重大风险管控清单

重大安全风险清单及管控措施一、重大安全风险清单及管控措施（一）矿井瓦斯爆炸事故重大安全风险管控措施1.认真完成一年一度的矿井瓦斯等级鉴定工作，并及时上报***煤炭工业管理局*。

2.配齐配足矿井的瓦斯检查员和仪器仪表，做到持证上岗和定期标校，实施井下现场交接班制度。

3.建立健全矿井“一通三防”责任制和各种岗位责任制，严格落实。

（1）加强矿井主要通风机、局部通风机、通风设施和盲巷的管理，确保矿井的通风系统合理可靠，杜绝微风、无风、循环风、扩散通风以及不合理的串联通风。

（2）适时调整矿井的总风量或局部风量，杜绝瓦斯积聚和超限现象。

（3）加强矿井的安全监控系统的管理，实现安全监控系统对矿井的时时监控。

（4）认真编制矿井每月瓦斯检查布置计划，瓦斯日报实行矿长、矿总工程师审批制度。

（5）对于矿井的瓦斯异常涌出区，必须实施超前排放措施，矿井的瓦斯涌出不稳定区域，实施先探后掘，提前释放的原则。

（二）矿井火灾事故重大安全风险管控措施1.加强矿井采掘工作面、采空区和其他地点的火灾预测预报工作。

2.加强采空区的地面回填堵漏工作，杜绝地面向采空区漏风。

3.实施采后和采前的注氮防灭火措施。

4.井下建立消防材料库，配备足够的消防器材。

5.利用安全监控、束管监测系统按时对工作面的气体温度等指标监测、分析，时时监控矿井采面的发火征兆。

（三）矿井煤尘爆炸事故重大安全风险管控措施1.进一步完善矿井的防尘系统，确保防尘设施灵敏可靠。

2.确保采煤工作面采煤机的内外喷雾装置使用完好。

3.炮掘（C02）工作面实施湿式打眼和放炮前后洒水灭尘制度。

4.矿井的主要回风巷和采区的主回风巷必须定期进行清洗。

5.完善矿井的隔爆设施，确保隔爆设施的位置合理、水量满足要求，长度符合《规程》规定。

6.配足矿井测尘仪器和测尘人员，做到定期标校和持证上岗。

合理布置矿井的测尘点，严格执行矿井测尘制度，及时向有关部门反映各产尘点的数值。

（四）矿井顶板事故重大安全风险管控措施1.做好矿井各采掘工作面和其他巷道的矿压观测工作，及时采取行之有效的措施。

现场重大风险源清单及控制措施在现场作业中，存在着各种潜在的重大风险源，这些风险源一旦失控可能会导致人员伤亡、财产损失甚至环境污染等严重后果。

因此，对于现场重大风险源的清单和相应的控制措施具有重要的意义。

一、现场重大风险源清单1.高处作业风险：-风高的天气下作业，可能导致人员从高处摔落；-高处作业不当，可能导致倾斜物体的坠落。

2.电气火灾风险：-电线老化、短路等问题可能导致火灾；-使用不合格的电气设备可能引发火灾。

3.化学物质泄漏风险：-危险化学品的储存和使用可能出现泄漏情况；-化学品混装误用可能导致意外事故。

4.机械设备故障风险：-机械设备缺乏维护可能引发故障；-操作人员缺乏操作经验可能导致意外事故。

5.交通事故风险：-建设、施工现场道路狭窄可能引发交通事故；-人员和车辆不按规定通行可能造成事故。

二、现场重大风险源控制措施1.高处作业风险控制：-在高处作业前进行风速测量，超过安全范围则暂停作业；-设置防护栏杆、安全网等设施，防止人员从高处摔落；-对作业人员进行高处作业的培训，提高其安全意识。

2.电气火灾风险控制：-定期检查电气设备，及时更换老化或损坏的电线、插座等；-使用符合国家标准的电气设备，杜绝使用假冒伪劣产品；-建立健全的电气设备管理制度，确保设备的安全使用。

