管理评审表格

管理因素识别及评价表
介绍
本文档旨在提供一份管理因素识别及评价表，以帮助管理团队识别和评价不同因素对组织运作的影响。

通过使用此表格，管理团队可以系统地分析和评估这些因素，并制定相应的管理策略。

管理因素识别及评估表
使用说明
1. 对于每个因素，请根据其重要性和影响程度分别给出评分。

重要性评分范围为1到10，1表示极不重要，10表示非常重要；影
响程度评分范围为1到10，1表示影响很小，10表示影响很大。

2. 在评分完成后，将两个评分相乘，得到总评分。

总评分越高，说明该因素对组织的影响越大。

3. 根据总评分，可将管理因素排序，找出对组织最重要或最有
影响力的因素。

4. 根据排序结果，可以针对不同因素制定相应的管理策略，以
应对其影响。

注意：此表格仅为辅助工具，评估结果应结合实际情况进行综
合分析和决策。

此表格仅为辅助工具，评估结果应结合实际情况进
行综合分析和决策。

示例
根据上述示例，市场竞争因素对组织影响最大，可能需要优先考虑制定相关管理策略。

同时，经济因素、人力资源因素和法律法规因素也具有较高的总评分，需要密切关注和及时应对。

请根据实际情况，将具体的因素和评分填入表格，并据此制定管理策略。

文件制修订记录1.0目的:公司最高管理者（或食品安全小组）按计划的时间间隔评审管理体系，以确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

2.0范围适用于总经理对公司管理体系的评审。

3.0职责3.1总经理负责管理评审实施。

3.2食品安全小组组长负责向公司最高管理者报告管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的评审报告。

3.3质量管理部负责评审的策划，收集并提供评审所需的资料，质量管理部负责对评审确定的纠正、预防和改进措施实施过程的跟踪和对效果进行验证。

3.4各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责实施管理评审中提出的纠正，预防和改进措施的相关工作。

4.0控制程序4.1主要工作流程管理评审方案策划→管理评审计划→管理评审输入材料准备→管理评审输出→纠正、预防或改进措施拟定和实施→措施效果验证，提请新的管理评审4.2管理评审策划4.2.1质量管理部负责管理评审的策划，一般情况下，公司每12个月至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。

4.2.2当出现下列情况时,由最高管理者提出可增加相应的管理评审:a.公司组织机构、产品范围，资源配置发生重大变化时；b.发生重大食品安全事故、或相关方严重投诉或连续投诉时；c.当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d.产品市场需求发生重大变化时；e.最高管理者认为有必要时，如认证机构外审前的管理评审。

4.2.3质量管理部于每次管理评审前15天编制《管理评审计划》，经部门负责人审核，报总经理批准。

评审计划主要内容包括：a.评审目的；b.评审内容；c.参加评审部门（人员）；d.需提供的评审输入；e.评审时间的安排。

4.3管理评审的内容管理评审的输入应包括以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：公司及外部机构对公司管理体系的内、外部审核结果，以及：a) 内、外部沟通活动，包括顾客反馈信息，以及相关方的意见。

b) 管理体系运行的绩效，包括管理体系的方针和目标实现情况，产品实现过程和产品质量控制措施和结果。

管理评审管理程序（IATF16949-2016）1.0目的：通过对质量管理体系进行定期与不定期评审，明确质量管体系改进的时机、内容及变更的需要，以确保其持续的适用性、充分性和有效性。

2.0适用范围：凡涉及本公司管理评审的各项活动均适用本程序。

3.0职责：3.1总经理：主持管理评审会议并决议评审结果。

3.2管理者代表：组织管理评审会议、筹建评审小组、记录会议议程并报告。

3.3各部门负责人：负责评审输入资料的准备、报告。

4.0定义：无5.0程序内容：5.1管理评审会议召开时间及人员5.1.1定期会议：本公司的管理评审会议每年召开一次，其召开时机原则上选择在每年的内部质量审核之后外部审核之前召开。

5.1.2不定期会议：当质量管理体系中组织结构、生产工艺出现重大变动，或产品、项目出现严重异常或重大客诉时，由管理者代表视情况需要召开管理评审会议。

5.1.3管理评审会议由总经理担任会议主持，管理者代表推动，各部门负责人参加5.2在召开管理评审会议之前，管理者代表须编制《管理评审计划》，呈总经理核准后分给各部门负责人。

各部门负责人依计划的要求组织落实信息资料收集，并于会议前交管理者代表审查。

5.3管理评审会议应输入以下内容：5.3.1内部质量审核和外部质量审核结果(包括客户、公证方、国家机构等)；5.3.2客户反馈(包括客户抱怨、退货及客户满意度状况等)；5.3.3质量管理体系运行状况和产品的符合性(包括质量管理体系的适用性、充分性、有效性、持续性和本公司质量方针、质量目标的实现状况)；5.3.4纠正措施和预防措施实施状况；5.3.5上次管理评审跟进情况；5.3.6质量体系内外因素的变化(如外部环境、产品、人员等)、质量体系有效性信息包括其趋势。

