材料设备质量管理作业标准及流程

材料设备进场检验流程及管理制度（最新可编辑Word版）（一）设备材料检验试验程序1、检验程序本工程检验程序见流程图。

2、试验程序本工程试验程序如图（二）主要验证内容根据材料设备检验要求不同，由总承包质检部门组织供应部门、业主、监理、供应商以及总承包单位等相关方组成设备、材料验收小组进行验证工作。

按照各专业不同设备材料类别要求，对材料设备进行检查验证，物资供应部门应做好验证工作记录，填写物资报验单，报工程总承包、监理、业主等相关方审批。

验证工作主要内容包括如下内容：1、验证数量正确、规格型号符合采购合同要求、外部包装完整、产品质量证明文件齐全以及产品品质符合标准等，产品所有型号规格还需出具国家产品质量监督检验中心的形式检验报告。

2、在材料设备的数量、质量验证过程中，对于有明确验证技术要求的，按要求进行验证。

对于没有明确验证要求且符合下列条件者，可以采取抽查的方法，抽查的比例一般为5%－10%，抽查中发现不符合规范要求或有问题时应扩大抽查范围或全部重新检验：1）与供应商协作关系较稳定、证件齐全、包装完整者；2）包装严密、打开原包装容易损坏原材料质量或不易恢复外包装原状者；3）数量大而件数多、包装完整无疑者；4）以理论换算的材料其规格整齐划一者等。

3、对于进口物资数量验证，一般要求全部检验，工作要细，时间要快，不误索赔期。

但对于规格整齐划一、包装完整者也可抽验10%－20%。

进口材料质量验证应按有关规定请国家商检局出具商检证明，出现质量问题时据此向供货商提出索赔。

4、对于现场大宗物资的数量验证，应以实际验证数量为准，每车都必须点数或检尺，并按理论换算方法进行计量换算，作为实际验证数量。

5、业主提供材料的验证，应由业主代表和总承包同时验证，材料设备验证通过后由仓库保管员按类型统一保管。

业主指定其他分包设备、材料的验证，一般要求分包与总承包同时在场验证，材料验证通过后直接由业主指定分包领走。

（三）验证中发现问题时的处理方法入库或进场物资的外观质量有问题时，应单独堆放，作好标识并及时通知供应商或有关部门取样检验，进行处理。

设备材料检验验收管理制度1.目的和范围本制度是为了规范公司设备材料检验验收工作，确保设备材料的品质符合质量标准，使公司产品质量得到稳步提升。

本制度适用于公司内所有设备材料的检验验收工作。

2.责任机构公司质量控制部门（或质量管理部门）为主要责任机构，具体职责如下： - 制定、修订设备材料检验验收标准； - 指导设备材料检验验收的具体操作； - 对设备材料检验验收进行监督和检查。

3.检验验收标准根据不同设备材料的类型和用途，公司质量控制部门（或质量管理部门）制定相应的检验验收标准。

检验验收标准应该具备以下要素：- 检验验收的方法、标准、程序和依据； - 对不同设备材料品质等级的判别标准； - 对不合格品的处理办法。

4.检验验收程序设备材料检验验收程序应遵循以下流程： - 样品接收：质量控制部门收到供应商送来的样品，应先核查样品的标识和数量是否正确，并按照标准要求对其进行初步外观检查。

- 抽样检验：对送检样品进行抽样检验，应采用随机抽取的方法，以确保样品代表性。

抽样数量应根据样品的重要性和数量来进行决定。

- 检验报告：对抽样所得样品进行检验，应根据检验标准进行检验，对检验结果做出判定，并填写检验报告。

- 检验记录：检验过程中需留存各种相关记录，如检验报告、检验样品编号、检验员、检验日期等信息。

- 验货：对合格样品按照质量协议进行验货，并接收合格样品。

5.检验报告检验报告是检验结果的直接体现，其内容要点包括： - 检验标准名称和编号； - 被检物品规格、型号和数量； - 抽样检验标准； - 检验结果（合格/不合格套用检验标准的纪录）； - 检验员； - 检验时间； - 审核人； - 签名。

6.异常处理一旦出现异常情况，按以下程序做出处理： - 异常情况记录：对异常情况进行记录，并填写《设备材料不合格记录表》。

同时，对不合格产品进行隔离处理。

- 原因分析：对异常情况进行分析，确定原因，并进行准确的类别划分。

质量管理作业流程（一）质量管理第一条目的确保产品质量标准化，提高质量水准。

第二条范围产品及研究开发、设计。

第三条设计质量管理作业流程第四条实施单位工程部、业务部、质量管理部成品科及有关单位。

第五条实施要点（一）工程部设计程科，依据收集的CNS、JIS、UL等国内外有关规格的资料，以及业务部、质量管理部回馈的市场调查，客户要求，客户抱怨分析等资料，设计新产品及改良现有产品。

