网络信息系统安全检查表

网络信息系统安全检查表网络信息系统安全检查表⒈信息系统背景及概述⑴网络信息系统的名称和版本⑵系统所属部门/单位及申请人信息⑶系统功能和用途介绍⑷系统的重要性和敏感性评估⒉网络安全管理⑴系统管理员及权限管理⑵安全策略和政策制定情况⑶安全培训和意识提升措施⑷安全事件和漏洞管理⑸安全备份和恢复策略⒊访问控制与身份认证⑴用户身份验证方式⑵用户权限管理和访问控制机制⑶两步验证或多因素身份认证配置⑷客户端设备访问控制⒋网络通信安全⑴网络设备配置安全⑵网络传输数据加密⑶防火墙和入侵检测系统配置情况⑷ VPN或其他网络隧道的安全性⑸网络隔离、安全分区和端口过滤⒌应用系统安全⑴应用系统的漏洞扫描和修复情况⑵应用系统的审计和日志记录机制⑶数据库权限和访问控制⑷应用系统的加密和数据保护措施⑸应用系统的异常检测和响应机制⒍物理安全⑴机房和服务器安全控制⑵硬件设备的防护和管理⑶存储介质或备份介质的安全管理⑷物理访问控制措施⒎网络安全监控与事件响应⑴安全事件监控和日志分析⑵安全事件的报警机制和响应流程⑶安全事件的追踪和溯源工作⑷安全事件的处理和评估⒏法律合规性⑴相关网络安全法律法规的遵守情况⑵网络信息安全保护措施的合规性⑶隐私权保护和数据处理规范的合规性附件：相关文件、配置、报告、记录等法律名词及注释：⒈网络安全法：指中华人民共和国《网络安全法》。

⒉个人信息：指可以单独或者与其他信息结合识别个人身份的信息。

⒊数据处理：指采用自动化或非自动化手段进行收集、登录、存储、使用、传输、披露、删除等操作的过程。

⒋隐私权保护：指保障公民的个人隐私和个人信息不受非法获取、非法使用、非法处理和非法披露的法律权利。

学校网络与信息安全检查表学校网络与信息安全检查表一、网络设备与配置1.是否存在网络设备清单？2.是否制定了网络设备管理制度？3.是否有专门的负责网络设备配置的人员？4.是否对网络设备进行了定期维护和更新？二、网络访问控制1.是否对网络进行了适当的访问控制？2.是否制定了网络访问控制策略？3.是否对网络用户进行了身份验证？4.是否限制了对敏感信息的访问权限？5.是否安装了防火墙来保护网络安全？三、网络传输安全1.是否对网络通信进行了加密？2.是否采取了安全传输协议（如SSL、IPSec等）来保护数据传输安全？3.是否禁止了非法的网络传输行为（如P2P、BT等）？4.是否对网络通信进行了监控和审计？四、网站和应用程序安全1.是否存在网站和应用程序清单？2.是否对网站和应用程序进行了安全评估和漏洞扫描？3.是否制定了网站和应用程序安全管理制度？4.是否对网站和应用程序进行了定期更新和维护？五、信息安全教育与培训1.是否向师生进行了信息安全教育和培训？2.是否制定了信息安全管理制度？3.是否定期组织信息安全演练和应急演练？六、物理安全1.是否存在机房和服务器房的进出记录？2.是否采取了物理访问控制措施（如门禁系统、监控系统等）？3.是否对机房和服务器房进行了定期检查和维护？七、安全事件管理1.是否建立了安全事件管理制度？2.是否采取了安全事件监测、报告和处置机制？3.是否对安全事件进行了记录和分析？附件：1.网络设备清单2.网站和应用程序清单3.安全事件记录表法律名词及注释：1.信息安全：指对信息进行保密、完整性和可用性的保护。

