公司物料运作流程图

序号使用时机责任单位流程关键控制点必备记录备注1下单行销 1、客户在订购单上须明确FSC的产品类型（FSC Mix Credit/FSC100% /FSC xx%）是否符合我司的FSC 证书类别、FSC-COC产品清单2接单行销1、根据客户订购单上要求的FSC产品类型，明确本批产品的产品组，提出物料需求。

2、开立FSC产品工单，加盖“FSC章”。

FSC-COC 产品清单加盖FSC 章3采购采购1、从已有的FSC合格供应商名录或FSC官网上进行查找，确认供方认证证书的有效性和认证范围；2、采购订单前，要在FSC官网上打印出此次供方的FSC档案备案；3、采购单上要清楚完整的注明 拟采购的FSC物料名称、FSC类别（（FSC Mix Credit/FSC 100% /FSC xx%））；4、在采购完成后将本次采购的信息登记在《FSC产品进货情况年度报表》，内容包括：采购订单号、日期、供应商、FSC声明、FSC产品、COC证书编号、规格、数量发票号码等。

5.供应商开的发票，采购要核对是否有FSC证书、FSC类别（FSC MixCredit/FSC 100% /FSC xx%）、产品重量采购订单FSC产品进货情况年度报表发票加盖FSC 章4物料入库仓库1、仓库必须重复核对厂商的运货单据（包括送货单、装箱单或发票）；2、IQC填写来料检验报告并进行标识，如有分包装则每个包装上都要有材料标识牌，同时加盖“FSC”章；3、对接收的材料进行登记，记录材料的名称、类别、规格、数量、供方名称入库时间、出库转入生产时间、领用量及剩余量等。

4、如供方送货错误或有质量问题，通知采购部将材料退回；已签收的送货单和供应商发票交货采购5.每月月末仓库将本月FSC材料出入库情况记录于《年度FSC材料出入库统计报表》及《FSC物料平衡表》（原材料） 年度FSC材料出入库统计报表FSC库房材料进销存帐FSC物料平衡表（原材料）加盖FSC 章5产前准备交管/工程/仓库 1.工程/业务跟单在制作<制造工作单>时，要注明成品FSC类别、FSC 原料类别1.交管部接收到“制造工作单”后进行审批、制作生产排程。