（二）设计完成，要经试作、检验、了解生产时可能发生的问题以及是否能达到设计的质量要求。

（三）试作不合格即检查修正，再试作。

（四）试作合格即会同有关单位制定用料标准、材料规格、零件规格、产品规格、作业标准、标准工时以及 QC工程表。

（五）设计的新产品如属客户订购者，则试作合格的样品，需经业务部送交客户认可后，开始受订，由企划室作生产企划。

（六）工程资料回馈有关单位，并确实执行规格、标准、蓝图等设计变更作业。

第六条本办法经质量管理委员会核定后实施，修正时亦同。

（二）进料检验规定第一条目的确保进料质量合乎标准，确使不合格品无法纳入。

原料，外协加工品的检验。

第三条进料检验流程第四条实施单位质量管理部进料科、加工品科、及其他有关单位。

第五条实施要点（一）检验员收到验收单后，确依检验标准进行检验，并将进料厂商、品名、规格、数量、验收单号码等，填入检验记录表内。

（二）判定合格，即将进料加以标示“合格”，填妥检验记录表，及验收单内检验情况，并通知仓储人员办理入仓手续。

（三）判定不合格，即将进料加以标示“不合格”，填妥检验记录表及验收单内检验情况。

并即将检验情况通知采购单位（物料部、采购科或外协加工科），请购单位，由其依实际情况决定是否需要特采。

1、不需特采，即将进料加以标示“退货”，并于检验记录表、验收单内注明退货，由仓储人员及采购单位办理退货手续。

2、需要特采，则依核示进行特采，将进料加以标示“特采”，并于检验记录表、验收单内注明特采处理情况，以及通知有关单位办理入库或部分退回，或扣款等有关手续。

设备质量控制的操作规程操作规程编号：QC-001生效日期：2022年1月1日版本号：1.0一、目的本操作规程旨在确保设备质量控制过程的标准化和有效实施，以提高产品质量和客户满意度。