5.3.7 质量目标的达成情况包括经营计划的实施5.3.8 质量成本目标达成状况5.3.9工程研发项目的进展状况、监视测量结果、不合格纠正提措施；5.3.10设备维护目标的评估。

管理评审管理程序1.0目的与范围1.1通过对质量体系定期的评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性,以确保公司质量方针和目标（指标）的实现,推动持续改进。

1.2本程序适用于本公司管理体系的管理评审工作,包括方针及目标（指标）的达成情况；管理体系的所有过程及这段时间内绩效表现等.2.0职责2.1总经理a)批准年度管理评审计划和管理评审会议通知；b)主持管理评审会议，并对管理体系的适宜性和有效性作出评价；c)审批管理评审报告。

2.2管理者代表a)负责管理评审计划的审核；b)负责管理评审活动的组织、协调和实施工作；c)报告管理体系运行情况；d)管理评审提出的实施计划的落实和协调工作。

2.3综合管理部a)编制管理评审计划；b)收集各部门递交的管理评审所需的输入资料，上报管理者代表审核；c)组织管理评审准备工作；d)作好管理评审记录并编制管理评审报告；e)负责管理评审资料的整理归档；f)负责管理评审后改进措施实施的检查、监督和验证。

2.4各职能部门a)负责提供管理评审所需资料，对体系运行情况进行汇报，并参与评审。

b)落实评审中提出的纠正和预防措施及改进措施。

3.0管理程序3.1管理评审分类和时机3.1.1管理评审分定期评审和适时评审。

3.1.2定期管理评审每间隔12个月进行一次，一般在一次内部管理体系审核之后进行。

3.1.2总经理在如下特殊情况下，采用总经理办公会的形式对相关事项进行适时评审：a)公司经营战略、市场环境发生重大变化；b)公司环境或资源发生重大变化；c)质量方针、目标修订；d)内部管理体系结构、体系文件发生重大修订和补充；e)组织机构调整或发生重大人事变动时；f)产品结构发生重要变化；g)连续出现重大质量或安全事故，或被顾客投诉影响公司声誉;；h)当顾客对体系提出要求时；i)总经理认为必要时；j)与质量相关的法律法规发生产变化时.3.2管理评审计划3.2.1综合管理部根据总经理要求，编制公司年度管理评审计划，管理者代表审核,经总经理批准后,在实施管理评审前两周，由综合管理部负责将管理评审计划下发给参加管理评审的有关人员，并做好发放记录。

ISO9001质量管理体系表格有效文件清单编号：序号文件名称文件编号序号文件名称文件编号文件发放范围审批表编号：文件名称文件编号申请单位数量申请发放范围：负责人：年月日审批意见：审批人：年月日收/发文记录编号：序号：序号文件名称文件编号发放序号发文单位数量收文人签字日期备注文件更改记录编号：序号：文件名称文件编号申请部门文件颁发号申请更改原因及更改内容：更改前页码更改后页码编制人：审核：批准：年月日作废文件登记表编号：序号：序号文件名称编号数量作废文件部门备注文件销毁记录编号：序号：文件名称文件编号申请部门数量申请销毁原因：申请人：年月日审核部门意见：负责人：年月日审批：批准：记录清单编号：序号：序号质量记录名称记录编号使用部门保存期填表人：编号：评审日期评审时间地点管理评审内容：评审准备要求：参加评审人员：编制：审核：批准：日期：编号：S评审日期主管部门参评人员记录及纪要起草人会议日期纪要(可附加页)管理评审报告编号：管理评审报告评审时间主持人地点参加评审人员：评审目的：评审内容：评审情况综述：评审结论：措施要求：年度员工培训计划表编号：序号培训项目培训内容培训方式培训人数培训时间教育经费投入12345678910保障措施公司领导审批意见：签字：年月日编制部门负责人：(盖章)编制人：(盖章)编制日期：年月日培训人员名册编号：序号：序号姓名性别年龄文化程度工作部门岗位级别培训时间证书编号备注培训教育计划表编号：序号：时间地点主讲人培训对象人数内容培训部门审核培训教育申请表编号:培训班名称申请时间主讲人办学地点主办单位申请人特种工序人员培训记录表编号：序号：序号特殊工种姓名性别年龄证件号年审日期身份证号填表人：审核人：设备管理卡编号：设施名称本厂编号型号（规格）验收日期生产厂家使用部门主要技术参数：随机附件及资料：检修历史记录：备注：填写人：日期：设备日常保养记录编号：设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月：保养项目123456789101112131415161718192212223242526272829331异常情况记录备注注：保养后，用“V”表示日保，“△”为周保，“○”为月保，“X”有异常情况，应用在“异常情况记录”栏予以记录。