大型工厂物控组织设计范例如图所示董事会总经理物控总监生产总监销售总监财务总监行政总监市场部经理销售部经理物控部经理采购部经理生产部经理质检部经理技术部经理运输部经理财务部经理审计部经理人事部经理行政部经理物料跟踪主管物料采购主管物料定额主管物料计划主管物料接收主管物料仓库主管物料发放主管物料记账主管存储管制主管物料跟踪员物料采购员物料定额员物料计划员物料接收员物料仓管员物料发放员物料管账员存储管制员物控文员总经理/厂长行政总监物控总监生产总监物控部经理财务部经理行政部经理采购部经理仓储部经理生产部经理质检部经理物控主管财务主管行政主管采购主管仓储主管领料主管质检主管物料计划员物料核算员行政专员物料采购员物料仓管员领料员物料检验员物料跟踪员物料定额员物料管账员总经理/厂长生产部经理生产主管仓储主管运输主管质检主管物控主管采购主管生产专员仓管员司机质检员物控专员采购专员车间主任车间主任车间主任班组长班组长班组长物料需求分析流程部门步骤生产总监生产部物控部经理物料计划员物料定额员资料存档依据工厂综合生产计划，制定主生产计划审批确定构成单位产品的原材料、辅料及其他物料向工艺部门索要单位产品工艺消耗定额向生产车间统计员索要单位产品非工艺损耗定额，并确定原材料供应系数计算单位产品原材料消耗定额从相关部门收集资料，确定各种辅助材料消耗定额及燃料消耗定额测算本计划期各种物料需求数量确定回收后可用物料数量测算本计划期各种物料实际需求编制《物料需求分析报告》资料存档审核审批制定主生产计划确定各种消耗定额物料需求分析物料计划编制流程部门 步骤总经理物控总监销售部生产部物控部预测产品总需求量审批依据库存情况确定生产总量编制物料清单区分物料ABC 项目计算物料需求量确定物料实际需求量审核审批制定主生产计划查看物料库存数量确定物料净需求量编制物料计划表单确定订单数量及交货期发出物料计划性订货通知编制物料计划表单制定主生产计划计算物料实际需求量确定物料净需求量物料需求计划控制流程部门 步骤总经理物控部生产部销售部更改物料订单输入主生产计划编制物料需求计划并审批发布物料订购单发出经评审通过后的订单编制主生产计划输入主生产计划进行MRP 运算，编制《物料需求计划表》制作《物料订购单》打印出《物料需求计划表》审批发布《物料订购单》针对《物料订购单》，收集反馈信息核查在途物料更改物料订购单审批按要求进行更改物料采购流程部门 步骤总经理物控总监财务部采购部相关部门审批接收申请并收集相关资料编制物料采购计划选择合适的供应商进行采购谈判确定所需采购物料的详细内容填写采购合同按合同办理存档货款支付接收采购需求制订采购计划实施采购计划申请物料采购审批权限外权限内审核审批审核审批审批签订采购合同权限外权限内发出订货单跟踪订货单接收货物物料验收是否合格申请办理货款是否审核审批支付货款供应商开发流程部门 步骤采购部经理供应商管理专员相关部门供应商制定供应商开发计划提供相关信息对供应商进行初步评估根据物料需求计划对物料进行分类通知初步评估合格的供应商送样或进行小批量采购提交供应商开发报告资料归档制定供应商开发计划收集相关供应商资料初选合格的供应商请购所需物料提供物料评定样品或所购物料的等级，并进行比价、议价，确定性价比最优的供应商对供应商进行跟踪和定期考核选定合格的供应商审批根据开发计划对供应商展开调查和信息收集工作资料归档报价部门 步骤总经理物控部总监采购部供应商对照评定标准对供应商进行初步评价和筛选提供相关信息对采购物料分类，并根据物料性质判断是否需要进行现场评审汇总评审结果，进行供应商等级排序资料归档初步筛选供应商进行供应商评审确定供应商名单通过问卷调查、面谈等方式收集供应商信息组织现场评审样品检查审批提出候选名单资料归档审批现场评审是否需要样品提供样品是汇总质量信息确定供应商名单否审核审批部门 