二、适用范围本操作规程适用于公司所有设备的质量控制过程，包括设备制造、装配、测试、运行和维护等环节。

三、责任与义务1. 设备质量控制部门负责制定和执行质量控制计划、程序和标准，监督设备生产过程，并及时对异常情况进行处理。

2. 设备生产部门负责按照设备质量控制部门的要求进行设备生产、装配和测试，并及时报告质量问题。

3. 设备运维部门负责设备的运行和维护工作，并及时记录设备的运行状况和维护情况。

四、质量控制过程1. 设备生产前的质量控制a. 材料采购：采购部门按照规定的供应商评估标准选择合格的材料供应商，并对采购材料进行检验和验收。

b. 设备生产计划：生产部门根据客户订单和产品规格制定设备生产计划，包括生产时间、工序流程、检验要求等。

c. 设备装配：生产部门按照工序流程和标准要求进行设备的装配，装配完成后进行自检。

d. 设备测试：测试部门对装配完成的设备进行功能测试和性能测试，并记录测试结果。

2. 设备生产中的质量控制a. 工艺控制：生产部门按照工艺流程要求进行设备生产，确保每个环节符合标准。

b. 工序检验：质检人员对每个工序的产品进行抽样检验，确保产品符合规格要求。

c. 环境控制：生产现场应保持清洁整洁，操作人员应戴好防尘口罩和防静电手套等防护用品。

3. 设备生产后的质量控制a. 设备验收：生产完成的设备由质检部门进行全面验收，包括外观检查、功能测试、性能测试等。

b. 整改措施：如发现质量问题，生产部门应及时制定整改方案，并进行不良品的处理和返修工作。

c. 记录与汇总：质检部门负责记录和汇总设备的质量数据，包括不良品数量、整改情况、客户投诉情况等。

五、质量问题处理1. 内部质量问题的处理a. 报告与通知：生产部门应及时向质检部门和设备质量控制部门报告内部质量问题，并通知相关责任人。

原材料半成品设备质量制度为了保证企业原材料、半成品和设备的质量安全，提高产品质量和生产效率，制定本质量制度。

一、原材料质量控制1.严格按照国家标准要求采购原材料，确保原材料的质量符合标准要求。

2.对于企业自产的原材料，实施全过程质量控制，并建立原材料质量档案，记录原材料的生产工艺和检测结果。

3.在运输和储存原材料的过程中，采取适当的措施，防止原材料受潮、变质或受到其他污染。

二、半成品质量控制1.半成品生产过程中，严格按照工艺流程和生产规范进行操作，确保半成品的质量稳定。

2.建立半成品质量检验制度，对每批半成品进行检验，确保半成品的质量符合产品标准要求。

3.对于不合格的半成品，采取及时的纠正措施，确保不合格产品不流入下道工序，及时淘汰。

三、设备质量管理1.对于采购的设备，严格按照国家标准进行验收和检测，并建立设备档案，记录设备的型号、规格、质量证明和维修记录等信息。

2.对设备进行定期维护，并制定设备保养计划，确保设备的正常运行和质量稳定。

3.建立设备故障和维修记录，及时总结故障原因，对常见故障进行预防和改进。

四、质量管理体系1.建立完善的质量管理体系，包括质量检验、质量控制、质量改进等环节，并设立相应的质量责任人。

2.建立质量管理档案，记录各项质量管理措施和结果，便于追溯和总结。

3.对于出现质量问题的原材料、半成品和设备，要及时进行追溯和处理，确保问题不扩大化。

五、培训和意识提升1.加强员工培训，提高员工的质量意识和技术水平。

2.定期组织质量知识培训和质量问题分析会议，及时总结经验和交流问题解决方案。

3.建立激励机制，鼓励员工积极参与质量管理和质量改进工作。

通过制定和执行上述原材料半成品设备质量制度，企业能够有效控制原材料、半成品和设备的质量，提高产品质量和生产效率，为企业的可持续发展提供有力的保障。

材料检验管理流程材料检验是指对进入生产过程中的原材料、半成品和成品进行检查、测试和评价的过程。

材料检验管理旨在确保生产过程中所使用的材料符合质量标准，以减少质量问题和风险。

1.制定检验计划：在开始生产过程之前，制定一个详细的检验计划，包括要检验的材料种类和数量，检验方法和标准等。

根据实际情况确定检验的频率和检验的环节。

2.采购材料：根据检验计划，采购所需的材料。

在采购过程中，与供应商沟通清楚材料的规格和质量要求，并要求提供相关的证书和检验报告。

3.接收材料：当材料送到生产线时，进行接收检验。

这包括外观检查、尺寸测量和留样等。

外观检查主要检查材料表面是否有损伤、裂纹、氧化等问题；尺寸测量主要检查材料的尺寸是否符合要求；留样是为了备用的随时随地进行进一步检验或退换。

4.进行检验：对材料进行进一步的检验，以确保其符合质量标准。

具体的检验项目和方法根据不同的材料和行业而有所不同。

常用的检验方法包括化学分析、物理性能测试和功能性能测试等。

5.处理不合格材料：如果材料未通过检验，应及时处理不合格材料。

处理方式包括退货、修复、重检或报废等。

对于经修复的材料，需要经过再次检验确认其合格。

6.记录和报告：所有的检验结果都应该记录下来，并及时向相关部门汇报。

记录应包括材料名称、规格、检验日期、检验结果等。

这些记录可用于追溯和分析材料质量问题的原因。

8.改进和反馈：根据追溯和分析的结果，制定改进措施，并对检验管理流程进行优化。

同时向供应商提供反馈，要求他们改进产品质量，减少不合格材料的发生。

以上是材料检验管理的流程，通过合理的计划、采购、检验和处理流程，可以确保生产过程中所使用的材料质量稳定，最大程度地减少质量问题和风险。

宜宾县巨能矿业有限责任公司材料设备管理流程及办法企业为了谋求发展，强化企业管理，建立和完善企业管理制度，确保企业财产安全，保证公司财产不流失，不浪费，将公司财产完全投入到企业生产中，合理利用，为公司创造出更大的经济效益，特制定材料设备管理流程及办法。

