险。

三、订单确认
1. 定价与折扣：根据公司的定价策略和客户协议，系统计算出订单的总金额和折扣。

2. 确认交期：与客户确认交货期，并在系统中输入确认后的交货时间。

3. 最终确认：在确保订单无误后，对订单进行最终确认。

此时订单状态更新为“已确认”。

四、发货与开票
1. 创建发货单：根据已确认的销售订单创建发货单，并在系统中记录发货详细信息。

2. 实际发货：将货物交付给客户，并在系统中更新发货状态。

3. 开具发票：在系统中创建发票，并将发票信息发送给客户。

客户付款后，在系统中更新收款状态。

五、后续跟踪
1. 退货与换货：如有需要，处理客户的退货和换货请求，确保客户满意度。

2. 收款跟踪：定期跟踪客户的付款情况，确保及时收款。

3. 数据分析与优化：分析销售订单数据，优化销售流程和提高效率。

这是一个基本的SAP销售订单处理流程，不同企业的实际操作可能会略有不同，具体取决于公司的业务流程、组织结构和策略等因素。

SAP系统用户操作手册之销售订单业务1. 进入SAP系统首先，在电脑桌面找到SAP系统的图标并双击打开，输入用户名和密码登录系统。

2. 创建销售订单在SAP系统主界面上方的菜单栏中选择“销售和分销”>“销售”>“销售订单”>“创建销售订单”来创建一个新的销售订单。

3. 填写销售订单信息在创建销售订单的页面中，填写以下信息：- 销售组织：选择适当的销售组织，该组织将处理该销售订单的操作。

- 分销渠道：选择适当的分销渠道，该渠道将用于销售订单的分发。

- 销售区域：选择适当的销售区域，该区域将用于销售订单的定位。

- 客户：选择适当的客户，该客户将是销售订单的主要收件人。

- 销售订单类型：选择适当的销售订单类型，该类型将决定销售订单的处理方式。

- 销售组件：选择适当的销售组件，该组件将添加到销售订单中。

4. 添加产品点击“添加产品”按钮，在产品列表中选择所需的产品，并输入所需的数量。

5. 设置交货日期在销售订单页面的“交货日期”栏中输入所需的交货日期。

6. 审核销售订单点击“保存”按钮保存销售订单，并在页面下方的状态栏中确认订单创建成功。

7. 查看销售订单在SAP系统主界面上方的菜单栏中选择“销售和分销”>“销售”>“销售订单”>“显示销售订单”来查看已创建的销售订单。

8. 编辑销售订单在销售订单列表中选择所需的销售订单，并点击“编辑”按钮进行修改。

可以修改的信息包括销售订单的数量、交货日期等。

如果销售订单需要进行审批，可以在销售订单页面中选择“审批”选项，并选择适当的审批人和审批方式。

10. 完成销售订单点击“保存”按钮保存对销售订单的修改，并在页面下方的状态栏中确认修改成功。

11. 取消销售订单如果需要取消销售订单，可以在销售订单页面中选择“取消订单”选项，并选择取消原因。

12. 写销售订单报告在销售订单页面中选择“写报告”选项，填写销售订单的相关报告，包括销售情况、交货情况等。

跨公司销售业务流程及后台配置文档跨公司销售业务流程1、流程图实际货物流向如上图，客户向A-1公司购买货物，但是A-1公司内由于货物短缺等因素库存不足，但同一集团下的A-2公司有足量的库存；正常情况下A-1需要采购A-2的货物并卖给客户，但上述步骤可能因采购时间较长影响交期，且步骤负责；为避免不必要的步骤，我们只需下达跨公司销售订单进行一步操作，即可实现2、实例如客户1192与化工签订购销合同，需要乙草胺原药1000KG，但是化工由于近期工段进行整修，所以乙草胺工段停产，导致库存不足1000KG，但是农化的库存较多，完全可以定期供应该客户要求，于是化工下单时选择销售订单类型为Z006购货客户发货工厂客户为下单客户，工厂为发货工厂销售价格化工采购农化的价ZPR2为化工销售给客户的价格，ZI01为化工采购农化的价格（成本价）客户农化发货根据销售订单在VL01N内创建交货单，发货工厂为农化，而非下达销售订单的化工，点击发货过账保存，查看该张交货单的物料凭证，货物移动类型为601相对应的会计凭证农化会计凭证以及物料凭证全部在2000农化内产生VF01针对交货单进行开票，对于Z006类型的交货单，我们一般开票的时候需要开两次，第一次是化工对客户进行开票，第二次是农化对化工进行开票开票客户第一次开票是化工对客户进行开票，开票是确认成本农化销售给化工的价格，即为化工给客户的成本，保存49，查看其会计凭证第二次针对交货单18开票，进入VF01开票客户第一次开票是农化对化工进行开票公司间价格此处的ZI01为农化销售化工的价格，即化工开给客户的成本价，两张票据ZI01必须保持一致，否则会影响财务成本的核对，导致两家公司的账务核对不上，点击保存产生凭证50 ，查看该张票据的会计凭证使用VF02，进入票据50，表头—输出进入WE02，查看IDOC的状态查看该张票据产生的IDOC，系统提示凭证00已经过账完成，表示采购相关操作系统已经全部自动过账完毕，使用FB03查看该凭证后台配置文档1、定义订单类型销售与分销➢销售➢销售凭证➢销售凭证抬头➢定义销售凭证类型跨公司销售订单：Z006定价标识符定义正常开具发票定义公司间开具发票2、分配销售区域到凭证类型销售与分销➢销售➢销售凭证➢销售凭证抬头➢分配销售区域到销售凭证类型定义销售类型允许的销售区域3、定义项目类别销售与分销➢销售➢销售凭证➢销售凭证项目➢定义项目类别跨公司销售订单项目：Z006（同标准，无特殊变更）此字段决定是订单/交货单出具发票是否产生成本4、分配项目类别销售与分销➢销售➢销售凭证➢销售凭证项目➢分配项目类别【1】销售凭证类型：Z006【2】来自物料的项目类别【3】该条行项目的用途【4】后面如定义有多个行项目类别，优先选择哪一个1 2 3 45、定义计划行类别销售与分销➢销售➢销售凭证➢计划行➢分配计划行类别计划行类别：ZP定义发货移动类型订单是否进行可用性检6、分配计划航类别销售与分销➢销售➢销售凭证➢计划行➢分配计划行类别【1】行项目类别【2】来自物料的物料需求计划【3】自动分配此计划行类别【4】可手工修改成为此项目类别1 2 3 47、定义交货单类别后勤执行➢装运➢交货➢定义交货类型跨公司销售交货单：Z0068、定义交货单行项目后勤执行➢装运➢交货➢定义交货单行项目是否允许过量交货9、项目类别确认后勤执行➢装运➢交货➢在交货时定义项目类别确认【1】项目类别【2】来自物料的科目确定【3】该项目的用途：如CHSP为批次分的项目【4】优先使用该项目类别2 3 4110、开票：定义开票类型销售与分销➢开票➢开票凭证➢定义出具发票类型（在定义销售订单类型时，我们已经定义Z006这种类型销售凭证的给客户开具发票时类型为ZF2，公司间开具发票的发票类型为ZIV）发票类型为ZF2定义取消时产生的凭证类型定义该发票是否产生IDOC输出确定过程：V10000 输出条件为RD00 不会使用EDI 发票类型为ZIV定义取消时产生的凭证类型定义该发票是否产生IDOC输出确定过程：V40000 输出类型为RD04会使用EDIIDOC配置⏹开票输出配置销售与分销➢基本功能➢输出控制➢输出确定➢使用条件技术的输出确认➢维护开票单据的输出过程➢维护输出类型RD00输出类型RD00仅打印输出存储顺序004RD04输出类型进行EDI传输RD00与RD04的存储顺序都为004，查看存储顺序销售与分销➢基本功能➢输出控制➢输出确定➢使用条件技术的输出确认➢维护开票单据的输出过程➢维护输出类型存储顺序中仅且只有一个Table，如果有多个Table则按照顺序依次读取销售与分销➢基本功能➢输出控制➢输出确定➢使用条件技术的输出确认➢维护开票单据的输出过程➢维护输出确定过程销售与分销➢基本功能➢输出控制➢输出确定➢使用条件技术的输出确认➢维护开票单据的输出过程➢分配输出确定过程⏹设置IDOC端口-----WE21端口名（A000000001）描述（Inter company billing 公司间结算）Version：版本（SAP 4.x 版本的IDoc记录类型）TAB外向文件: 功能模块名(EDI_PATH_CREATE_DATE_TIME)TAB出站:触发器: RFC目标（FINBTR@ECPCLNT800）TAB内向文件: 功能模块名(EDI_PATH_CREATE_DATE_TIME)⏹WE20（合作伙伴配置文件）WE20->伙伴类型 KU->创建(F7)合作伙伴编号（C2000）类型(KU)记账处理:许可代码程序中填入相关信息，保存，然后增加一条出站参数伙伴角色(BP)消息类型(INVOIC)消息代码(FI)TAB出站选项：双击INVOIC接收方端口（A000000001）输出模式（立即转换IDoc）基本类型（INVOIC01）为农化创建新的消息控制，如上图WE20->伙伴类型 LI->创建(F7)合作伙伴编号（1000）类型（LI）记账处理:许可代码程序中填入相关信息，保存，然后增加一条入站参数伙伴角色（BP）消息类型（INVOIC）消息代码（FI）TAB内向选项：双击INVOIC处理代码（INVF）⏹财务科目配置财务会计（新）➢应收账款和应付账款➢业务交易➢收进发票/贷项凭证➢电子数据传输➢输入程序参数给EDI发票收据检查是否记录LI 供应商 1000 2000(C2000对应的公司代码)双击进入过账明细G/L借方记帐码 40G/L贷方记帐码 50供应商借方记帐码 21供应商记帐码 31F3返回财务会计（新）➢应收账款和应付账款➢业务交易➢收进发票/贷项凭证➢电子数据传输➢为EDI收进发票分配公司代码检查记录是否存在LI 1000 （1000对应的公司代码） 2000（C2000对应的公司代码）F3返回财务会计（新）➢应收账款和应付账款➢业务交易➢收进发票/贷项凭证➢电子数据传输➢为EDI程序分配税码LI 1000（1000对应的公司代码） 2000（C2000对应的公司代码），进去后分配（跨公司销售）的一个总账科目财务会计（新）➢应收账款和应付账款➢业务交易➢收进发票/贷项凭证➢电子数据传输➢为EDI程序分配税码LI 1000 X1 17.000 CN J1LI 1000 X3 13.000 CN J2。