2.访问控制：指限制用户或系统对资源的访问权限。

3.防火墙：用于在网络与外界之间建立安全防护的设备。

4.SSL（Secure Socket Layer）：一种用于保护网络通信安全的协议。

5.IPSec（Internet Protocol Security）：一种用于保护IP 数据传输安全的协议。

信息系统网络安全检查表信息系统网络安全检查表一、网络基础设施安全检查1、网络拓扑及结构安全检查1.1 确认网络拓扑图是否准确无误，并与实际网络拓扑一致。

1.2 检查网络设备的布局是否合理，防止单点故障发生。

1.3 检查网络设备是否设置了安全认证机制，防止未授权用户访问。

1.4 检查网络设备是否启用了防火墙，以及是否进行了适当的配置。

1.5 检查网络设备是否更新了最新的固件版本，并是否存在已知的安全漏洞。

1.6 检查网络设备是否启用了日志功能，是否进行了适当的日志管理。

2、网络设备配置安全检查2.1 检查网络设备的管理员密码是否满足复杂度要求，并定期更换密码。

2.2 检查网络设备的端口及协议配置是否需要，所有不必要的端口及协议应禁用或关闭。

2.3 检查网络设备是否启用了访问控制列表（ACL），以限制特定IP地质或IP地质段的访问权限。

2.4 检查网络设备是否启用了安全登录方式，如SSH，禁止使用明文协议进行远程登录。

2.5 检查网络设备是否启用了IPsec等加密协议，保障数据在传输过程中的安全性。

2.6 检查网络设备是否配置了IP源路由保护，防止IP地质伪造攻击。

3、网络通信安全检查3.1 检查网络通信是否采用了加密协议，如SSL/TLS，以保护数据在传输过程中的安全性。

3.2 检查网络通信是否启用了VPN，以提供安全的远程访问功能。

3.3 检查网络通信是否启用了安全的WiFi认证机制，如WPA2-PSK，禁止使用弱密码。

3.4 检查网络通信是否设置了流量监控和分析工具，以便及时发现异常网络流量。

3.5 检查网络通信是否启用了反嗅探功能，防止数据被嗅探工具获取。

二、服务器与系统安全检查1、服务器配置安全检查1.1 检查服务器操作系统是否为最新的稳定版本，并及时安装安全补丁。

1.2 检查服务器是否设置了安全的访问控制策略，禁止未授权用户访问。

1.3 检查服务器是否启用了防火墙，并根据需求进行适当的配置。

网络信息安全检查表【模板】一、物理安全1、机房环境机房温度、湿度是否在规定范围内？机房是否具备有效的防火、防水、防尘、防静电措施？机房的通风和照明是否良好？2、设备防护服务器、网络设备等是否放置在安全的机柜中，并采取了防盗措施？关键设备是否有冗余电源供应？3、访问控制机房是否有严格的人员出入管理制度，记录进出人员的身份和时间？机房钥匙是否由专人保管，是否存在多把钥匙分散管理的情况？二、网络架构安全1、网络拓扑网络拓扑结构是否清晰合理，易于维护和管理？关键网络设备是否有备份和冗余机制？2、访问控制是否划分了不同的网络区域，如内网、外网、DMZ 区等，并实施了相应的访问控制策略？网络访问是否基于最小权限原则，用户只能访问其工作所需的资源？3、防火墙和入侵检测防火墙规则是否定期审查和更新，以确保其有效性？入侵检测系统是否正常运行，是否及时处理报警信息？4、网络设备安全网络设备的登录密码是否足够复杂，并定期更改？网络设备的操作系统和软件是否及时更新补丁？三、系统安全1、操作系统服务器和客户端操作系统是否为正版软件？操作系统是否及时更新补丁，关闭不必要的服务和端口？是否设置了合理的用户账号和权限，避免出现超级用户权限滥用的情况？2、数据库数据库是否采取了加密存储措施，保护敏感数据？数据库的备份和恢复策略是否有效，备份数据是否定期测试？3、应用系统应用系统是否经过安全测试，是否存在已知的安全漏洞？应用系统的用户认证和授权机制是否健全？四、数据安全1、数据备份是否制定了定期的数据备份计划，包括全量备份和增量备份？备份数据是否存储在异地，以防止本地灾害导致数据丢失？备份数据的恢复流程是否经过测试，确保在需要时能够快速恢复数据？2、数据加密敏感数据在传输和存储过程中是否进行了加密处理？加密算法是否足够强大，密钥管理是否安全？3、数据销毁当不再需要的数据需要销毁时，是否采用了安全的销毁方法，确保数据无法恢复？五、用户管理1、用户认证用户的登录是否采用了多因素认证，如密码、令牌、指纹等？密码策略是否符合强度要求，如长度、复杂度、定期更改等？2、用户授权用户的权限分配是否基于其工作职责，避免权限过高或过低？对用户权限的变更是否有严格的审批流程和记录？3、用户培训是否定期对用户进行网络信息安全培训，提高其安全意识？培训内容是否包括密码管理、防范网络钓鱼、数据保护等方面？六、应急响应1、应急预案是否制定了详细的网络信息安全应急预案，包括事件分类、响应流程、责任分工等？应急预案是否定期演练和更新，确保其有效性？2、事件监测是否建立了有效的事件监测机制，能够及时发现网络安全事件？对事件的监测是否涵盖了网络流量、系统日志、用户行为等方面？3、事件处理在发生网络安全事件时，是否能够迅速采取措施进行遏制和恢复？是否按照规定的流程进行事件报告和记录？七、安全审计1、日志管理系统、网络设备、应用系统等是否开启了日志功能，并定期备份和保存？日志的存储时间是否符合法规和业务要求？2、审计分析是否定期对日志进行审计分析，发现潜在的安全威胁和异常行为？审计结果是否及时报告给相关人员，并采取相应的措施？3、合规性审计网络信息安全措施是否符合相关的法律法规、行业标准和内部政策要求？是否定期进行合规性审计，发现并整改不符合项？。