一、请购1、报批流程：煤矿上报材料请购单→交生产组负责人→生产部汇审→总经理审签→后勤部门及时采购并严格考核质量。

2、月计划：煤矿每月末根据生产实际情况上报下月材料设备需求计划，公司组织评审。

3、周计划：煤矿根据下周生产计划情况，按“一事一报”原则上报下周材料设备需求计划，按报批流程进行采购。

二、采购责任落实及采购管理1、采购责任落实。

完善好请购单审批后，总经理应书面落实采购责任，并严格进行考核。

2、督促、追查责任。

煤矿要负责督促材料到位，影响生产事件要报告，督促追查责任。

生产组联系矿负责人也要督促材料设备及时到位。

发生影响生产事件必须及时向公司报告，并于三日内调查处理结案。

3、采购流程：.凤仪采购业务流程：请购单总经理审批后→煤矿后勤部门组织与供应商达成供货计划，明确责任→公司供应部门审核→公司总经理审核。

供应部采购业务流程：请购单总经理审批后→公司后勤部门组织与供应商达成供货计划、合同、明确责任→公司总经理审核。

4、每周总结，供应部门每周应报采购汇总表、应付款明细表等，汇报清楚采购、入库、开票栏具体情况。

供应部门要及时上报供应商报价情况。

供应商执行价格公司总裁组织会审。

三、材料入库：1、对入库材料的品种、规格、型号、数量、包装、质量等根据送货单以及审批后的材料采购计划单认真验收，及时核对，如有问题及时提出验收过程记录，向主管采购人员反映。

杜绝不合格材料设备入库。

2、、材料验收合格后，应及时办理入库验收单，核对无误后入库签字并及时登账。

四、材料出库1、材料出库原则：本着先进先发的原则，2、材料出库手续：出库必须办理领料单。

施工班组、领料人、现场管理人员、矿领导必须审签。

1 目的为规范材料品牌的确定程序，提高品牌选择的科学性、适用性，建立规范、有序的材料样品封样管理、甲供材料（设备）采购管理及工程物资、广告拆除物资回收管理与处置秩序，特制定本作业标准及流程。

2 适用范围本作业标准及流程适用于公司自行开发或其他公司委托开发的所有项目的材料品牌选择、材料样品封样管理、甲供材料（设备）采购管理及工程物资、广告拆除物资回收或处置管理等（售楼中心、示范单位材料品牌的确定除外）。

3 术语和定义3.1 回收工程物资是指通过拆除建筑物（或构筑物）而回收的尚有使用价值或价值的建筑材料及购入后因各种因素而不再需用的尚有使用价值或价值的物资。

3.2 单项材料合价是指一种材料总金额或同一品牌所有材料合计金额。

4 职责5 工作程序5.1 工程材料品牌确定5.1.1 外委招标工程的材料品牌5.1.1.1 原则上，委托成都某某咨询服务有限公司采购的工程项目材料品牌或品牌范围由招标单位组织确定，可以采用以下方式（选择的优先顺序如下）：5.1.1.1.1 通过品牌招标（包括年度品牌招标或品牌联合确认方式）确定。

5.1.1.1.2 组织由技术中心/规划创意中心（或事业部）/经营成本中心材料管理部和监察审计中心等部门共同参加的招标策划会上直接明确。

5.1.1.1.3 由投标单位填报（需要时提供样品），公司技术中心/规划创意中心、经营成本中心材料管理部对其技术符合性进行确认。

特殊材料应于招标文件中提出由投标单位提供样品的要求。

5.1.1.2 工程发包合同中明确了在施工过程中认价且金额超过100万元（含100万元）的乙供材料品牌，必须通过招标采购的方式确定。

5.1.1.3 对于装饰、景观工程，规划创意中心对于影响外观效果的材料于招标委托同时须提供材料样品、产品样本、色卡、照片、技术参数及质量档次等，该样品、产品样本不代表对材料品牌的指定，招标单位仍须按第5.1.1.1条规定的方式进行确定。

