承德金山岭生态文化旅游经济区
管理处
2017年度部门决算公开信息
2018年10月
部门决算公开目录
第一部分财政局批复年度决算的正式通知
第二部分承德金山岭生态文化旅游经济区管理处概况
一、部门职责
二、本部门决算构成单位
第三部分承德金山岭生态文化旅游经济区管理处2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类
表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费等相关信息统计表
十、政府采购情况表
第四部分承德金山岭生态文化旅游经济区管理处2017年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效管理工作开展情况说明
七、其他重要事项的说明
1.机关运行经费情况说明
2.政府采购情况
3.国有资产占用情况
第五部分名词解释
第一部分财政局批复年度决算的正式通知
第二部分承德金山岭生态文化旅游经济区管理处概况
一、部门职责：
贯彻执行县委、县政府管理与园区发展的方针、政策和重大决策；拟定园区内管理方面的规章制度；负责做好辖区内项目建设的行政许可和行政审批的申报、办理工作；负责辖区内基础设施、公用设施的建设与管理；负责完成辖区内招商引资及招商引资优惠政策的起草工作；完成县委、县政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成：
我单位纳入2017年部门决算单位：承德金山岭生态文化旅
游经济区管理处。
承德金山岭生态文化旅游经济区管理处下设综合财务部、规划建设部、资源开发保护部。
第三部分部门决算报表
部门决算公开表共10张，分别是：
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费等相关信息统计表
十、政府采购情况表
具体数据见附1-10表
第四部分承德金山岭生态文化旅游经济区管理处2017年部
门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
我单位2017年度年初结转和结余0万元，本年收入14482.55万元，本年支出14480.23万元，年末结转和结余2.32万元。
总体收入情况对比分析：
2017年决算收入14482.55万元，2017年初预算收入213.20万元，2016年决算收入3809.13万元，2017年决算较预算增加14269.35万元，增幅6692.94%，增加原因为2017年度政府性基金收入增加。2017年决算收入较上年度决算收入增加10673.42万元，增幅280.21%，增加原因为2017年度政府性基金收入增加。
总体支出情况对比分析：
2017年决算支出14480.23万元，2017年初预算支出213.20万元，2016年决算支出3809.13万元，2017年决算较预算增加14267.03万元，增幅6691.85%，增加原因为2017年度政府性基金支出增加。2017年决算支出较上年度决算支出增加10671.1万元，增幅280.215%，增加原因为2017年度政府性基金支出增加。
二、收入决算情况说明
2017年收入14482.55万元，其中财政拨款收入：14482.55万元，占100%。总收入较预算增加14269.35万元，增幅6692.94%，增加原因为2017年度政府性基金收入增加。较上年度决算收入增加10673.42万元，增幅280.21%，增加原因为2017年度政府性基金收入增加。
三、支出决算情况说明
2017年支出14480.23万元，其中：基本支出172.91万元，占1.19%，项目支出14307.32万元，占98.81%，经营性支出0万元，占0%。总支出较较预算增加14267.03万元，增幅6691.85%，增加原因为2017年度政府性基金支出增加。较上年度决算支出增加10671.1万元，增幅280.215%，增加原因为2017年度政府性基金支出增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
我单位2017年度财政拨款年初结转和结余0万元，本年财政拨款收入14482.55万元，本年财政拨款支出14480.23万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余2.32万元。
财政拨款收入对比分析：
2017年财政拨款决算收入14482.55万元，2017年初财政拨款预算收入213.20万元，2016年财政拨款决算收入3809.13万元，2017年财政拨款决算较财政拨款预算增加14269.35万元，增幅6692.94%，增加原因为2017年度政府性基金收入增加。2017年
财政拨款决算收入较上年度财政拨款决算收入增加10673.42万元，增幅280.21%，增加原因为2017年度政府性基金收入增加。
财政拨款支出对比分析：
2017年财政拨款决算支出14480.23万元，2017年初财政拨款预算支出213.20万元，2016年财政拨款决算支出3809.13万元，2017年财政拨款决算较财政拨款预算增加14267.03万元，增幅6691.85%，增加原因为2017年度政府性基金支出增加。2017年财政拨款决算支出较上年度财政拨款决算支出增加10671.1万元，增幅280.215%，增加原因为2017年度政府性基金支出增加。
五、“三公”经费支出决算情况说明
2017年度承德金山岭生态文化旅游经济区管理处“三公”经费公共预算财政拨款决算支出0万元，比年初预算减少0.24万元，减少100%；减少原因：严格控制接待标准及接待次数。比上年增加0万元，无增长。具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支出0万元，比年初预算增加0万元，增长0%；比上年减少0万元，同比下降0%。①公务用车购置支出0万元，比年初预算减少0万元，下降0%；比上年减少0万元，同比下降0%。②公务用车运行维护费支出0万元，比年初预算减少0万元，下降0%；比上年减少0万元，同比下降0%。（二）公务接待费支出0万元，比年初预算减少0.24万元，减少100%，减少原因：严格控制接待标准及接待次数。；比上年增加0万元，无增长。（三）因公出国（境）费支出0万元，比年初预算减少0万元，下降0%；比上年减少0万元，同比下降0%。我单位“三公”