网络信息安全检查表网络信息安全检查表一、安全管理制度1·1 信息安全管理制度的建立和落实情况1·2 安全责任制度的建立和执行情况1·3 员工信息安全意识培训与教育情况1·4 外包及合作单位的信息安全管理情况1·5 安全事件管理制度的建立和运行情况二、信息系统安全2·1 信息系统设备及网络拓扑结构2·2 网络边界防护措施的配置和使用情况2·3 防火墙及入侵检测系统的配置和使用情况2·4 服务器及操作系统的安全配置情况2·5 网络设备和终端设备的安全配置情况2·6 数据备份与恢复策略的制定和执行情况2·7 安全策略和访问控制的配置情况2·8 系统漏洞和补丁管理情况2·9 安全事件的监测和响应情况2·10 合规性要求的检查与合规性报告情况三、网络通信安全3·1 网络通信加密技术的使用情况3·2 网络通信传输的加密与防篡改情况3·3 网络通信传输的可信性检测机制情况3·4 虚拟私人网络（VPN）的使用情况3·5 无线网络的安全管理情况3·6 电子邮件的安全管理情况四、应用系统安全4·1 应用系统开发过程中的安全控制情况4·2 应用系统接口的安全控制情况4·3 应用系统运行日志的监控和审计情况4·4 数据库安全控制情况4·5 业务数据的备份和恢复情况4·6 电子商务系统的安全管理情况4·7 Web应用程序的安全性评估和测试情况附件：1·安全管理制度2·安全责任制度3·员工信息安全培训资料4·外包及合作单位信息安全管理合同5·安全事件管理制度6·网络设备配置列表7·主机设备配置列表8·数据备份与恢复策略9·安全策略和访问控制配置10·系统漏洞和补丁管理记录11·安全事件监测与响应记录12·合规性要求检查与合规性报告13·网络通信加密技术使用手册14·无线网络安全管理手册15·应用系统开发安全控制手册法律名词及注释：1·信息安全管理制度：指企业或组织内部建立的规范信息安全管理的文件或制度。

学校网络与信息安全检查表学校网络与信息安全检查表⒈网络基础设施检查⑴网络拓扑图是否详细、准确，并定期更新？⑵网络设备是否按照规定位置安装且固定稳妥？⑶是否有合理的网络设备接地保护措施？⒉网络设备安全检查⑴路由器、交换机等网络设备的管理口是否设置安全口令？⑵管理口是否单独存在于安全网络段内？⑶是否定期对网络设备进行安全漏洞扫描和修复？⑷是否禁止使用默认的管理口令和弱密码？⒊网络访问控制检查⑴是否设立了合理的网络访问控制策略？⑵是否定期审查和更新网络访问控制策略？⑶是否使用防火墙等设备对外网和内网进行隔离保护？⑷是否对网络外部访问进行监控和记录？⑸是否禁止非法的网络访问以及违规的网络活动？⒋信息系统安全检查⑴是否定期对操作系统和应用软件进行安全更新补丁的安装？⑵是否禁止使用盗版软件和非法软件？⑶是否设置了合理的操作系统和应用软件访问权限？⑷是否对信息系统进行定期备份并测试恢复？⒌用户账号与密码安全检查⑴是否采用合理的账号管理制度？⑵是否禁止用户共享账号和密码？⑶是否定期审查和清理不再使用的账号？⑷是否设置了强制密码策略，要求用户定期更换密码？⒍防和防恶意软件检查⑴是否安装并定期更新防护软件？⑵是否设置扫描和自动修复功能？⑶是否定期进行扫描并记录结果？⒎网络安全事件监测与处置检查⑴是否配置了网络安全事件监测系统？⑵是否建立了网络安全事件处置预案？⑶是否定期进行网络安全事件演练？⒏数据备份与恢复检查⑴是否制定了数据备份策略并进行定期备份？⑵是否对备份数据进行加密和存储安全控制？⑶是否定期进行数据备份的恢复测试？附件：⒈网络拓扑图⒉管理口口令要求⒊网络访问控制策略表⒋操作系统和应用软件更新补丁记录⒌账号管理制度说明⒍防护软件更新记录⒎网络安全事件处置预案⒏数据备份与恢复策略法律名词及注释：⒈信息安全法：《中华人民共和国网络安全法》，简称《网络安全法》，是中华人民共和国的一部法律，旨在规范网络安全领域的行为。

