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药品经营企业质量方针目标展开图、检查考核表
医药公司年质量方针目标展开图(一)
第 1 页共3 3 页
审核人：日期：年月日
第 2 页共 3 3 页
分解人：日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
第 3 页共3 3 页
第 4 页共 3 3 页
分解人：日期年：月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
第 5 页共3 3 页
医药公司年储运部质量方针目标展开图(二)
第 6 页共3 3 页
分解人：日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
第7 页共 3 3 页
分解人：日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
第 8 页共 3 3 页
日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
第 9 页共 3 3 页
分解人：日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
第 1 0 页共 3 3 页
医药公司年信息部质量目标展开图(二)
分解人：日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
医药公司年质量方针目标检查表(一)
检查人签字：检查日期：年月日
医药公司年采购部质量方针目标检查表(二)
医药公司年质管部质量方针目标检查表(二)
检查日期：年月日责任人：检查人员签字：总得分：
医药公司年储运部质量方针目标检查表(二)
医药公司年销售部质量方针目标检查表(二)
医药公司年财务部质量方针目标检查表(二)
检查日期：年月日责任人：检查人员签字：总得分：
医药公司年行政部质量方针目标检查表(二)
：
医药公司年信息部质量方针目标检查表(二)
检查日期：年月日责任人：检查人员签字：总得分：。
质量、环境、职业健康安全方针目标展开图
安全员
安全员
安全员
安全员
材料员
安全员
项目部
项目部
项目部
项目部
项目部
职业健康与安全管理指标展开图
方针
目标及目标值
主要措施
执行人
责任人
计划完成时间
实际完成时间
备注
以遵
顾守
客法
为律
中法
心规
、、
保以
护人
环为
境本
、、
预持
防续
事改
故进
，，
创确
建保
满体
意系
工有
程效
。。
1、杜绝人身死亡事故；
2、不发生人身重伤事故；
1、定期组织全体员工进行学习，提高人们的环保意识。
2、施工过程管理符合法律、法规的要求。
3、按规定进行施工，减少施工过程中对植被的破坏。
技术组
项目部
全年
2、消除施工中的废油污染；
施工生产中不发生废油渗漏，废油经厂家回收达到总量的95%以上
1.施工中的废油定点进行销毁，不准随便乱倒。
2.油料储存应有防渗漏措施。
9、结构吊装控制构件加工质量和焊接质量。
10、装修工程当中主要控制抹灰的质量与工艺，窗孔要方正，阴阳角要平直。
11、杜绝混凝土结构出现裂缝、露筋、孔洞、麻面、蜂窝等缺陷，严格控制标高轴线几何尺寸，加强对混凝土搅拌计量偏差的控制，确保施工资料完备真实。
职业健康与安全管理目标展开图
方针
目标及目标值
主要措施
4、机械设备安全操作注意事项应在机械设备周围标识清楚。
供应科
项目部
全年
8、不发生火灾事故；
不发生重大火灾、爆炸事故。
安全员
安全员
安全员
材料员
安全员
项目部
项目部
项目部
项目部
项目部
职业健康与安全管理指标展开图
方针
目标及目标值
主要措施
执行人
责任人
计划完成时间
实际完成时间
备注
以遵
顾守
客法
为律
中法
心规
、、
保以
护人
环为
境本
、、
预持
防续
事改
故进
，，
创确
建保
满体
意系
工有
程效
。。
1、杜绝人身死亡事故；
2、不发生人身重伤事故；
1、定期组织全体员工进行学习，提高人们的环保意识。
2、施工过程管理符合法律、法规的要求。
