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院感、医学装备联合月耗材及消毒产品检查情况汇总表2018.2版(2)

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医院感染专项检查表

医院感染专项检查表
3.制定有适合本院医院感染管理相关的制度，加强对医院感染控制重点项目的管理。
4.有全院人员医院感染管理知识的培训；专（兼）职人员至少每年有1次外出参加培训班或学术会议的机会。
心内科
护理部
检验科
影像科
药房
供应室
其他
科室管理
1.有流动水洗手设施，肥皂干燥保存，正确掌握“六步洗手法”
2.严格执行无菌操作原则，操作前、后洗手,干手方法正确。
9.无菌持物钳干保存每4小时更换１次，湿保存每周更换1—2次，同时高压灭菌容器。碘酒、酒精等容器每周更换灭菌2次。
10、治疗车上物品应摆放有序，上层为清洁区，下层为污染区。
11.连续使用的湿化瓶、雾化器、管道等每天按规范要求用毕消毒，干燥保存。
12.止血带一人一带一消毒，每日用含氯消毒剂浸泡消毒30分钟后，洗净晾干备用。
3.无菌物品必须一人一用一灭菌，一次性无菌用品严禁复用。
科
室
管
理
4.无菌物品放入无菌专柜，标志清楚，不得
与其他物品混放。无菌物品按灭菌日期依次排放，无过期失效物品。
5.灭菌包体积不超过30×30×25cm，金属包重量不超过7kg，敷料包重量不超过5kg。包内放置化学指示卡，包外用化学指示胶带帖封，并注明灭菌日期、失效期和操作人签名。
医院感染控制专项检查表
被检科室：检查时间： 年 月 日
项目
检查内容及标准
检查记录
全院感染
管理要求
1.根据《医院感染管责明确。
2.医院感染管理委员会的会议情况（每年不少于1-2次），以及医院感染管理年度计划与总结，会议及总结内容有分析、有问题及改进措施，能体现持续质量改进。
2．医疗废物标识正确、清楚。
3、一次性注射器、输液器用后毁型、，规范处置。

2018年全医疗器械使用单位监督抽查缺陷情况汇总表

2018年全医疗器械使用单位监督抽查缺陷情况汇总表
7
2018.9.20
漳浦县医院
质量管理人员对《医疗器械使用质量监督管理办法》等相关法规不够熟悉。质量管理机构或质量管理人员职责内容不够健全，如无组织或协助开展质量管理培训等职责。质量管理制度不够完善，未见不合格品处置等制度。口腔科耗材、体外诊断试均由科室下单采购，使用后由设备科补录医院的管理系统。厦门吉瑞祥商贸有限公司的资质材料中未见销售人员的身份证复印件及所销售的医疗器械注册证或备案凭证。部分口腔科耗材、诊断试剂等产品未见验收记录。仓库的温湿度计未能提供检定及校准证明。未见定期检查医疗器械产品效期、外观、贮存设施设备情况等的相关记录。口腔科2017年至今购进的义齿未能提供验收记录，口腔科使用的硅橡胶印模材料，批号N945006，未能提供验收记录和购进凭证。抽查化验科仓库降钙素原测定试剂盒（免疫荧光干式定量法），批号PWMCE03C.1，6盒，人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法），规格3mm*25T*4筒，批号20180505,共13盒，无法提供验收记录。查医院的管理系统，未体现有这两个产品的库存。设备档案不够健全。未见明确对存在安全隐患的医疗器械排查与处理的相关规定。
9
2018.9.27
泉州市பைடு நூலகம்一医院
未配备统一的医疗器械质量管理机构或者质量管理人员。质量管理机构职责不完善。未见质量管理机构或质量管理人员的职责文件，转让与捐赠管理制度，其他制度不完善。验收记录未见验收结论。检验科常温库房内AU生化分析系统专用试剂—电解质内标液等试剂储存温度为2℃-25℃，现场温度为27℃。库房未做好防虫、防鼠等设施。仓库的温湿度计未能提供检定及校准证明。更换的球管信息档案不完整。未见由医疗器械生产经营企业或者维修服务机构对医疗器械进行维护维修的合同。未见明确对存在安全隐患的医疗器械排查与处理的相关制度。

医院感染管理质量督查持续改进反馈表格(二)

医院感染管理质量督查持续改进反馈表格(二)