步骤总经理物控部总监采购部相关部门资料归档收集相关评估资料进行供应商评审确定供应商名单制定供应商评估标准审核审批收集相关资料提供资料根据收集的资料，参考评估标准对供应商进行评估质检部、生产部参与对供应商的评估工作并提出建议审核审批采购部经理根据审批结果确定供应商等级建立供应商档案对供应商进行持续跟踪和评估不断优化供应商档案资料归档采购交期控制流程部门 步骤物控总监采购部经理采购交期控制主管采购跟单员加强交期控制制定采购交期控制要点采购交期控制要点管理交期延误处理相关部门收集相关资料与信息提供资料与信息设定采购作业期限提供资料与信息审核审批制定采购交期控制要点，并进行监督管理询价谈判进度控制提出采购申请采购进度控制管理接收采购订单，实施交期控制并填写采购预定进度和实际进度，根据情况判定交期是否延误逾期催货分析交期延误原因提出逾期处理办法提出处理意见审批执行审批后的逾期处理办法加强交期控制是否物料接收流程部门 步骤采购部仓储部质检部供应商合格物料入库物料入库前检验按照合同规定按时发货接收物料查看单据和文件清点核对数量问题对物料质量进行检验与供应商协商提出解决方案重新发货或其他出具物料检验报告质量问题签署验收入库单据物料入库有无有无物料编码流程部门 步骤物控总监物控部仓储部信息部决定进行物料编码物料编码录入物料编码准备流程物料编码审批组织相关人员成立编码小组上报现有物料的所有种类及型号将物料种类进行分类整理确定物料大类和编码原则编制物料编码方案审批进行编码制定编码与物料对照明细表对编码提出意见及建议形成物料编码体系审批将物料编码体系发放相关部门将编码录入计算机将编码系统与生产系统相互联接物料存储流程部门 步骤物控总监仓储部经理仓储部生产部办理物料交接手续办理物料入库办理物料入库物料仓储管理和盘点合格物料入库指定物料摆放方法和位置登记台账，建立物料档案并编号定期检查库存物料采取防火、防锈、防盗、防腐等措施定期进行盘点编制物料盘盈盘亏报告审核领用物料填写领用单审批审核审批物料出库交接登记台账部门步骤仓储部经理仓储主管仓储人员财务部审批清理盘点现场扫描库位内货物条码汇总、统计库内物料数量整理物料台账扫描仓库岗位条码递交相关部门盘盈盘亏账务处理编制物料盘点报告物料判断准备进行物料盘点制定盘点程序和方法核对台账和实物数量是否相等填制物料盘点表审批调查账实差异原因制定盘点程序和方法培训盘点人员部门步骤仓储部经理仓储主管物料仓管员领料员审批重新申请提交领料明细表核对领料单和签章清点在库所需物料数量退回或与领料人协调核对物料数量物料装运物料领用申请办理物料发放手续核对物料消耗定额表超出定额否是够用审批清点物料数量是否整理、包装物料在领料单上签字填制发料单物料验收装运物料填制物料台账储备定额工作流程部门步骤物控总监物控部相关部门分析储备定额设定的影响因素提供数据材料确定储备定额计算方法输入各项相关数据资料归档物料储备信息整理相关数据分析更新计算机统计技术计算各个变量，设定储备定额试运行汇总分析数据根据试运行情况优化储备定额装运物料正式运行储备定额优化储备定额设定审批装运物料资料归档根据试运行情况优化储备定额审批订货周期计算流程部门步骤物控总监物控部经理物控部相关部门审批提供相关信息预计年需求量计算订货周期计算单位物料年存储成本以及单位订货成本等相关数据协助执行资料整理整理相关信息计算相关参数收集库存信息审批根据工厂实际运作情况优化物料订货周期运行资料归档确定订货周期订货点计算流程部门步骤物控总监物控部经理物控部相关部门审批提供相关信息根据物料性质和供应情况以及仓储运输条件预计物料备用时间选择合适的订货点计算公式根据生产计划和工厂物料耗用情况预计日需求量协助执行资料整理整理相关信息计算相关参数收集库存信息计算订货点根据实际运作情况和仓储相关数据，优化订货点资料归档计算订货点物料ABC 法分析流程部门步骤物控总监物控部经理物控部相关部门审批用物料单价乘以物料数量计算每种物料的占用金额以进货价或出货价作为统一的标准计算物料单价按照年占用金额的大小顺序，排列出全部品种的物料推断本年度物料总是用量参与、支持资料整理整理相关信息计算相关参数收集物料需求计划等相关资料填写“ABC 