安全生产检查提纲

多晶硅项目生产安全管理检查表1、生产及安全制度序号检查项目内容检查结果1 安全管理制度安全生产责任制安全例会制度安全生产列检制度安全技术措施审批领导干部带班和重大事故到场制度安全生产投入文件和档案管理隐患排查治理安全教育培训特种人员管理设备设施安全管理生产设备设施验收管理生产设备设施报废管理施工和检修安全管理危险物品和重大危险源管理作业现场安全管理外用工管理职业健康管理防护用品管理应急管理事故管理安全生产奖惩制度安全生产绩效评定和目标评价考核制度2 安全例会半年召开一次安委会每月召开安全分析会每月召开安全监督会班前会、工前会和班后会3 安全目标管理厂级安全目标车间安全目标班组安全目标4 安全考核安全绩效评定5 生产管理制度安全规程工艺规程检修规程操作法6 生产事件安全生产事件检查安全的记录、档案和台账7 工作票管理电气工作票（电气一种票、二种票）设备检修票动火作业票受限空间作业票盲板抽堵作业票高处安全作业票吊装作业票断路作业票动土作业票射线作业许可重大设备启停许可证重大系统调整许可证8 工作记录管理巡检记录运行日志运行记录交班记录2、安全教育培训序号检查项目检查内容检查结果1 安全培训取证从事安全工作的领导和安全技术管理人员必须经安全知识培训，取得《安全资格证书》。

2 职工“三级”安全教育新入厂职工必须经三级安全教育，考核合格后方准上岗。

3 定期组织安全生产规章制度和规程学习厂级安全技术培训及考核管理人员安全技术培训及考核工人安全技术培训及考核4 特种作业人员安全教育查特种作业人员登记表及安全教育台帐5 其它人员安全教育（包括集体工、临时工、家属工、外包工和外来施工人员、参观人员）由用工单位组织，经安全、人事教育或工程管理、保卫部门进行的入厂安全教育，经考试合格发入厂证，方准进厂工作。

（查安全教育台帐、查工作记录、查入厂通行证、特种作业人员操作证、安全教育台帐）6 外来施工单位入厂资质审定查安全资质证、工程等级和类别，施工合同中安全附件3、事故管理、隐患治理序号检查项目检查内容检查结果1 事故统计查事故台帐各类事故均要登记。

2 事故上报及调查查事故快报、报表，各类事故按有关要求及时上报、统计并上报。

发生企业级事故，要按规定组织有关人员进行事故调查，查清事故原因、吸取事故教训、落实防范措施，并形成事故报告。

3 事故处理“四不放过”原则执行现场询问，职工对本单位事故发生原因必须清楚，并受到教育。

情况现场查看，有可靠的防范措施，并且落实。

查看记录，有事故处理意见，并执行。

4 事故隐患管理查各级隐患管理台帐，事故隐患实行分级管理，登记建档。

5 事故隐患治理查安全评价资料，隐患治理方案要做深做细，投资概算要清晰明确，可行性与可研性要强，达到基础设计的技术要求。

重大隐患治理必须定方案，定资金，定负责人，定完成期限。

查隐患管理台帐，按要求开展隐患识别，整改前必须有治理计划，制定整改计划，并采取可靠的防范措施。

6 应急处理预案查预案方案，预案内容是否体现在安全操作规程中，是否覆盖重大危险源和各类风险，查装置改扩建后的预案管理，发放范围按要求制定、发布各类应急预案，定期对应急预案进行修订、完善。