网络信息安全检查表(Word)网络信息安全检查表一、网络设备安全检查1\路由器安全检查1\1 检查路由器是否使用了默认的管理用户名和密码。

1\2 检查路由器固件是否是最新版本。

1\3 检查路由器是否开启了防火墙功能。

1\4 检查路由器是否开启了远程管理功能。

1\5 检查路由器的无线网络是否加密，并且使用了强密码。

2\防火墙安全检查2\1 检查防火墙是否开启了所有必要的端口。

2\2 检查防火墙是否配置了入站和出站规则。

2\3 检查防火墙是否配置了 IDS/IPS 功能。

2\4 检查防火墙的日志记录是否开启。

2\5 检查防火墙是否定期更新了规则库。

3\交换机安全检查3\1 检查交换机是否开启了端口安全功能。

3\2 检查交换机是否配置了 VLAN。

3\3 检查交换机是否启用了 STP。

3\4 检查交换机是否开启了端口镜像功能。

3\5 检查交换机是否采用了安全的远程管理方式。

二、网络服务安全检查1\Web 服务器安全检查1\1 检查 Web 服务器是否使用了最新版本的软件。

1\2 检查 Web 服务器是否安装了必要的安全补丁。

1\3 检查 Web 服务器的配置文件是否安全。

1\4 检查 Web 服务器的访问日志是否开启。

1\5 检查 Web 服务器是否配置了 SSL/TLS 加密。

2\数据库服务器安全检查2\1 检查数据库服务器是否使用了最新版本的软件。

2\2 检查数据库服务器是否安装了必要的安全补丁。

2\3 检查数据库服务器是否开启了必要的认证和授权机制。

2\4 检查数据库服务器的访问日志是否开启。

2\5 检查数据库服务器是否配置了合理的备份策略。

3\邮件服务器安全检查3\1 检查邮件服务器是否使用了最新版本的软件。

3\2 检查邮件服务器是否安装了必要的安全补丁。

3\3 检查邮件服务器是否配置了合理的反垃圾邮件机制。

3\4 检查邮件服务器是否开启了合理的认证和授权机制。

3\5 检查邮件服务器的访问日志是否开启。

网站信息系统安全检查表一、物理环境安全1、机房环境机房是否具备防火、防水、防潮、防雷、防静电等设施？温度和湿度是否控制在设备正常运行的范围内？机房是否有门禁系统，限制未经授权的人员进入？2、设备设施服务器、网络设备等硬件是否放置在稳固的机柜中，防止物理损坏？电源供应是否稳定，是否有备用电源（如 UPS）以应对突发停电？二、网络安全1、网络架构网络拓扑结构是否合理，是否存在单点故障？不同区域（如内网、外网、DMZ 区）之间的访问控制策略是否得当？2、防火墙防火墙规则是否配置正确，是否能够有效阻止非法访问和攻击？防火墙是否定期进行策略更新和漏洞修复？3、入侵检测/防御系统（IDS/IPS）IDS/IPS 是否正常运行，能够及时发现和阻止入侵行为？其告警信息是否得到及时处理和分析？4、 VPN如果使用 VPN 进行远程访问，VPN 连接是否安全可靠，加密强度是否足够？用户认证和授权机制是否严格？三、系统安全1、操作系统服务器操作系统是否及时更新补丁，修复已知漏洞？系统账号和密码管理是否严格，是否存在弱密码？系统服务是否仅开启必要的服务，关闭不必要的服务？2、数据库系统数据库是否进行定期备份，备份数据是否可恢复？数据库访问权限是否合理设置，防止数据泄露？数据库是否采取加密措施，保护敏感数据？四、应用安全1、网站程序网站代码是否经过安全审计，是否存在 SQL 注入、跨站脚本（XSS）等漏洞？上传功能是否存在文件上传漏洞？验证码机制是否有效，防止暴力破解？2、中间件如 Web 服务器（Apache、Nginx 等）、应用服务器（Tomcat、JBoss 等）是否配置正确，是否存在安全漏洞？3、内容管理系统（CMS）如果使用 CMS 搭建网站，CMS 是否及时更新版本，修复安全漏洞？