分析表”，并计算库存累计占用总金额及各种物料占用库存金额的比例以品种数量累计百分比为横坐标，占用资金累计百分比为纵坐标，绘制ABC 分析图分析并确定物料类别计算订货点资料归档审批审批数据采集流程部门步骤物控总监物控部经理物料定额主管仓储部审批提供数据到生产现场搜集数据选择测试的项目选择合适的测试工具组织相关人员组成数据采集小组详细记录测试数据数据统计与分析编制数据采集方案进行数据采集编制数据采集方案审核审批确定合适的测试时间和测试频次进行实际测算进行数据统计进行数据分析定额指标编制流程部门 步骤物控总监物控部经理定额编制小组生产部定额指标下发进行数据分析确定定额指标对采集和测试的数据进行整理、汇总进行数据分析考察所有偶然因素综合分析确定制定物料定额指标的方法审核审批初步拟定物料定额的单项指标确定制定物料定额指标的方法确定合理的物料定额放宽余地制定物料定额指标进行审议和修订确定物料定额指标将定额指标下发至各生产车间详细记录物料消耗情况部门 步骤总经理采购部质检部相关部门资料归档采购合同签订物料接收采购前信息处理进行采购物料信息收集工作供应商对供应商质量进行评估建立供应商资料档案编制采购计划进行采购谈判签订采购合同及技术协议接收物料并核定采购清单、进行物料清点清点无误后交由质检部进行质量验收实施退换货程序如有质量问题及时向供应商提出改进意见定期对供应商的供货质量进行综合评定资料归档质量保证能力评估资料提供提出采购要求审批按合同规定及时发货进行物料质量检验配合合格验收入库或领用是否使用过程中随时进行物料质量反馈参与部门 步骤物控总监仓储部经理仓储管理人员相关部门资料归档物料在库质量管理物料质量异常处理制定规范出库复查根据工厂仓库管理相关信息制定《物料存储质量规范》审批提供资料组织执行本规范验收入库物料存储质量管理在库检查异常异常问题处理解决汇报提出解决方案审批异常解决出库复查资料归档配合是否是否权限外权限内物料质量检验流程部门 步骤总经理生产总监质检部生产部资料归档检验原材料检验制程质量制定质检标准检验产成品相关部门审批审核制定质检标准执行质检标准进行进料检验合格退换货处理资料入库领用物料制程检验合格处理继续生产产成品检验合格入库返工报价或降价资料汇总分析与报告审核审批资料归档否是否是是否不合格物料处理流程部门 步骤总经理生产总监质检部编写处理报告、填写质量报表不合格物料处理检验并签发不合格物料通知单相关部门审批组织专员检验不合格物料签“不合格”章接收上报审核审批研究处理措施制定处理措施组织执行检查编写处理报告填写质量报表审核审批审核审批审核审批执行反馈物料领用流程部门 步骤财务部物控部生产部经理车间主任核对账目领料员审批稽核领料记账领料申请编制用料计划填写领料单定额内核对物料库填写物料价格及编号审批稽核手续及物料金额发放物料登记物料明细账汇总发出物料记物料帐月末剩余物料退库办理退库手续月末核对物料帐及明细账审批是否PDCA 法的基本形式如图所示APD C PD CA APD C PD C A APD C PD C A 前进总结，更新的总结前进总结，更新的总结前进A （总结）阶段1、总结经验，使之标准化2、推广经验，改进工作C （检查）阶段1、检查各项工作是否按计划执行2、检查实施结果是否达到预期效果P （计划）阶段计划主要包括以下内容1、必要性（为什么干）2、目的性（该干什么）3、地点（在什么地方干）4、期限（什么时候完成）5、负责人（由谁来干）6、方法（怎么干）D （实施）阶段1、实施前要正确理解和传达计划内容2、在实施过程中要注意观察和记录执行动态3、认知做好数据收集和分析工作制程物料控制流程部门 步骤仓储部质检部物控部生产车间加强物料管理使用物料生成制品进行制品检验领用物料按消耗定额发放按规定存放物料进入下一制程单位加强物料管理领用所需物料进行生产按规定使用物料挑出自检不良品生成制品处理不良品对制品进行检验合格进行修复可用否入库存放，再利用或报废否是是生产退料流程部门 