医院感染管理质量督查持续改进反馈表格(二)一、督查基本信息1. 督查时间：____年__月__日2. 督查地点：____医院3. 督查人员：____、____、____、____4. 被督查部门：各临床科室、手术室、消毒供应室、检验科等二、督查内容1. 医院感染管理组织架构与职责（1）医院感染管理组织是否健全，职责分工是否明确；（2）医院感染管理规章制度是否完善，是否定期更新；（3）医院感染管理领导小组、各科室感染管理小组工作是否正常开展；（4）感染管理专职人员配备是否到位，工作能力是否满足需求；（5）对感染管理工作的重视程度及支持力度。

2. 医院感染预防与控制措施（1）手卫生设施及用品配备是否齐全，医护人员手卫生执行率；（2）无菌操作技术、消毒隔离技术等基本操作规范执行情况；（3）医疗废物分类、收集、运输、处理是否符合规定；（4）一次性医疗用品管理情况；（5）医院环境卫生学监测情况，包括空气质量、物体表面、医护人员手部等；（6）多重耐药菌感染防控措施落实情况；（7）抗菌药物合理使用情况；（8）疫苗接种及血清学监测情况；（9）医院感染暴发应急预案制定及演练情况。

3. 医院感染监测与报告（1）医院感染监测计划的制定与实施；（2）医院感染病例监测、统计分析及反馈；（3）医院感染暴发预警机制的建立与运行；（4）医院感染报告制度的执行情况；（5）对医院感染病例的追踪、调查及处理情况。

4. 医院感染知识与技能培训（1）医院感染知识与技能培训计划的制定与实施；（2）医护人员医院感染知识掌握情况；（3）医院感染防控技能操作培训及考核情况；（4）对新入职员工的医院感染培训情况。

5. 患者安全与满意度（1）患者身份识别制度的执行情况；（2）跌倒、压疮、导管相关感染等患者安全事件的防控措施；（3）患者满意度调查及反馈；（4）患者健康教育及沟通情况。

三、存在问题及改进措施1. 存在问题（1）医院感染管理组织架构不完善，职责分工不明确；（2）感染管理规章制度不健全，部分规定未及时更新；（3）感染管理专职人员配备不足，工作能力有待提高；（4）手卫生设施及用品配备不齐全，医护人员手卫生执行率较低；（5）无菌操作技术、消毒隔离技术等基本操作规范执行不到位；（6）医疗废物处理不规范；（7）医院感染监测与报告制度不完善，病例监测、报告不及时；（8）医院感染知识与技能培训不足，医护人员医院感染知识掌握不全面；（9）患者安全事件防控措施不力，患者满意度有待提高。

消毒供应室医院感染管理质量检查表

消毒供应室医院感染管理质量检查表

记录欠缺每本扣 1 分，扣完为止； 提问两名医务人员，
不知晓相关知识不得分，回答不准确每一处扣
1 分。
1、清洁区，潜在污染区，污染区划分明确，标志清楚。
3
1. 现场查看环境布局和手卫
清洁区，潜在污染区，污染区各个区域一处不合格
1
2、保持环境整洁无尘，遇污染时及时清洁消毒；拖把分区使用，
生设施
分，扣完为止；一处环境不整洁扣 1 分，拖把未分区
检查者：
被查科室签字：
在有效期内使用，凡过期或各种监测不合格灭菌物品一律不可
无 菌物 品
发放使用。接触无菌物品前应洗手或手消毒。
3
存储发放
2、一次性使用无菌物品应去除外包装后，进入物品存放区。
2
10 分
3、无菌物品发放时，应遵循先进先出的原则。发放时应确认无菌
物品的有效性。 植入物及植入性手术器械应在生物监测合格后，
方可发放。发放记录应具有可追溯性，应记录一次性使用无菌
2
3. 现场考核两名医生。
4、知晓职业暴露的防护，和暴露后的处置措施。
2
1、物品回收、清洗消毒、敷料制作、组装、灭菌、储存、发送全
3
现场查看
物品回收到发送未按照科学有序进行扣 3 分。各种车
过程科学有序。
消毒隔离
2、各种物品车洁、污分开，有标记，专车专用，密闭运送，用后
10 分
按要求清洗消毒。
3
辆有无标记扣 2 分。运送无菌物品的器具使用后，未 按要求进行清洁处理，干燥存放扣 3 分。
2、有健全的科室医院感染监控小组并知晓各自职责。有开展工作
组织管理
的登记或记录。
10
（ 20 分）
3、本科室每月组织医院感染知识学习不少于 1 次，有学习记录。 5