CMS 插件和模板是否来自官方或可信来源？五、数据安全1、数据备份数据备份策略是否制定并执行，包括全量备份和增量备份？备份数据是否存储在异地，以防止本地灾难？2、数据加密敏感数据（如用户密码、信用卡信息等）在传输和存储过程中是否加密？加密算法是否足够强度，密钥管理是否安全？3、数据销毁当不再需要的数据被删除时，是否采取安全的数据销毁方法，防止数据恢复？六、用户认证与授权1、用户注册与登录用户注册流程是否验证邮箱或手机号，防止恶意注册？登录是否采取双因素认证（如密码＋短信验证码）？2、权限管理用户权限是否根据其职责进行最小化授权？权限变更是否经过审批流程？七、安全管理制度1、安全策略是否制定了完善的网站信息系统安全策略，包括访问控制、数据保护、应急响应等？2、人员管理员工是否接受过安全培训，了解基本的安全知识和操作规范？离职员工的账号是否及时删除或禁用？3、应急响应是否制定了应急响应预案，包括数据恢复、系统恢复等措施？定期进行应急演练，检验预案的有效性？八、日志与审计1、系统日志服务器、网络设备、应用系统等是否开启日志功能，记录重要操作和事件？日志是否定期进行备份和分析？2、审计功能对关键操作（如数据修改、用户权限变更等）是否进行审计，审计记录是否完整？通过以上网站信息系统安全检查表，可以全面、系统地评估网站的安全性。

学校网络与信息安全检查表学校网络与信息安全检查表1.背景说明本检查表旨在对学校网络和信息系统的安全措施进行全面检查，以确保学校的网络和信息系统能够有效地防范各类安全威胁，并保护学校师生的隐私和敏感信息。

2.网络基础设施安全检查2.1 网络设备2.1.1 确认网络设备的合法性及安全性2.1.1.1 网络设备采购记录是否完备，并在采购时是否进行了安全性评估2.1.1.2 确认网络设备的固件是否为最新版本，是否存在已知的安全漏洞2.1.1.3 确认网络设备的管理员账号和密码是否设置为强度足够的组合，并定期更改密码2.1.2 确认网络设备的配置安全性2.1.2.1 确认网络设备的访问控制策略是否规范，是否存在不必要的开放端口2.1.2.2 确认网络设备的防火墙设置是否合理，并能有效阻止非法访问2.1.2.3 确认网络设备的日志记录是否开启，并是否进行了定期的日志审计2.2 网络连接安全检查2.2.1 确认学校内部网络与外部网络之间的连接是否加密2.2.2 确认网络流量监控工具是否部署，是否能够及时检测和阻断网络攻击3.信息系统安全检查3.1 软件安全检查3.1.1 确认操作系统和应用软件是否为最新版本，并且及时进行安全补丁升级3.1.2 确认是否有合法的软件授权证书，并定期进行软件合规性检查3.1.3 确认是否有有效的杀毒软件和防火墙软件，并进行定期的库和软件更新3.2 访问授权与权限管理3.2.1 确认用户访问控制策略是否严格，并且进行了合理的权限分配3.2.2 确认用户账号和密码是否设置为强度足够的组合，并定期更改密码3.2.3 确认是否有定期的账号清理措施，包括离职人员账号的注销等3.3 数据备份与恢复3.3.1 确认是否有合理的数据备份策略，并进行定期的数据备份3.3.2 确认是否能够有效恢复备份数据，并进行定期的恢复测试4.教育和培训4.1 确认是否有针对师生的网络安全教育和培训计划，并进行定期的教育和培训活动4.2 确认是否有定期的网络安全演练，以检验网络安全响应和处置能力附件：________附件1：________网络设备采购记录附件2：________网络设备配置文件备份附件3：________安全补丁升级记录附件4：________用户账号和权限表附件5：________数据备份和恢复记录法律名词及注释：________1.隐私：________个人信息的保护，包括个人身份、健康、通信等各方面的隐私权利。