5.1.2 公司内部招标工程的材料品牌5.1.2.1 单项材料合价在1万元（含1万元）以内的材料品牌或品牌范围，招标委托部门可直接指定，材料管理部应全力配合。

设备材料检验验收管理制度范文一、目的和依据本制度旨在规范设备材料的检验验收工作，确保设备材料的质量和安全，保障项目的顺利进行。

依据公司相关管理制度及法律法规。

二、适用范围适用于公司内部设备材料的检验验收工作。

三、责任主体1. 项目经理：负责对设备材料的检验验收工作进行整体计划、协调和监督，对设备材料的质量和安全承担责任。

2. 项目部负责人：负责设备材料检验验收工作的组织和实施，确保设备材料的质量和安全符合相关标准。

3. 供应商：负责提供符合合同要求的设备材料，并配合项目部进行检验验收工作。

4. 质量部门：负责监督设备材料的检验验收工作，对不合格设备材料进行处理。

四、工作流程1. 设备材料采购前检查（1）项目部负责人在设备材料采购前，组织相关人员对供应商进行评审，评估供应商是否符合公司的采购要求。

（2）评审内容包括供应商的资质证书、生产能力、质量管理系统等。

（3）评审结果及时反馈给供应商，若供应商不符合要求，项目部负责人有权决定是否继续与其合作。

2. 设备材料提货验收（1）供应商按合同要求准备设备材料，并通知项目部负责人进行提货验收。

（2）项目部负责人组织相关人员到供应商处进行提货验收。

（3）验收内容包括设备材料的数量、规格、质量等。

（4）若发现设备材料存在问题，及时与供应商协商解决，确保设备材料符合要求后方可提货。

3. 设备材料入库验收（1）供应商送货到项目部指定地点后，项目部负责人组织相关人员对设备材料进行入库验收。

（2）验收内容包括设备材料的数量、规格、质量等。

（3）若发现设备材料存在问题，及时与供应商协商解决，确保设备材料符合要求后方可入库。

4. 设备材料出库验收（1）项目部根据需要，向仓库提出设备材料出库申请。

（2）仓库人员根据出库申请，将设备材料出库，并通知项目部负责人进行验收。

（3）项目部负责人组织相关人员对设备材料进行出库验收。

（4）验收内容包括设备材料的数量、规格、质量等。

（5）若发现设备材料存在问题，及时与仓库人员协商解决，确保设备材料符合要求后方可出库。

质量管理制度及主要工作流程
1.质量目标设定：首先，组织需要设定质量目标，这些目标应该是具体、可测量和可追踪的。

质量目标应该与组织的战略目标相一致，以确保质量管理制度的有效实施。

2.质量计划编制：根据质量目标，制定质量计划。

质量计划应包括质量管理的目标、任务和方法，以及确定质量管理的责任人和组织结构。

质量计划还应确定资源需求、质量指标和绩效评估方法。

3.质量控制：质量控制是质量管理制度的核心。

在质量控制过程中，确定合适的质量标准和规范，并对产品和服务进行监控和测试。

质量控制还包括审核过程，以确保质量管理制度的符合性。

4.质量改进：质量管理制度应具备不断改进的机制，以提高产品和服务的质量。

这包括收集和分析质量数据、识别问题和改进机会、采取纠正和预防措施。

质量管理制度还应通过培训和教育，提高员工的质量意识和技能。

7.持续改进：质量管理制度是一个持续改进的过程。

组织应持续收集和分析质量数据，识别问题和改进机会，并采取适当的纠正和预防措施。

持续改进还包括不断提高员工的质量意识和技能。

8.监督和测评：对质量管理制度进行监督和测评，以确保质量管理制度的有效性和符合性。

监督和测评可以包括定期的评估、管理评审和经验交流。

综上所述，质量管理制度的主要工作流程包括质量目标设定、质量计划编制、质量控制、质量改进、内部审核、外部审核、持续改进以及监督
和测评。

这些工作流程是质量管理制度保证产品和服务质量的关键环节，通过有效地执行这些流程，组织可以实现质量管理的全面控制和提高。

设备材料检验验收管理制度范本一、目的本制度旨在规范设备材料的检验验收程序，确保所采购的设备材料符合标准和要求，保证项目施工质量和安全。

二、适用范围适用于所有项目的设备材料的检验验收。

三、责任与权限1.项目经理：负责设备材料的检验验收工作，对检验验收结果负最终审核责任。

2.质量管理部门：负责制定检验验收标准和程序，对检验验收结果进行抽查和监督。

3.采购部门：负责设备材料的采购工作，必须在供应商交付前进行初步验收。

4.施工单位：负责设备材料的安装和使用，必须按照验收合格的设备材料进行施工。

四、检验验收程序1.采购前准备（1）项目经理根据项目需求，编制设备材料采购计划。

（2）采购部门根据项目经理提供的采购计划，进行供应商选择和报价比较，选择合适的供应商。

（3）采购部门与供应商签订采购合同，并约定检验验收标准和要求。

2.采购初步验收（1）供应商交付设备材料前，采购部门进行初步验收。