查演练计划、记录，查问题的整改。

按要求的频率开展预案演练。

4、安全生产费用序号检查项目检查内容检查结果1 安全生产费用计划编制计划、明确内容、完成时间、责任人、责任部门、金额2 安全生产费用账户保证专款专用5、反事故措施和安全技术劳动保护措施序号检查项目检查内容检查结果1 安全评估安全评估内容重大缺陷、设备可靠性评估、改善劳动条件、防止人身伤亡事故、预防职业病、作业方法、施工机具、工业卫生、作业环境2 反事故措施计划编制计划、明确内容、完成时间、责任人、责任部门、金额3 安全技术劳动保护措施计划编制计划、明确内容、完成时间、责任人、责任部门、金额6、安全设施和劳动保护序号检查项目检查内容检查结果1 安全设施安全设施及标示完好、安全警语、安全警示2 劳动保护合格充足的劳动防护用品7、特种作业序号检查项目检查内容检查结果1 特种作业范围明确特种作业的工种2 特种作业资格准入特种作业资格证3 特种设备检验特种设备合格证8、危险源管理和隐患排查管理序号检查项目检查内容检查结果1 建立重大危险源管理制度建立制度、明确监控管理部门、开展工作2 开展重大危险源普查登记掌握重大危险源数量、状况和分布情况，建立重大危险源数据库、按规定定期向政府申报3 开展重大危险源安全评估对重要设备、设施和生产过程的工艺参数、危险物质进行检查出具评估报告。

（评估报告包括重大危险源基本情况、危险、有害因素辨识与分析，可能发生的事故类型、严重程度、重大危险源等级，安全对策措施，应急救援措施和评估结论等。

）4 健全隐患排查治理制度建立隐患排查、治理、报告、建档监控、跟踪督办制度，建立隐患排查治理责任制、程序和正常工作机制。

开展二级隐患排查治理机制和体制。

（一般隐患由二级单位区域负责整改，重大隐患由二级单位主要负责人组织制定并实施治理方案，公司负责对治理方案的审查和治理措施的监控落实、跟踪督办。

）5 安全评价工作开展以危险有害因素识别、分析、评估为主要内容的综合评价和专项评价。

9、应急管理和事故处理序号检查项目检查内容检查结果1 建立应急机构和应急队伍设置或指定应急机构，配备应急工作人员，满足应急救援要求2 完善应急预案体系、提高保障水平3 事故调查处理“四不放过”原则和“依法依规，实事求是，注重实效”的要求，严肃开展内部事故调查处理，及时、如实报告和统计事故情况，严格责任追究。

10、班组安全建设序号检查项目检查内容检查结果1 建立班组安全活动制度活动的组织、内容、形式、周期、记录、反馈、检查、评比和考核、标准要求做出规定2 制定班组安全活动计划活动时间、内容和形式提出要求3 班组安全活动记录班组安全活动记录要统一规范，反应活动内容和形式，检查、总结和通报情况，安排部署工作，存在问题分析和整改情况。

