062材料、零部件管理控制程序

材料、零部件控制程序1、目的为了确保所购锅炉用材料和零部件满足质量要求和顾客财产的正确使用，特制定本控制程序。

2、职责2.1、项目质保师负责编制工程项目的材料消耗定额表；2.2、物资部门采购员根据材料消耗定额表，编制采购计划，到分供方合格单位进行采购；2.3、对进厂材料、零部件经材料检验员检查验收，入库保管，材料责任工程师负责质量控制。

仓库管理员负责实施，材料检验员予以配合。

3、范围适用于工业锅炉用主要材料包括：锅炉用钢板、锅炉用钢管、型钢（25号及以上）、（圆钢拉杆和直径40mm以上吊杆）、结构钢板（制造大板梁的翼板和腹板）和焊材（焊条、焊丝、药芯焊丝和焊剂）。

4、控制程序包括采购文件和计划编制、分供方评审和管理、进货检验和验收，材料保管、维护、发放、以及紧急放行等程序。

5、内容5.1、采购控制5.1.1、采购文件和计划编制；采购人员依据工艺人员编制的材料消耗定额表、采购技术文件、采购规范，结合库存编制采购计划，采购计划和采购合同按照程序实施，经材料责任工程师审批，签字确认。

5.1.2、分供方评审和管理；a、分供方评审和管理，按QC0506—2005《顾客提供产名控制程序》的规定进行。

b、采购时应选择分供方名录内的优秀者采购。

c、分供方选择、评价、重新评价、分供方行政许可、项目范围、有效期等评价。

5.1.3、材料控制；锅炉用材料入厂验收应参照JB/T3375-2002《锅炉用材料入厂验收规则》的有关规定进行。

a、入厂材料均附有质量证明书，未附者应拒收；b、以下情况应拒收：①质量证明书内容不全；②质量证明书内容与实物不符；③质量证明书中的炉（罐、批）号与实物相符，但其他内容不完整；④质量证明书内容完整、但实物上的炉（罐、批）号已混淆或模糊不清。

c、材料、零部件的验收程序①材料进厂后，仓库保管员应将材料暂堆放在待检区内，并及时填写《材料入库检验单》，同时将到货情况，及材料质量证明书一起交到检验组材料检验员。

零部件物流管控流程1. 引言零部件物流管控是指在生产和制造过程中，为了确保零部件的准时供应和物料流动的高效性，而进行的一系列管理和控制活动。

合理的零部件物流管控流程可以帮助企业提高生产运营效率，降低库存成本，提升客户满意度。

本文将介绍零部件物流管控流程的具体步骤和常用工具，以帮助读者了解如何优化和实施零部件物流管控。

2. 零部件物流管控流程的步骤零部件物流管控流程通常包括以下几个步骤：2.1 需求计划在零部件物流管控流程中，需求计划是第一步。

需求计划是根据生产计划和销售预测，确定零部件的需求量和到货时间。

需求计划的制定需要考虑供应商的能力和交货周期，以确保零部件的准时供应。

2.2 供应商选择供应商选择是零部件物流管控流程的重要一环。

选择合适的供应商可以保证零部件的质量和交货可靠性。

在供应商选择过程中，需要考虑供应商的经验和专业能力、生产能力和交货周期等因素。

2.3 订单处理订单处理是零部件物流管控流程的核心环节。

在订单处理过程中，需要与供应商进行订单确认和跟踪，并及时处理可能出现的问题。

订单处理的目标是确保零部件按时到货，并满足生产需求。

2.4 物流配送物流配送是将零部件从供应商运送到生产线的过程。

在物流配送过程中，需要选择合适的运输方式和物流合作伙伴，并对物流过程进行跟踪和监控。

物流配送的目标是确保零部件的准时送达和物流成本的控制。

2.5 库存管理库存管理是零部件物流管控流程的最后一步。

在库存管理过程中，需要根据需求计划和库存状况调整库存量，并进行库存盘点和清点。

库存管理的目标是确保库存的充足性和成本的最小化。

3. 常用工具在零部件物流管控流程中，可以借助以下常用工具来辅助管理和控制：3.1 Enterprise Resource Planning（企业资源计划）企业资源计划（ERP）系统是一种集成化的管理工具，可以帮助企业实现供应链的协调和信息的共享。