步骤仓储部质检部生产部经理车间班组人员登记退回物料确认物料问题处理退料发现存留物料确认物料存留原因发现车间存留物料处理不良品进行质量检验出具检验报告接受、登记退回物料，并注明原因处理不良品处理不良品填写《退货单》审批办理退料制定处理对策填写仓库账簿呆废料处理流程部门 步骤物控总监财务部物控部相关部门登记退回物料确认物料问题处理退料发现存留物料盘查物料确认呆废料查找产生原因拟定处理方案组织处理审核审批审批协助确认协助盘查物料盘查物料盘查物料盘查物料登记物料台账编制处理报告改进物料控制工作资料存档审批登记明细账部门步骤总经理采购部经理采购主管相关部门进行采购提出物料采购申请确定采购形式按照经济订货批量进行订购控制定期批量采购成本考核物料采购申请的审批采购过程控制审核是否在采购计划之内审批对比供应商，确定采购价格与供应商进行谈判与供应商签订合同选择适合的付款条件审批对采购成本进行考核审批审批计划根据考核结果采取奖惩措施部门步骤仓储部经理仓储主管仓管员采购部对库存物料数量进行跟踪达到订购定，及时通知采购部对不同类别物料采取不同的控制方式初步拟定材料定额的单项指标按照经济订货批量进行订购定期盘点仓储物料降低不可用库存进行物料分类控制加强物料维护按照ABC 分类法将物料进行分类审批制定物料定期保养维护计划定期检查物料状况，及时保养及时处理废料、滞料合理安排不同物料的出入库时间审批配合质量成本控制流程部门步骤质检部经理质检主管质检专员生产部对比质量成本目标和实际完成情况找出差异原因并进行分析建立质量成本分析指标体系确立质量成本改进目标与方向根据核算结果对质量成本进行分析对质量成本进行考核质量成本考核与评价质量成本核算质量成本分析组织相关人员对质量成本进行核算审批加强在制品、半成品和成品的检验对相关人员进行培训对质量成本进行评价编制质量成本评价报告对相关人员进行奖惩部门步骤总经理生产总监安全生产委员会制定安全生产计划组织执行安全生产计划制定安全生产新措施制定安全生产计划处理安全事故确定安全生产指标收饭前自我检查分析事故原因执行安全生产计划审批审核制定事故处理办法安全主管执行事故处理措施填写月度、季度、年度安全报表汇总安全报表做出安全报告制定安全生产新措施审核执行安全生产计划审批审核审核下属单位安全员是否发生事故审批是否重大一般部门步骤总经理后勤部经理后勤部编制宿舍一览表及时填写或得反馈信息加强宿舍安全管理制定宿舍管理制度加强宿舍设备物品管理制定宿舍管理制度确认服务标准填写宿舍意见表在允许范围内解决问题加强宿舍物品管理审批审核填写保管登记表后勤部工作人员及时准备维修进行详细记录加强宿舍安全管理落实执行编制宿舍管理报告不定期巡查资料存档审核加强宿舍服务管理部门步骤总经理后勤部经理后勤部制定食堂管理计划制定管理计划方案加强食堂设备管理管理制度与管理计划的制定加强食堂服务质量管理制定食堂管理制度收饭前自我检查确认分工与责任明确食堂销售标准审批审核检查售饭前准备后勤部工作人员解决问题发现问题规范食堂服务标准遵照执行编写分析报告发现问题审核加强食堂销售管理审批审核审核解决问题统一管理食堂设备编制物品分管表接受考核部门步骤总经理行政部经理行政部与会人员下发会议通知布置会场引领与会人员入座拟定会议议程送客人离开会场会后工作会议准备会议服务明确会议时间、地点和与会人员提供会场服务进行会议记录整理会议记录签到明确会议主题审批审核下发给相关部门性监督执行情况形成正式会议文件部门步骤行政部经理行政部车辆使用部门查询车辆使用信息调配车辆提供车辆使用车辆申请使用车辆安排车辆填写车辆请用单安排司机检查车辆接收车辆登记用车信息办理车辆使用手续审批审核使用车辆招聘计划编制流程部门步骤总经理人力资源部经理人力资源部用人部门审批配合编写职务说明书确定招聘对象职权和任职资格选择招聘方式确定职位人数缩写招聘计划书编写招聘计划分析招聘需求进行工作分析招聘需求分析审核确定日期、时间成立招聘工作小组组织执行提供资料提出招聘申请审批审核反馈配合。