3.化学物质泄漏风险控制：-对危险化学品进行分类储存，防止相互混装导致泄漏；-定期检查和维护储存设施，确保其安全可靠；-配备合适的泄漏处理设备和紧急处置措施，第一时间处理泄漏情况。

4.机械设备故障风险控制：-对机械设备进行定期检查和维护，确保其工作状态良好；-建立健全的设备使用和维护制度，提高操作人员对设备的维护意识；-培训操作人员，提高其操作经验，减少意外事故的发生。

5.交通事故风险控制：-制定施工现场交通管理规定，确保人员和车辆有序通行；-设置标志、警示牌等交通安全设施，提醒人员和车辆注意安全；-加强对驾驶员的培训，提高其驾驶技能和交通安全意识。

重大消防安全风险管控责任清单重大消防安全风险管控责任清单序号重点部位设施主要风险概述管控责任1 安全疏散设施通道、安全出口、疏散楼梯等如果不能保证其畅通，有序疏散，火灾情况下极易造成群死群伤或人员踩踏。

- 定期维护检查疏散通道、安全出口等安全疏散设施，清理杂物，禁止占用、堵塞、封闭疏散通道和楼梯间。

- 安全出口、疏散门不得设置门槛和其他影响疏散的障碍物。

- 平时需要控制人员出入或设有门禁系统的疏散门，要保证火灾时人员疏散畅通的可靠措施。

- 消防应急照明、安全疏散指示标志不应遮挡，发生损坏时及时维修、更换。

2 消防给水及消火栓系统消防给水设施水是扑灭火灾的主要灭火剂，消火栓是常见的重要消防设施，如果不能保证消防供水能力的安全可靠和消火栓系统的完好有效，火灾发生后，就不能及时有效控制火灾蔓延，减少火灾危害。

- 每天对水源控制阀、报警阀组进行外观检查，保证系统处于无故障状态。

- 每周自动启动消防水泵运转一次，且记录自动巡检情况。

-每月对消防水池消防水源设施的水位进行一次检测，确保水位满足消防用水，并手动启动消防水泵运转一次，检查供电电源情况。

- 每季度对消防水泵接合器接口及附件进行一次检查，保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全，对系统所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验，检查系统启动、报警功能及出水情况是否正常。

- 每年对系统过滤器进行一次排查，发现堵塞或损坏要及时检修。

- 室外消火栓不应埋压、圈占；距室外消火栓、水泵接合器周围不得设置影响其正常使用的障碍物。

- 每月对消火栓进行一次外观和漏水检查，发现有不正常的消火栓应及时更换。

- 消防给水及消火栓系统发生故障，需停水修理前，要向主管值班人员报告，取得维护负责人的同意，临场监督并采取防范措施后再动工。

以上是重大消防安全风险管控责任清单，我们需要认真执行上述管控措施，确保人员生命财产安全。

近年来，生产和生活中对电的需求不断增加，但由于线路过载、短路、接触不良、漏电等原因，火灾事故频繁发生。

重大风险及控制措施清单重大风险及控制措施清单序号危害潜在事件及后果风险等级部门、装置、工艺、设施改进措施操作、技术人力资源需求限制评估负责人1 职工或外来人员带入烟火（火种）日常操作过程中机泵泄压或罐体切水过程中泄出的液化气随风飘散，遇火种易发生火灾爆炸事故。

重大风险气体分离装置、MTBE装置机泵泄压，罐区切水，装卸台泄漏制定公司的规章制度，加强安全检查，开展宣传教育，规范操作规程精心操作，双人或多人操作，加强日常的巡回检查工作王学清2 机动车辆进入装卸区或装置区未戴防火帽机动车排放的烟气中带火星，喷出的火星遇泄漏的液化气体发生闪爆、重大火灾事故重大风险装卸台泄漏液化气，装置机泵泄压采取控制措施，门卫-营业室-装卸实行奖罚制，对进入厂区未佩戴防火帽或未打开者，准予其立即开除罚款。