通过ERP系统，企业可以监控需求计划、订单处理和物流配送等环节，并生成相应的报表和指标。

零部件物流管控流程
零部件物流管控流程包括以下几个步骤：
1. 订单下达：根据生产计划或客户需求，制定零部件采购
订单，并下达给供应商。

2. 供应商选择：选择可靠的供应商，并与其建立良好的合
作关系。

3. 运输安排：与供应商协商安排零部件的运输方式和时间，并确保运输过程中的安全和准时性。

4. 预到货管理：跟踪零部件的运输状态，并实时掌握预计
到货时间。

如果有延迟或问题出现，需及时与供应商沟通
并寻求解决方案。

5. 到货验收：对到货的零部件进行验收，检查质量和数量
是否符合要求。

如发现问题，可要求供应商进行补发或退货。

6. 入库管理：将验收合格的零部件进行入库，并进行相应
的库存管理，确保库存数量准确，并避免过期或损坏等情况。

7. 配送与调度：根据生产计划或客户需求，及时将需要的
零部件配送到生产线或客户处，并根据实际情况进行调度，确保生产线的连续运行或客户需求的满足。

8. 库存管理：定期进行库存盘点，掌握库存情况，并及时
调整采购计划。

9. 信息反馈：及时收集、整理和分析与零部件物流相关的
信息，如供应商表现、运输状况等，并及时反馈给供应链
管理团队，以便做出相应的决策和改进措施。

10. 过程改进：根据物流管控过程中的数据和反馈信息，进行持续改进，优化物流流程，并提高供应链的效率和质量。

批准XXXXXX电气科技有限公司文件编号Q/ZRD-JS036-2016审核XXX 版本号A/0拟定XXX 零部件（原材料）仓库管理控制程序页次3/54.3.1.5颜色标识管理执行：每包（箱）零部件中的合格证须贴有颜色月份标识，共有 12 种颜色，分别代表 12 个月份。

提供包装零件须在每包袋子中间贴上零件生产月份颜色标贴。

提供箱装零件须在每箱合格证左上角贴上零件生产月份颜色标贴。

4.3.1.6原则上不同供方提供的相同规格零部件的最小包装数量应保持一致，仓库保管员在零部件入库验收时应给予监控、把关，一旦发现同种规格零部件有两种或以上的包装数量，应立即向采购员提出责令供方进行整改。

4.3.1.7未经上级领导同意，仓库保管员不得以任何理由任意增减供方零部件实际入库数量。

4.3.2账务同步4.3.2.1采购员对于零部件的系统提交应尽量做到在第一时间逐个提交，避免太过集中，对于回用零件有责任有义务进行跟踪、协调，仓库保管员给予监督、提醒，尽可能的使系统中零部件做到有序过账。

4.3.2.2检验员应做到在第一时间对零部件进行检验，尽可能的做到逐个检验逐个配送至仓库，避免过于集中配送。

4.3.2.3零部件账与实物达到同步入库的周期为 0.5 天，上午 10:00 前采购提交的零部件应在 13:00 前做到帐物同步，下午下班前采购提交的零部件应在下班前做到帐物同步，下班后送达的零部件如生产急需，应在当日做到帐物同步，如非紧急需要的零部件采购员可在次日早晨进行提交，月末最后一批入库物资是为次月初计划使用，仓库保管员可在次月初进行 ERP 系统入库。

4.3.2.4零部件入库时，仓库保管员应在现场进行监督、操作。

4.3.2.5除帐物同步外，仓库保管员应在每日下班前检查订单配料、在途（委外加工情况，须详细进行系统记录）、后处理等业务的操作情况，必须做到日清日毕。

4.4零部件的储存4.4.1仓库保管员应按照库房管理最基本的要求做好零部件的“区架层位”与“先进先出”、“三清四洁”工作，并及时填写《物料进出管制卡》。

中十冶集团有限公司企业标准建筑/施工材料、构配件和设备管理控制程序SYB.CX.06—2013(A/0)1目的通过对建筑材料、构配件和设备的管理，确保能满足预期的工程质量和法规要求。

2范围适用于建筑施工过程中由公司采购和发包方提供的建筑材料、构配件和设备的采购验收和现场管理。

3 职责3.1采供部负责项目承包合同中约定的由公司提供的建筑材料、构配件和设备的采购相关的工作；3.2项目部负责采购产品和发包方提供的建筑材料、构配件和设备的验收、试验或委托检验、标识、管理和不合格品的处置。

3.3工程管理部负责对验收中的试验和委托检验进行监督指导，并参与重要不合格物资的评审与处置；3.4工程管理部负责对项目部在验收中的监督和指导.4 程序4.1建筑材料、构配件和设备是指；一建筑工程施工过程中所使用（装配）的各类建筑原材料、经预先加工制作的各类构配件成品或半成品、建筑物功能要求所需设备等所有构成建筑产品实体组成部分的产品；二是与施工质量有关的施工措施中所使用的除施工机具外的各类建筑原材料、经预先加工制作的各类构配件成品或半成品。