（2）采购部门对设备材料的数量、规格、外观等进行检查，确保与采购合同一致。

3.送检验收（1）采购部门安排将设备材料送往指定的检验机构进行检查。

（2）检验机构根据检验验收标准和要求，对设备材料进行全面检查和测试。

（3）检验机构出具检验报告，并将报告发送给项目经理进行审核。

4.验收合格（1）项目经理对检验报告进行审核，确认设备材料是否符合标准和要求。

（2）如果设备材料验收合格，项目经理通知采购部门进行付款，并进行相应的记录。

（3）采购部门通知供应商将设备材料交付至项目现场。

5.验收不合格（1）如果设备材料验收不合格，项目经理将结果通知采购部门，并要求供应商进行整改。

（2）采购部门要求供应商重新送检，直到设备材料符合标准和要求为止。

六、记录与报告1.采购部门负责相关的设备材料采购记录，包括供应商选择、采购合同、验收记录等。

2.项目经理负责设备材料的检验验收记录，包括检验报告、验收合格证书等。

3.质量管理部门负责对设备材料的检验验收过程进行抽查和监督，及时提出整改意见。

1.目的规定材料设备验收过程工作流程，明确各部门相互工作关系，确保进场的工程材料设备满足工程建设需要。

2.适用范围乙方采购材料设备和甲供材料设备的验收管理和控制。

3.术语和定义无4.职责4.1.监理单位4.1.1.负责根据合同（如有样板则包括对照样板）验收；4.1.2.负责提出送检要求并见证材料设备送检工作（送检工作由总包单位负责，或由材料供应商负责。

送检费用按合同约定。

）；4.1.3.对不符合要求的材料设备采取解决措施。

4.2.供应商4.2.1.负责通知项目公司、监理单位进行到货验收；4.2.2.负责按要求送检材料设备；4.2.3.如产品不合格，则负责重新安排供货。

4.3.项目公司工程部4.3.1.联合监理单位建立现场材料设备样板库；4.3.2.参与对材料设备的验收；4.3.3.联合监理单位配合策划发展部完成材料设备封样；4.3.4.负责根据合同对材料型号规格、数量进行统计核对。

4.4.工程采购部4.4.1.负责材料设备采购；4.4.2.负责组织材料设备采购违约索赔；4.4.3.参与甲供材料设备的验收。

4.5.分管副总（工程采购）4.5.1.负责审批材料设备的降级使用。

5.工作程序5.1.材料设备样板管理5.1.1.项目公司工程部安排现场建立材料设备样板库，以便存放本项目的材料设备样板；5.1.2.策划发展部确定材料设备定板清单提交给工程采购部采购，材料设备的封样具体参见《材料设备供应商选择与管理流程》，工程采购部提供材料设备封样的样板，并将获得批准的样板送至项目公司工程部封存。

5.2.材料设备采购5.2.1.采购程序参见《材料设备供应商选择与管理流程》；5.2.2.供货前供应商负责按照已封存样板，向项目公司工程部提供供货样板；5.2.3.监理单位、项目公司工程部、策划发展部（项目公司工程部要求时）对供货样板的质量、技术参数及款式进行审核，经审核符合要求方可供货；5.2.4.项目公司工程部负责将已确认的供应商供货样板作为材料设备验收的依据封存到样板库房。

310国道至大酒壶市区段公路工程LJ1标质量管理制度及主要工作流程质保体系的运作一、质量管理质量管理控制的主要内容：1、对参与施工人员的质量管理控制2、对原材料、构件的质量管理控制3、对施工机械的质量管理控制4、对施工工序、检验方法的质量管理控制5、对生产管理、环境管理的质量管理控制质量管理控制的要点:1、人的行为2、物的状态3、材料的质量和性能4、关键工艺5、施工程序6、技术管理7、技术参数8、质量进度9、新工艺、新技术、新材料的应用10、质量不稳定、质量问题较多的工序11、特殊地基或特殊结构二、质量保证措施1、优化生产管理体系和质量保证体系的人员组成，建立健全责任制。

为工程配备了施工经验丰富、年富力强的施工管理人员，所配备的施工队伍均参加过重点工程建设，具有丰富的高等级公路施工经验。

建立了以项目经理为组长、项目总工程师为副组长、项目经理部各部门负责人、各施工主任、技术负责人为主要成员的质量管理领导小组，建立健全岗位责任制，完善质量监督控制网络，实行全面质量管理，积级开展群众性的QC小组活动，使工程的每个环节都得到控制。

2、宣传教育，改变人们对质量的陈旧观念，提高质量意识。

加强了宣传教育力度，严格执行质量管理制度，实行科学管理，召开多种形式的评比会、现场会、分析会、宣传会，使“质量是公司的生命”，“质量第一、业主至上”的指导思想牢记在每个施工人员心中。

在项目施工中做到“三工教育”（工前教育、工中指导、工后讲评）；“三不交接”（无自检记录不交接、无施工记录不交接、无专职质检员签字不交接）；“五不施工”（施工图纸未复核不施工、测量放样未复核不施工、材料未试验或无合格证不施工、技术未交底不施工、隐蔽工程未检查签证不施工）。