PMC运转流程图/职能/岗位职责/扮演角色一）PMC运转流程图二）PMC部门的职能PMC生产及物料控制，通常分为两个部分：PC：生产控制或生产管制或生管，主要职能是生产的计划与生产的进度控制；MC：物料控制或物控，主要职能是物料计划、请购、物料调度、物料的控制（坏料控制和正常进出用料控制）等。

PMC的职能1、在合理的成本下，准确准时制定合理的生产计划，物料计划并组织实施；2、进行生产分析及改善，提高生产效率；进行物料分析及改善，提高物料周转率；3、进行库存结构、库存量的策划与实施，减少呆料，提高生产支持能力。

部门职能一、计划管理：主导销售订单评审，对订单交期负责；编制生产计划和生产订单并组织生产；生产计划和生产订单情况跟进；生产协调会、周例会的组织与召开；进行产能负荷分析，调整生产计划；协调各部门的工作进度和衔接，对车间各工序时间和工作提出调整；生产计划、产品质量、数量及时间性统计，编制分析报告；准确及时统计计划物控各项数据尤其针对各机组、操作人工时效率和产品质量进行统计；提出各种分析报告，反馈统计信息。

二、物控管理：物料需求计划的制定与监督执行；配合产品开发部做好BOM、工艺路线的整理和编制；进行供应商交期统计和改善，有效进行材料跟进；生产过程中待料、退料、补料和借料以及订单改制的管理；呆废料定期处理；物料进、销、存的核实与控制；公司所有生产材料采购请购的预审；针对销售订单或生产进行物料使用状况统计和分析，为成本控制提供数据。

三、仓库管理：建立、完善仓库管理制度；准确统计库存，做到账物卡相符；做好仓库5s及物料标志等现场管理，且执行检查；做好合理安全库存、库存周期、有效期和边废料回收；不定期对重要材料进行抽盘。

直接考核指标生产订单完成率、总计划订单完成率、完成产值、超期14天订单量、停工待料工时、加班工时、仓库准时备货率、呆料金额、库存周转周期。

四、管理权限公司产品政策的参与权和知情权；生产计划及物料计划的编制执行和监督权、解释权；相关采购规则以及采购工作监督跟踪权；（进行交期、质量的有效控制）相关信息与资源的获取权及其他部门的协同权；特别是各生产车间或外协厂商生产进度监督与指导权；违规供应、采购的否决、制止权和处罚权（要求有所有A、B类材料采购预审权）；物料管理的监控权；其他部门支援配合权。

物流仓库作业流程一、物流仓库管理运营流程上面流程图中，作业指令： 计算机信息流：二、入库作业流程入库流程基本分为：入库委托单输入、确认。

选择收货平台，安排库位，验收，入库输入，入库确认，入库更正。

依据客户要求和仓库设备要求流程可以灵活变更。

1.仓库业务主管接到调度的任务单，对任务的各项要求进行确认。

2.安排各项入库准备，比如入库作业班组，指定具体的入库仓库和库位。

3.司机进仓之后先到操作中心打单，司机提供送货工厂名，货物品名，司机联系方式，制单人员录入电脑。

4.司机凭拿到的打单进仓号排队卸货。

5. 卸货人员卸载货物，操作人员量货物尺寸，规格，品名，件数，货物破损情况，并填写卸货单。

6.司机将卸货单第二联交回操作中心，操作中心制单人员录入系统。

录入人员按编号装订，归档，保存。

入仓单送货单位：送货时间：编号：车牌：制单人：制单时间：7.上述库区运营以公司计算机系统为核心，作业层的作业以机械设备配套为基础，自动化操作为中心，最大限度实现作业的高效率和高效益。