4.2建筑材料、构配件和设备的采购验收。

执行《采购控制程序》4.3发包方提供的建筑材料、构配件和设备的验收。

执行《采购控制程序》中的采购的建筑材料、构配件和设备的验收程序。

但要单独建帐。

4.4建筑材料、构配件和设备在验收过程中发生的不合格品的处置，执行《不合格品控制程序》的规定。

4.5建筑材料、构配件和设备的现场管理- 85 -SYB.CX.06—2013(A/0)公司建立《施工现场材料管理规范》、《施工现场材料、物资管理办法》和《文明施工现场标识规定》，加强对施工现场及物资的管理。

项目部按照有关制度的要求，按施工进度进行材料的领用，并保留《领料记录》，便于公司相关部门进行成本核算和可追溯。

5相关文件5.1《采购控制程序》5.2《不合格品控制程序》5.3《施工现场材料管理规范》5.4《施工现场材料、物资管理办法》5.5《文明施工现场标识规定》。

机械厂起重机械安装维修质量保证体系文件文件编号：YGJ/QZ05-Ⅱ-2008版次/修订：A/0 材料、零部件控制程序审核：批准：受控状态：受控编号：2008年04月7日发布 2008年04月7日实施材料、零部件控制程序1、目的对起重机械安装、维修所使用的材料、零部件（配套件、电器元件等）采购质量符合法规、技术标准及用户的要求，以及确保施工过程中使用的材料处于受控状态，以确保起重机械产品所用的原材料准确无误，并具有可追溯性。

2、适用范围适用于起重机械安装、维修使用的材料、零部件的采购、验收、贮存、保管、发放、回收、材料代用、材料标记、标记移植等的控制和管理。

3、职责3.1材料采购控制系统由物资站归口管理，安全生产科、技术开发科、技术质量科、起重机械大修厂等有关部门配合。

物资站负责制定、实施采购计划、供方评审及计划的实施。

物资站负责组织材料、零部件的验收、保管、发放等管理工作，起重机械大修厂具体实施。

3.2起重机械大修厂负责编制物资需求计划和技术标准。

3.3起重机械大修厂负责具体实施材料、零部件的理化检验和无损检测，材料责任工程师负责监管，3.4起重机械大修厂负责使用过程中的材料、零部件标记移植。

4、工作程序4.1 控制要求材料、零部件质量控制系统对采购定货、验收入库、材料保管、材料发放、材料代用等环节进行质量控制。

4.2合格供方评审1）物资站应对起重机械常用材料的供方进行调查，填写评审的有关资料。

2）物资站负责组织相关人员对合格供方的资质进行审查，经分管厂长批准后，建立合格供方名录，采购人员应在合格供方内进行采购。

如遇特殊情况，应经技术负责人同意、分管厂长批准后，允许采购。

4.3材料、零部件的采购1）起重机械大修厂技术员根据图纸及技术要求编制《生产物资需用计划单》，详细注明技术要求、规格型号、数量、工期等，经起重机械大修厂负责人签批后，递交物资站。

物资站计划员根据《生产物资需用计划单》制定采购计划。

材料、零部件控制程序1.目的对采购过程及供方进行控制，确保采购的产品符合规定的采购要求。

对零部件、材料的供方、采购、验收、标识、领用、代用进行控制，确保零部件、材料的采购、使用环节满足产品质量要求。

2.范围适用于对安装、改造、维修所需的原材料采购、供应方进行评价、选择和控制。

3.职责3.1工程部负责供方选择、评价零部件和材料的采购、保管和发放。

3.2供应部负责按公司要求，组织对供方提供公司所需产品的能力进行评价，编制《合格供方名录》，对供方的供货业绩定期进行评价，建立《供方供货档案》。

3.3质检部零部件责任人a）负责制定《物资验收准则》、《采购物质分类表》b）负责对采购物资进行验证c) 负责零部件和材料的质量控制。

3.4副总经理审核《合格供方名录》、《物资验收准则》、《采购物资分类表》3.5总经理批准《合格供方名录》、《物资验收准则》、《采购物资分类表》、《采购计划》、《采购合同》。

4.程序4.1采购物资分类质检部根据采购物资的质量对最终电梯质量的影响程度将采购物资分成三类（1）重要物资（A类）：构成最终压力管道的主要部分或关键部分，直接影响管道使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资，如：管件、管材、安全阀等。

（2）较重要物资（B类）：构成电梯非关键部位的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。

（3）辅助物资（C类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。

如：五金辅料类、油类、包装箱、木料类、工具、刃具类、磨具类等，凡未列入A、B类的物资，均属C类物资。

汇编成《采购物资分类表》报审4.2对供方的选择与评价4.2.1合格供方的评价准则4.2.1.1质量保证能力：有稳定的生产技术装备，成熟的技术工艺、标准，已获得质量体系认证的企业，可优先入围。