在施工中引入ISO9002质量体系，在工程施工过程中运行，对质量的控制和管理有了新的认识。

3、加大旁站、巡查力度，增加自检与抽检频率。

各工点设置了专门的旁站员、质检员，统一由项目部工程部、中心试验室管理，各旁站员执行全过程的质控监督，保证自检频率。

材料设备验收管理作业指引编制__________ 日期__________审核__________ 日期__________批准__________ 日期__________修订记录1目的使项目工程所用的材料/设备质量满足材料定板要求、工程承包合同规定和现行的国家标准。

2适用范围适用于公司甲供及甲定乙供材料/设备的验收管理和控制。

3术语与定义无4职责无5关键活动描述5.1建立联合样板库5.1.1一线公司工程管理部负责在现场与监理单位共同建立材料联合样板库，以便存放所负责项目的材料样板。

5.1.2对于数量较少且价值较大的（2000元以上）的材料，如高压柜、低压柜、变压器、发电机、水泵、电梯等，一线公司工程管理部应直接参加验收，可不设材料样板。

对于其它未述内容，一线公司工程管理部可按需考虑设置材料样板。

5.2材料封样5.2.1乙供材料成本：施工总承包单位负责将样板及【设备成本清单】报送监理单位审核，监理单位和一线公司工程管理部共同对须送检材料进行封样送检，由乙方承担检测等费用。

5.2.2甲供及甲定乙供材料成本：设计管理部按【材料选型定板流程】规定组织相关部门进行材料选型定样；成本人员负责填写【材料样板目录】，封样后移交项目工程部。

5.3供应计划管理5.3.1由一线公司工程管理部提供【材料设备需求计划】，作为成本人员编制【材料设备供应计划】的依据，该【材料设备供应计划】编制完成后，需一线公司工程管理部确认；5.3.2【材料设备需求计划】包含材料名称、规格型号、数量、进场时间等；5.3.3对于面砖、电力电缆、电梯、高低压柜、施工箱变、配电箱、水泵、通风器、可视对讲、多媒体箱、发电机、变压器、阀件（人防工程），需求计划应一次性提出，按工程进度分批次供应到场；5.3.4建筑钢筋、开关插座、型材、五金件、商砼、灯具、苗木等需求计划可依据施工进度分月度提出，每月25日前，由一线公司工程管理部提出月度需求计划。

5.3.5部分材料设备正常供应周期为：5.4供货通知5.4.1由一线公司工程管理部填写【材料及设备成本需求计划单】，发至材料设备供应商，并负责过程跟进。

保证质量管理制度及材料和设备质量措施1、保证质量的管理制度1）统一放线、验线制度。

2）材料审批、检验制度，材料进场时比照经批准的样品检查、验收。

3）工序流程交接制度：根据工程和设备安装工程各工序的逻辑关系编制统一的工序流程，各工序的施工人员按流程先后进入工作面。

前后两道工序的交接一律办理书面移交手续。

上道工序的施工人员撤出工作面后，下道工序对成品保护负责。

4）工艺标准制度：对各分项，分别编制工艺标准，下达到作业队，作为技术交底和施工过程控制的依据。

5）样板：用待定的材料和工艺做出样板，并经建设单位（业主）和设计单位（建筑师或监理工程师）确认后方可按样板标准进行大面积施工。

6）工人考核上岗制度：采用专业工长领导下的专业班组的劳动组织形式，施工前进行技术交底和操作培训，考核不合格不得上岗操作。

7）成品保护制度：明确成品保护的技术措施和责任划分。

8）质量检查、验收与奖惩制度：施工管理水平渗透、影响并体现在工程质量其他各要素上，主要包括：管理机械的组织形式，管理程序和制度，管理人员的素质，管理辅助工具或设备。

2、主要材料资进场检验严格按公司ISO9001质量体系文件、ISO14001环境管理体系要求、OHSAS18001职业健康安全管理体系要求控制进场的工程材料，所有进场材料要进行材料质检，并有相关的质量记录。