8.针对货物的搬运及其跟踪，建议公司物流仓库货物（产品或成品）全部采用由条形码与扫描设备构成的自动识别技术，以提高生产效率，减少差错。

三、在库作业流程1.工厂（客户）通知我司客服，客服将操作事项录入系统，同时录入相关费用2. 客服接单之后将作业通知单发送给操作中心录单人员。

3. 操作中心通知相关业务操作人员。

4.作业完成之后由操作人员在通知单上签字送回操作中心。

作业通知单申请作业单位： 作业负责人：作业时间：作业内容：费用：收单人：收单时间：四、出库作业流程1.仓库的业务主管接受来自调度的任务单，对任务的各项要求进行确认2.根据出库任务单，安排拣货作业，编制出库单3.货物出库，将货物搬运至装货月台，与货运人员确认出库数量，双方签字确认。

4.在仓库库存系统内记录出货的货物。

5.出库完成后，将作业单交回调度员。

6.仓库调度员对出库的货物进行跟踪。

五、仓库设备配置 1.叉车仓库主要用仓储叉车，为仓库内货物搬运设计。

制单刘鹏流程节点
风险项目
检验合格品入库待检区域库存周转效率低。

供应商来料-审单
仓库验收
IQC来料检验
库存管理仓库备料
分类出库及审查
出库放行1:供应商送货不满足审单标准（含送货单异常，采购订单未审，超单）导致供应商物料滞留仓。

1:签收单据与实收物品不符。

2:放混物料。

1:检验物料合格后放错箱。

2:检验物料时间长。

3:不良品处理时间长，不良物料滞留仓库。

仓库三防，门禁管理。

不合法出库。

1：订单物料分发外协各单位领料不及时，存在遗失风险。

2：订单发CKD 出货包装。

不合法出库。

昆明有限公司分公司原材料进出库流程图
供应商来料
MC 单据审核
仓库验收IQC 来料检验
YES
退供应商
NG
仓库备料
NG NG
结束
库存管理YES 验收入库
分类出库及审查
NG
出库放行NG
YES YES YES。

仓库总体运作流程一、仓库总体运作流程图二、物料收货控制程序（受控）1、目的对本公司进料的数量进行控制，确保进料的数量符合物控要求，及时满足生产需要.2、适用范围适用于本公司对外采购的物料、发外加工的半成品.3、职责3、1货仓部：负责货物的清点与入库工作;3、2品保部：负责物料的品质检验工作；3、3物控部：负责物料的接收和急料的协调工作。

4、控制程序4、1供应商送货4、1、1供应商送货车到厂区后，应及时将“送货单”呈交至物控部收料组处，由收料组人员安排在指定的待检区，若是生产急料，收料组人员可将料先收到生产备料区。

4、1、2货卸至指定待检区后,收料组人员将大件箱数与送货单核对,无误后开出“进料验收单”与送货单一同交至相关货仓。

4、2进料数量验收4、2、1相关货仓管理员收到单后，即着手核对“送货单”与“订购单”是否有误，如果有误，即通知采购仓库管理制度一、总则1、1为了加强公司仓库管理，提高仓库工作效率，加速存货资金周转，降低库存资金占用,满足生产、销售等部门的需求，分健全材料物资的收发、领退、保管、盘存制度，做到物卡相符、账卡相符、物料相符，明确仓库人员岗位管理职责，合理规划资金流向、降低成本控制消耗、提高公司效益,特制定本管理办法.1、2本管理制度适用于材料仓库、半成品仓库、成品仓库、备件仓库.二、仓库保管内部管理2、1仓库区域划分：材料库、外协件库、包装材料库、半成品库、成品库、不合格库、废料库。