和静县人民医院医用耗材、消毒药械管理质量检查反馈表

和静县人民医院医用耗材、消毒药械管理质量检查反馈表
和静县人民医院医用耗材、消毒药械管理质量检查反馈表
检查部门
检查时间
被查科室
检查人员
文件资料：1.相关制度职责是否健全，工作人员对消毒药液一次性耗材的
管理制度知晓情况 2.管理人员对各产品的相关资质审核流程合理性，资
质度湿度控制是否良好，有无温湿度计，是否记录 2.一次性耗材的放置是否符合规范，存放地点卫生状况是否良好 3.抽检
一次性耗材的有效期，包装的完整性，是否漏气 4.抽查消毒药液的性状
有无改变，有无过期，包装是否完整 5. 抽查工作人员对消毒设备的管理
是否规范
检查记录 及存在的
问题
检查者签名：
科室对存 在问题原 因分析
科室接收者签名：
科室整改 措施
科室负责人签名：
日期： 年 月 日
持续改进 追踪评价：已整改□ 效果评价
继续加强□ 未整改□ 评估人签名（院感办）： 年 月 日

消毒供应室医院感染管理质量检查表

消毒供应室医院感染管理质量检查表
5
10
5
1.现场查看资料
2.现场考核两名医务人员。
各科室无医院感染管理的各项制度、措施的不得分，制度不完善每缺一项扣1分，扣完为止；未建立健全科室医院感染监控小组不得分，无开展的工作记录不得分，对各自职责掌握不完善扣分；院感小组未按要求建登记或记录本每少一个5分，未及时记录或记录欠缺每本扣1分，扣完为止；提问两名医务人员，不知晓相关知识不得分，回答不准确每一处扣1分。
6、环境卫生学及消毒灭菌效果监测记录符合规定要求。
3
3
4
2
4
4
1.现场查看环境布局和手卫生设施
2.测试使用中消毒剂浓度
3.查看管理记录
清洁区，潜在污染区，污染区各个区域一处不合格1分，扣完为止；一处环境不整洁扣1分，拖把未分区使用或标示不明确扣1分：相关区域室内空气未定时消毒扣2分，记录不完善扣1分；使用中消毒剂有效浓度不符合要求扣1分，监测记录未妥善保存扣1分；手卫生设备不完善每项扣1分；环境卫生学及消毒灭菌效果监测记录不符合符合规定要求扣2分
2、一次性使用无菌物品应去除外包装后，进入物品存放区。
3、无菌物品发放时，应遵循先进先出的原则。发放时应确认无菌物品的有效性。植入物及植入性手术器械应在生物监测合格后，方可发放。发放记录应具有可追溯性，应记录一次性使用无菌物品出库日期、名称、规格、数量、生产厂家、生产批号、灭菌日期、失效日期等。
3
2
标准预防
（10分）
1、工作人员工作时穿工作服，根据预期可能的暴露选用防护用品（护目镜，防护面罩，口罩，手套，隔离衣，防水围裙，防护服）、安全注射。
2、严格手卫生。
3、知晓不同传播途径的隔离措施（空气、飞沫、接触）。
4、知晓职业暴露的防护，和暴露后的处置措施。