针对本工程特点，材料的环保性非常重要。

按公司管理体系要求针对材料的合格证进行严格检查。

对国家有强制性要求的送第三方检查材料要按要求送检，并做到来一批检一批、不漏检。

同时，对材料质检工作要抽查，进行二次检验，以验证质检人员的工作效果。

对质检工作配备充分的设备、仪器资源，仪器设备先要按要求核准。

送业主、监理及工程管理公司审批的材料，尺寸要能反映材料的真实质量情况，并能在往后的采购得到的材料。

3、保证质量的阶段措施1）施工前的质量控制对参与工程的各施工队，各专业施工人员进行上岗资质审查，发现问题，采取纠正直至取消参与资格。

材料设备管理流程材料设备管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修订内容修订人审核人批准人2021-3-2B/0将“材料验收单”替换为“甲供材料验收单（施工单位收货单）”2021-B/03.2.2改为“依《材料选型定板流程》进行封样”3.3.2增加“（使用当地表格）”3.5.1“施工总包单位”改为“施工单位3.4.2“成本部同意后”增加“并经分管领导审批”“甲供材料验收单”增加“工程部、设计部会签意见”栏流程概况流程目的使项目工程所用的材料/设备质量满足材料定板要求、工程承包合同规定和现行的地产行业有关标准。

适用范围适用于甲供及甲控乙供材料/设备的验收管理和控制。

定义无流程主导及参与部门项目部（主导）、成本部、工程部、设计部上游流程名称下游流程名称子流程名称材料选型定板流程合同管理流程部门流程中承担职责项目部负责在现场建立材料样板库并封存样板；组织材料/设备验收和评价；建立材料/设备管理台帐。

成本部下达供货通知；参加材料/设备验收和评价；对降级使用的材料/设备提出审核意见；组织对供应商的索赔事项及不合格品的处理。

工程部1、参加材料/设备的首次到货验收。

2、对降级使用的材料/设备提出审核意见。

设计部1、参加材料/设备的首次到货验收。

2、对降级使用的材料/设备提出审核意见。

2、流程图3、工作程序3.1建立联合样板库3.1.1项目部负责在现场与监理单位共同建立材料联合样板库，以便存放所负责项目的3.1.2对于数量较少且价值较大的（20__0元以上）的材料，如高压柜、低压柜、变压器、发电机、水泵、电梯等不涉及美观或可追溯性的，项目部3.2材料封样3.2.1乙供材料采购：施工总承包单位负责将样板及《材料/设备采购清单》报送监理单位审核，监理单位和项目部共同对须送检材料进行封样送检，如检验合格，甲方承担检测费用，如检验不合格，乙方承担检测等费用。

3.2.2甲供及甲指乙供材料采购：依《材料选型定板流程》规定组织相关部门进行材料选型定样、封样3.3材料验收3.3.1成本部负责通知材料设备供应商及时供货，并向供应商发出《工程材料供货通知单》。

XXXXXXXXXXXXXXX原材料质量管理制度、程序XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX原材料质量管理制度、程序根据标化工地建设相关规定，为了确保工程质量,防止伪劣产日用于本工程中，从源头控制工程质量，规范原材料的管理,结合本项目实际情况，特制本项目原材料质量管理制度与程序.责任人：日期：一、总则第一条在本项目使用的各种原材料，必须满足目前国家制定的有关技术规范质量标准安全技术操作规程及相关法律、法规、技术标准质量标准及安全措施的要求，特殊原材料的采购、运输贮存和使用，除必须满足公路工程的技术、质量、安全要求外，还必满足相关行业、相关规范的特殊要求.第二条项目部自行采购的材料均应与供货商签订采购合同，并报监理工程师备案。

第三条凡用于本项目的所有原材料必须严格按照工程技术规范和国家有关技术规范以及监理工程索要求的抽检频率和方法进行检测，按施工报检程序向监理逐级报验，任何单位和个人不得以免检材料或自行提供的试验报告、证明等规避监理工程师的现场检测。

第四条原材取样与试验项目部工地试验室应做好原材料各项指标自检，配合监理工程师做好原材料的抽检工作，取样应有代表性。

二、一般原材料第五条工程所需用的一般原材料包括路基填筑材料、黄砂、碎石、粉煤灰等、需符合外购工作程序；1、开工前，项目部工地试验室应会同驻地试验监理工程师对材料源进行考查，根据技术规范所要求的质量标准、项目部调查、取样、试验，一种材料的确定不少于三家主要供货厂家，进货多家比选。

2、项目部对进货多家比选后，应把确定厂家的结果以书面形式向驻地监理工程师申请许可，并报总监办备案。

3、根据监理工程师的批复意见，项目部应及时和供货厂家签订供货合同，根据供货合同所规定的数理和质量要求，分期、分批组织进货，每批材料进场时，要严格按照有关规定进行抽检.抽检不合的材料禁止进入施工现场，杜绝不合格产品在本工程中使用.第六条原材料采购1、路基填料应做好批量的控制检测工作，防止出现混填和不合格填筑材料用于路基填筑。