4.2.1.2供方的资质：除供方的营业执照外，A类、B类物资的生产或经营单位应具备规定的资质；必需具备生产经销的许可证。

1. 目的根据《特种设备创造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》、公司《压力管道安装、改造、维修质量保证手册》的要求，建立材料、零部件质量控制系统，通过对材料、零部件的采购、验收、标识、存放与保管、领用和使用、材料代用等环节的管理和控制，以确压力管道安装、改造、维修用的材料、零部件的质量和正确使用。

2. 合用范围合用于公司压力管道安装、改造、维修工程所用材料、零部件的全过程控制。

3. 职责3.1 工程技术部a).工程室①.物资采购组：负责采集合格分供方的评审的输入资料和材料、零部件的采购。

②.库房：负责材料、零部件的标识、保管、发放和回收。

b).技术室:负责编制定货技术条件和参预合格分供方评审，并对分供方的技术能力提出合理意见。

c).项目组:负责材料、零部件的使用和参预合格分供方评审，并对分供方的综合服务能力提出合理意见。

3.2 质量安全部a).质量室：参预合格分供方评审，并对分供方的质量保证能力提出合理意见。

b).检验试验组：负责材料、零部件的验收。

3.3 运营管理部财务室：参预合格分供方评审，并对分供方的经济保证能力提出合理意见。

4. 程序4.1 合格分供方评价4.1.1 评价范围为公司压力管道安装、改造、维修工程提供设备、材料、零部件的所有创造商、生产商、贸易商和外协加工商。

4.1.2 评价类型合格分供方评价分为准入评价和重新评价两种类型。

4.1.3 准入评价4.1.3.1 准入评价时机a).材料、零部件分供方拟为公司供货前。

b).拟在合格分供方名录外分供方采购时。

4.1.3.2 准入评价内容a).分供方合法性评价①.分供方必须是依法成立的企业、个体工商户或者其他组织。

②.分供方的经营范围必须符合其在工商部门登记的经营范围。

③.法规、安全技术规范有行政许可规定的设备、材料、零部件，其分供方必须具备相应的行政许可。

④.分供方为贸易商(代理、经销、销售)时，必须具有生产厂家或者创造厂家的授权委托且在其授权时限和范围内。

QP6。

2材料保管、发放和使用控制程序第一篇：QP6。

2材料保管、发放和使用控制程序材料（零部件）保管、发放和使用控制程序HC/QP6.2-2014 版次/修订号：2/0材料（零、部件）保管、发放和使用控制程序1目的为确保材料的保管、发放和使用质量得到有效控制。

2范围本程序规定了材料（零、部件）的保管及存放措施、领用与发放、材料使用、标记移植、余残料处理、废料处理等过程的方法与要求。

适用于上述过程的控制与管理。

3职责3.1材料责任工程师负责：3.1.1协同工程保障部监查受压件用材（焊材一级库）的保管和发放； 3.1.2监查保管、发放、使用等过程中对材料标记移植规定的执行情况； 3.1.3审签使用库存受压件用材的申请手续。

3.2工程保障部负责对材料库、焊材库的保管和发放工作进行检查与考核； 3.3仓库保管员负责：3.3.1对不同检验和试验状态的材料（零、部件）按规定进行保管和标识，并做到账、卡、物相符，对脱落或模糊的标识及时进行恢复；3.3.2按规定发放相应的材料（零、部件）。

3.4进货检验员负责对库存材料（零、部件）标识模糊或脱落引起恢复再确认。

3.5领用部门负责按规定开具领用手续，领用部门的检验员负责对领用的材料（零、部件）的规格型号、牌号、标记移植及分割前和转序中的标记移植进行检查确认。

4.程序 4.1保管4.1.1对材料（零、部件）保管要求经检验合格的受压件用材料与非受压件用材料（零、部件）应分开存放，并有区分标识。

4.1.2受压件材料（零、部件）受压件用材进厂后仓库保管员严格按《检验和试验状态控制程序》规定的要求设置待检区、合格区和不合格区，按规格型号、材质、批号分类存放。

对合格的受压件材料（零、部件）还须按《标识和可追溯性控制程序》的要求逐张（件）作好材料标记移植并做到标识清晰，且按以下存放措施进行存放：（1）板材材料（零部件）保管、发放和使用控制程序 HC/QP6.2-2014 版次/修订号：2/01）碳钢、低合金钢材料可室内存放或露天存放，但应有防错乱、防丢失及防标识脱落等措施。