消毒供应室医院感染管理质量检查表

注：、此表满分分，实得分按比例纳入医疗质量考核体系；检查者：被查科室签字：
、由医院感染管理科定期考核与平时随机抽查。
环境管理
（分）
、清洁区，潜在污染区，污染区划分明确，标志清楚。
、保持环境整洁无尘，遇污染时及时清洁消毒；拖把分区使用，清洁消毒挂晾，并有明确标志。
、相关区域室内空气定时消毒并记录。
、使用中消毒剂监测：含氯消毒剂等有效浓度监测每日一次，记录监测结果并保存。
、手卫生措施齐备：洗手池、水龙头、流动水，清洁剂，干手用品，手消毒剂。
医疗废物
管理
（分）
、医疗废物包装物与容器符合规定要求。
、医疗废物按规定分类放置，密闭暂存、运送，封口符合要求。
、医疗废物外包装张贴标签，标签项目填写完整。
、医疗废物交接登记内容完善、资料齐全。
现场查看
医疗废物包装物与容器不符合规定要求扣分；医疗废物未按规定分类放置扣分，密闭暂存、运送，封口不符合要求扣分。医疗废物外包装未张贴标签扣分，标签项目未填写完整扣分；医疗废物交接登记内容不完善扣分，资料不齐全扣分。
无菌物品存储发放
分
、灭菌后物品应分类、分架存放在无菌物品存放区。灭菌合格物品有明显的灭菌标志和日期，专室专柜存放；物品存放架或柜应距地面高度～，离墙～，距天花板。在有效期内使用，凡过期或各种监测不合格灭菌物品一律不可发放使用。物品存放区。
现场查看资料
现场考核两名医务人员。
各科室无医院感染管理的各项制度、措施的不得分，制度不完善每缺一项扣分，扣完为止；未建立健全科室医院感染监控小组不得分，无开展的工作记录不得分，对各自职责掌握不完善扣分；院感小组未按要求建登记或记录本每少一个分，未及时记录或记录欠缺每本扣分，扣完为止；提问两名医务人员，不知晓相关知识不得分，回答不准确每一处扣分。

医院感染管理检查情况反馈及整改督查记录表(2篇)

医院感染管理检查情况反馈及整改督查记录表(2篇)医院感染管理检查情况反馈及整改督查记录表（第一篇）一、检查基本情况检查时间：2023年10月15日至2023年10月20日检查地点：XX医院检查人员：张三、李四、王五检查范围：全院各科室，重点检查手术室、ICU、消毒供应室、病房等关键区域二、检查内容1. 感染管理制度及落实情况检查医院感染管理制度的完整性及更新情况检查各科室对感染管理制度的执行情况检查感染管理培训记录及效果评估2. 环境卫生及消毒隔离措施检查各科室环境清洁消毒记录检查医疗废物处理流程及记录检查手卫生设施及医护人员手卫生执行情况3. 医疗器械及用品的消毒灭菌检查消毒供应室的流程及记录检查一次性医疗用品的使用及管理检查重复使用医疗器械的清洗、消毒、灭菌情况4. 重点科室的感染控制检查手术室、ICU等高风险科室的感染控制措施检查多重耐药菌感染患者的隔离措施检查医院感染监测及报告制度三、检查发现的问题1. 感染管理制度落实不到位部分科室未及时更新感染管理制度，存在制度与实际操作不符的情况感染管理培训记录不完整，部分医护人员对感染控制知识掌握不足2. 环境卫生及消毒隔离措施存在漏洞部分病房清洁消毒记录不完整，存在漏记现象医疗废物处理流程不规范，部分废物未按规定分类手卫生设施不完善，部分医护人员手卫生执行不到位3. 医疗器械及用品的消毒灭菌管理不严格消毒供应室部分记录不详细，流程执行存在偏差一次性医疗用品管理不规范，存在过期使用现象重复使用医疗器械清洗不彻底，存在消毒不达标情况4. 重点科室感染控制措施不完善手术室、ICU等高风险科室的感染控制措施执行不严格多重耐药菌感染患者的隔离措施不到位，存在交叉感染风险医院感染监测及报告不及时，部分感染病例未及时上报四、整改建议1. 加强感染管理制度的落实各科室需定期更新感染管理制度，确保制度与实际操作相符加强感染管理培训，确保医护人员掌握必要的感染控制知识建立培训效果评估机制，确保培训效果2. 完善环境卫生及消毒隔离措施完善病房清洁消毒记录，确保记录的完整性和准确性规范医疗废物处理流程，严格执行分类处理完善手卫生设施，加强医护人员手卫生培训，提高手卫生执行率3. 严格医疗器械及用品的消毒灭菌管理消毒供应室需详细记录消毒灭菌流程，确保流程执行到位加强一次性医疗用品的管理，杜绝过期使用现象严格执行重复使用医疗器械的清洗、消毒、灭菌标准，确保消毒效果4. 强化重点科室的感染控制措施手术室、ICU等高风险科室需严格执行感染控制措施加强多重耐药菌感染患者的隔离措施，防止交叉感染及时监测和报告医院感染病例，确保信息准确、及时五、整改督查记录督查时间：2023年11月10日至2023年11月15日督查人员：赵六、钱七、周八督查内容：针对前期检查发现的问题，进行整改情况的督查1. 感染管理制度落实情况督查各科室已更新感染管理制度，制度与实际操作相符感染管理培训记录完整，医护人员对感染控制知识掌握良好2. 环境卫生及消毒隔离措施督查病房清洁消毒记录完整，无漏记现象医疗废物处理流程规范，分类处理严格执行手卫生设施完善，医护人员手卫生执行率显著提高3. 医疗器械及用品的消毒灭菌管理督查消毒供应室记录详细，流程执行到位一次性医疗用品管理规范，无过期使用现象重复使用医疗器械清洗、消毒、灭菌达标4. 重点科室感染控制措施督查手术室、ICU等高风险科室感染控制措施执行严格多重耐药菌感染患者的隔离措施到位，无交叉感染风险医院感染监测及报告及时，信息准确六、总结通过本次检查及整改督查，XX医院在感染管理方面取得了显著进步，但仍需持续改进。