记录以纪要形式对形成共识、研究讨论的决定和安排的工作进行总结归纳并签字。

11、关键装置要害部位序号检查项目检查内容检查结果1 关键部位界定查界定划分意见，关键部位界定清晰，并实行分级管理。

2 关键部位监控查资料、看现场，有危险点分布图，现场设置安全警示牌。

查监控措施完善情况，有危险点监控措施。

查记录按规定对危险点进行监控或巡检。

有重大危险源监控管理措施，登记档案齐全。

3 关键部位管理查文件、资料有完善的管理办法、年度管理计划和活动安排。

有完善的关键部位管理档案与登记台帐。

查现场特护牌与记录有效落实机、电、仪、操、管人员职责，大型机组关键设备实行特护管理，现场有特护、巡检牌。

，查预案与演练记录有完善的事故应急预案，内容要结合实际，操作性强，并按规定进行事故预案演练。

4 关键部位检查查检查台帐与巡检记录。

作业部（厂）每月、装置每周、班组每天按规定对关键部位进行安全检查或巡检，有记录、有整改、有反馈、有考核。

每半年组织一次综合性安全检查，按规定编制“关键部位安全检查技术报告”，并上报上级安全部门备案。

查记录。

对上级部门安全检查提出的问题要有整改记录，涉及到隐患治理的，应按“四定三不推”原则进行有效治理。

三定”：定人、定时间、定措施；“四不推”：班组能整改的不推到工段，工段能整改的不推到车间，车间能整改的不推到部门;部门能整改的不推到公司。

5 重大危险源监控管理查记录。

定期对重大危险源进行辩识，确定本单位重大危险源。

查档案、记录。

对本单位重大危险源定期进行检测、评估、监控；发现新的重大危险源的要采取有效的防范措施，在规定的期限内整改，并建立登记档案。

查预案、记录。

制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施。

查资料、记录。

将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报上级安全主管部门备案。

12、危险化学品管理序号检查项目、内容检查结果1 查资料、现场。

生产、使用、运输、采购危险化学品的单位要有危险化学品安全技术说明书和安全标签。

2 查资料、现场。

危险化学品必须储存在专用仓库内，有专人管理，出入库时必须进行核查登记。

3 查安全教育台帐。

危险化学品充装人员应进行安全培训，做到持证上岗。

4 查检查登记台帐。

危险化学品运输、充装场所应对车辆与人员按规定进行安全检查与登记。

5 查预案与演练记录。

有危险化学品应急救援预案，内容完善，操作性强，并按要求定期进行演练。

6 查现场、检验。

现场职业安全卫生装备与设施齐全完好。

13、检维修作业序号检查项目检查项目与内容检查结果1 文明检修现场道路平整，消防通道畅通，现场有安全标志和安全标语。

原材料、工具分规格码放整齐。

查现场检修零部件“三不落地”、“三不见天”，严禁高空抛物。

检修现场必须做到“三条线”、“三不见天”、“三不落地”、“五不准”、“五不乱用”、“四不施工”、“三净”“三条线”：工具摆放一条线；配件零件摆放一条线；材料摆放一条线。

“三不见天”：润滑油不见天；清洗过的机件不见天；铅粉不见天。

“三不落地”：使用工具、量具不落地；拆下来的零件不落地；污油脏物不落地。

“五不准”：没有火票不准动火；不戴安全帽不准进入现场；没有安全带不准高空作业；没有检查过的起重设备不准起吊；危险区没有警示栏杆(绳)无人监护不准作业。

“五不乱用”：不乱用大锤、管钳、扁铲；不乱拆、乱卸、乱栓、乱顶；不乱动其它设备；不乱打保温层；不乱用其它设备零附件。

“四不施工”：任务不清、情况不明、图纸不清楚不施工；安全措施不健全的不施工；质量标准、安全措施、技术措施交底不清楚的不施工；上道工序质量不合格，下一道工序不施工。

“三净”：停工场地净；检修场地净；开工场地净。

检修中要牢固地树立起“安全第一”、“质量第一”的思想，坚持做到“三不交工”、“四不开汽”，三不交工”：不符合质量标准不交工；没有检修记录不交工；卫生规格化不好不交工。

“四不开汽”：工程未完不开汽；安全不保证不开汽；有明显泄漏不开汽；卫生不合格不开汽检修时设备、管线保温、保冷“五不准”在设备、管线上测厚，打掉保温、保冷层时不准扩大破坏面。

应预制检测孔和保温、保冷堵头。

在设备、管线检修时，不准利用设备、管线吊挂起重机具及破坏保温、保冷结构。

<设备、管线局部拆除或检修时，不准任意扩大保温、保冷拆除面。

<更换阀门、垫片时，不准破坏本体保温、保冷。

<换热器检修时，不准破坏本体保温层、保冷层，头盖保温层尽量保护。

检修完毕，工完，料净，场地清。

2 脚手架脚手架搭设符合有关规定要求。

3 “三宝”（安全帽、进入现场人员必须正确佩戴安全帽。

安全网支挂符合标准。

安全网、安全带）、“四口”（楼梯口、电梯口、通道口、预留洞口）从事高处作用人员必须正确佩戴使用安全带。