2、2仓库内部单据录入的记账员与实物管理人员分离，管实物收发的不录单据，录单据的不收发实物,做到账物分离,废旧物资也适用于该规定。

2、3非仓库人员不得随意进入仓库场地，相关人员（领料、入库)在仓库门外办理相关事宜，仓库的材料出库、入库必须由仓管员办理,特殊情况下须经其认可。

2、4仓库场地、货架、材料应保持整洁，将存货按大类、用途归类整齐摆放,加强库区规划和产品标识管理，材料标识清晰，防止材料混放现象发生，定期打扫卫生，注意材料堆放的环境和有包装要求的外包装质量，防止因暴晒、受潮而变质。

物 料 流 程 图
数量（重量）、否则仓库拒收。

---------------仓管人员在填写入库单
备注：1、外发加工产品，仓库开单时必须填写订单编号、产品名称、总数量、总件数。

外发产品回收时外发人员必须安排人员对产品进行检查
2、原材料，半成品和成品入库，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，认真核对清点货物名
称、数量是否一致，按货物交接单上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。

判定
责任的基本原则：谁签名谁负责。

签收后如出现遗失,损坏,按生产成本的70%赔偿，并在
当月工资里扣除。

3、关于损耗：生产单数量为1000—3000个工厂则提供2%的损耗率，5000-10000则提够2.5%
的损耗，10000-30000则提供2%的损耗，5则提供1.5%的损耗，100000以上则提供1%的
损耗，对于特殊订单超损耗则写申请单交生产经理审批。

订单数量-入库数（合格品）/订
单数。

以上规定长期有效,希望各部门严格执行,如因不按规定办事,导致公司损失,由当事人承担全部责任.未尽事项,请参看工厂其他相关规定. 本人已经认真阅读了以上制度与规定，完全理解以上要求，并完全自愿遵照执行。

相关负责人签名：
年月日。

生产物料调配流程图一、引言生产物料调配是一个关键性的流程，对于企业的生产效率和资源利用起着重要的作用。

本文将以流程图的形式来展示生产物料调配的流程，并对每个环节进行详细的说明和解析。

二、流程图及解析下面是生产物料调配的流程图：[在这里插入流程图]1.接收需求首先，生产物料调配的第一步是接收需求。

公司的生产部门将会收到各个部门提交的物料需求单，这些需求单包含了物料种类、数量和交付时间等重要信息。

2.物料采购根据收到的物料需求单，生产部门将对所需的物料进行采购。

这包括与供应商联系、比较价格和质量、签订合同等一系列采购活动。

3.物料收货当采购完成后，物料将被运送到公司的仓库。

仓库负责接收物料，并进行数量和质量的检查，确保订单的准确性和物料的完整性。

4.入库和存储接收到物料后，仓库将对其进行入库和存储。

物料将按照种类和特性进行分类，进行标记，以便于后续的检索和使用。

5.物料调配生产部门在需要物料时，将向仓库提交物料调配申请单。

根据申请单上的需求信息，仓库工作人员将从储存区域中取出相应的物料，并进行装载和送达到生产区域。

6.物料使用在生产区域，工人根据生产计划和工艺要求，将所需的物料用于生产工序。

确保物料的正确使用和及时补给是关键，以保证生产线的顺利进行。

7.更新库存在物料使用后，生产部门会向仓库报告已经使用的物料数量，并通过相应的系统进行库存记录的更新。

这样可以及时掌握物料的消耗情况，以便于后续的物料补充工作。

8.物料补充根据库存情况和生产计划，仓库将进行物料的补充工作。

这可能涉及到与供应商或外部合作伙伴的沟通和协调，确保物料的及时供应。

9.物料退库和报废在生产过程中，可能会出现物料损坏、过期或者质量问题等情况。

在这种情况下，仓库将负责退库和报废工作，确保无效的物料不会继续影响生产过程。

10.物料调整和优化通过对物料调配流程的不断监测和分析，企业可以不断优化和调整物料调配的方式。

这可以包括改进物料需求预测、优化库存管理、提高物料供应链的效率等。