医院无菌物品、耗材月查记录单

特殊耗材管理
开封消毒液、消毒罐管理是否规范
是否有过期物品/耗材
耗材是否混放
其他
整改记录
签名
科室：年份：管理责任人：
说明：1.每月由科室无菌物品/耗材管理责任人检查一次，注明检查时间，逐项填写。
2.使用过程中应注意经常更换新的批次。近效期3个月内的无菌物品/耗材，需做好醒目标识。
3.备用无菌物品/耗材批号、数量更新，损耗等情况，均记录在“其他”栏内。
医院无菌物品/耗材月查记录单
时间
结果
项目
月日
月日
月日
检查结果
检查结果
检查结果
治疗室
换药车管理
消毒液管理无菌包管理消湿化瓶管理手消毒剂管理
普通耗材管理
特殊耗材管理
配制室
静脉输液耗材管理
无菌盘管理
消毒棉签管理
注射器管理
普通耗材管理
特殊耗材管理
护士站
无菌检验试管管理
血培养瓶
治疗盘管理
治疗车管理
普通耗材管理

医疗卫生机构消毒产品管理检查情况汇总表

卫生安全评价项目内容完整的抗（抑）菌制剂种类数
提供虚假卫生安全评价报告的抗（抑）菌制剂种类数
需要更新评价报告内容而未更新的抗（抑）菌制剂种类数
评价报告中检验报告不符合要求的抗（抑）菌制剂种类数
宣传
存在擅自虚假夸大、明示或暗示对疾病的治疗作用和效果的机构数
消毒产品标签
（铭牌）、说明书
检查抗（抑）菌制剂标签说明书的产品种类数
其中宣传内容不真实产品种类数
其中明示或暗示对疾病治疗效果的产品种类数
填表单位（盖章）：填表人：联系电话：填表日期：
医疗卫生机构消毒产品管理检查情况汇总表
市、县（区）
检查项目
检查内容
医疗机构
疾控机构
妇幼机构
合计
制度执行情况
建立消毒产品进货查验制度机构数
购进使用的消毒产品种类数
购进使用抗（抑）菌制剂种类数
索取证明文件齐全的ห้องสมุดไป่ตู้毒产品种类
索取证明文件齐全的抗（抑）菌制剂种类
产品卫生安
全评价报告
卫生安全评价报告项目完整的消毒产品种类数
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成都市新都区人民医院_____年___月医用耗材及消毒产品检查汇总表
检查部门：
检查人员：
库房温度监测记录：
□有
□无
物资摆放整齐：
□是
□否
包装齐全、无破损： 库房
抽查一次性产品效期：
□是 □在效期内
□否 □过期
急救物资库房温湿度监测记录□有
□无
手术室对植入物专项验收登记□有
□无
储存符合规范：
□是
□否
过期产品 血透室
储存环境整洁：
□有 □是
□无 □否温湿度监测记录 Nhomakorabea□有
□无
储存符合规范：
□是
□否
过期产品 检验科
储存环境整洁：
□有 □是
□无 □否
温湿度监测记录
□有
□无
植入物的单品种验收登记 □有
□无
高值耗材 手术室规范填写植入物使用的相关信息（科室、床号、病历号、患者姓名、性别
库房 、年龄、 手术名称、器械名称及规格型号、生产批号、数量等） □是 □否
抽查科室：
病区（无菌 物品库房、
存放失效产品：
换药室、治 疗准备室）
使用过期产品：
□有 □有
□无 □无
无菌物品规范管理：
□是
□否
检查小结：
备注：