门卫-营业室-装卸加强检查加强检查力度，协调沟通驾驶员，避免事件的发生王学清3 职工日常切水，不按操作规程阀门开度太大，大量液化气泄漏，泄漏液化气迅速气化，随风飘移，周围遇到火花迅速回燃，发生重大火灾爆炸事故重大风险罐区切水、装置罐体切水公司内罐体切水阀均采用双阀门控制，切水作业实行双人或多人制落实操作规程，加强人员培训教育王学清。

重大风险及控制措施清单是企业在制定风险管理计划时必备的工具，它能够帮助企业识别并评估可能出现的重大风险，并制定相应的控制措施以减少或避免风险对企业造成的影响。

以下是一些常见的重大风险及其对应的控制措施：
1. 自然灾害风险
自然灾害如地震、洪水、台风、火灾等都可能对企业造成严重影响。

为此，企业应制定应急预案，加强防灾减灾措施，确保设备、资产和人员的安全。

此外，企业还应购买相应的保险以降低风险。

2. 法律合规风险
企业在经营过程中必须遵守各种法律法规，
如劳动法、税法、环保法等。

为了避免风险，企业应建立健全的合规制度和流程，并定期
开展内部审计和合规检查，确保企业的经营
活动符合法律法规要求。

3. 供应链风险
企业的供应链中可能存在不稳定的环节，如
供应商倒闭、原材料短缺、质量问题等。

为
了降低风险，企业应建立供应链风险管理机制，对供应商进行评估和选择，采取多元化
供应策略，建立库存管理系统，以确保供应
链的稳定性。

4. 市场风险
企业的市场风险包括市场变化、竞争加剧等。

为了应对风险，企业应建立市场监测和预警
机制，加强市场调研和分析，制定灵活的市
场营销策略，以适应市场变化。

5. 人员风险
企业的人员风险包括员工离职、员工不当行
为等。

为了降低风险，企业应加强员工管理，建立健全的用工制度和流程，加强员工培训
和教育，提高员工的责任意识和法律意识。

总之，企业在制定重大风险及控制措施清单时，应全面考虑企业经营过程中可能出现的各种风险，采取相应的措施以降低风险，确保企业的安全和稳定运营。

特殊作业重大安全风险管控措施清单
一、开展特殊作业前，必须对作业现场和作业过程中可能存在的危险有害因素进行辨识、开展作业危害分析、制定相应的安全风险管控措施。

二、签发作业票证时，必须现场确认作业安全条件。

三、严格执行作业审批制度，严格落实作业安全措施，严格作业环境安全要求。

四、作业前的安全措施交底必须全面、准确，必须覆盖参加作业的所有人员。

五、特殊作业期间视频监控必须全过程（包括作业票证签发、现场作业安全条件确认等各环节）覆盖，实时上传有关作业视频，自动进行监控和预警，提高智能化管控水平，督促安全风险防控措施落实到位。

六、特殊作业期间严禁监护人擅自离开作业现场。

七、特级动火、一级吊装、IV级高处等高风险作业，以及无氧、忌氧等情况复杂的进入受限空间作业，必须由相关专业人员实施现场监护；监护人应由具有生产（作业）实践经验的人员担任，经专项培训考试合格后持证上岗，并佩戴明显标识。

八、实施“固定动火日”管理，每周固定1-2天时间进行动火，受限空间
等特殊作业也在“固定动火日”一并进行，除紧急抢修外其他时间原则上不进行动火等特殊作业；也可实施“集中动火区”管理，将动火、受限空间等特殊作业种类较多、频次较高、施工周期较长的装置区域划定为“集中动火区”，通过制定落实相应时长和区域的安全防护措施、集中管理力量和专业人员进行管控、严格作业审批等，确保作业安全。

九、严格落实重大活动和节日期间不安排动火、受限空间等特殊作业，确需作业的严格升级管理，并报属地县级相关监管部门备案。

十、有效应用特殊作业信息化审批和人员定位等信息化系统，对作业审批过程和进入作业现场的人员进行精准管控，严密监控并及时预警处置,严防违规审批和作业现场人数超限聚集。