3、按规定进行施工，减少施工过程中对植被的破坏。
技术组
项目部
全年
2、消除施工中的废油污染；
施工生产中不发生废油渗漏，废油经厂家回收达到总量的95%以上
1.施工中的废油定点进行销毁，不准随便乱倒。
2.油料储存应有防渗漏措施。
9、结构吊装控制构件加工质量和焊接质量。
10、装修工程当中主要控制抹灰的质量与工艺，窗孔要方正，阴阳角要平直。
11、杜绝混凝土结构出现裂缝、露筋、孔洞、麻面、蜂窝等缺陷，严格控制标高轴线几何尺寸，加强对混凝土搅拌计量偏差的控制，确保施工资料完备真实。
职业健康与安全管理目标展开图
方针
目标及目标值
主要措施
4、机械设备安全操作注意事项应在机械设备周围标识清楚。
供应科
项目部
全年
8、不发生火灾事故；
不发生重大火灾、爆炸事故。
公司质量方针目标展开图
全年
质管部、销 售部 财务部
全年
信息部
全年
信息部
质量副总：
总经理审批签字：
年
月
日
按计划进行 5 月份 全年 全年
办公室
储运部 储运部
严格管理。为 达到此目的而 相互配合，努 力工作。
进货管理
1.适应市场要求， 开发首营生产企业 30 家、首营经营企业 15 家，首次经营品 种 100 个。 2.产品适销率达 97%。 3.供货单位资质合法率 100%
全年
采购部
分项目标内容 及目标值
XX 年质量方针目标展开图
质量方针：依法经营，质量第一，诚信服务，不断进取 分项目标内容 质量目标 主要保证措施 及目标值 管理职责 质管部行使管理职能，履行岗位职责 公司本着所 人事档案、健康档案、教育培训档案建 经营的**质量 档率 100% 合格率百分之 制定公司年度培训计划并组织全体员 百，用户满意 人员与培训 工的教育培训，培训合格率 100% 率百分之百的 定期进行体检，直接接触 *** 的人员岗 宗 旨 ， 以 前及年度健康检查率 100% 《 ****** 》 、 *** 及 其 实 施 仓库使用率 100% 细则等为依据 设施设备 充分发挥质量 体系的作用， 各种设备合格率、正常运行率 100%， 完成进度 要求 全年 责任部门 质管部 责任人 监督人
主要保证措施
完成进度 要求
责任部门
责任人
监督人
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
公司本着所经 营的**质量合 格率百分之 百，用户满意 率百分之百的 宗 旨 ， 以 《 ****** 》 、 *** 及 其 实 施 细则等为依据 充分发挥质量
验收
验收准确率 100% 1.合理储存，符合率 100% 2.库内温湿度调控有效率 98% 3.加强产品养护，报损报损率≤0.5% 1.出库坚持复核制度， 出库复核率 100% 2.运输及时、准确，差错率≤1% 中药开发销售客户 20 家，销售同比增 长率 15%
年度质量目标展开图
拟制：审核：批准：
展开填写说明：1、各部门对与本部门有关的质量指标进行展开，与本部门无关的内容可不填写2、各部门按质量体系职能分解方针、目标落实措施。对完成时间和负责人员在措施栏内明确规定，部门负责人签字确认方生效
部门负责人：
6、加强用户信息反馈等程序化管理服务，建好档案登记，做到每封信、每个电话要回复、处理有结果；做好日常服务的同时，每一年进行一次顾客需求与满意度的统计
7、注重产品实现的策划过程，产品策划和开发过程严格按标准执行，确保开发出满足顾客要求的产品。
二0年度质量目标管理展开图
公司质量方针、质量目标、考核指标
公司目标值
二0年度质量目标管理展开图
公司质量方针、质量目标、考核指标
公司目标值
部门质量目标
与考核指标
部门分解落实实施
检查结果
Ⅰ、公司质量方针：
科技领先
强化管理
客户关怀
持续改进
Ⅱ、公司质量目标：
产品一次交验合格率97%
客户满意度＞90%
1、下达公司2013年质量考核指标
2、进行1-2次内审，个别部门有人员变化，增加审核，有质量部拟审核计划，报管理者代表批准下发，并按计划实施
交验一次量指标的考核，认真按规定做好首检，首检率100%，对发现的质量问题认真分析，及时落实措施。
外购、外协加工件批次合格率
返修率
12、严格执行产品装配工艺，确保实现过程的工作质量。
顾客满意度
13、人事部拟定公司2013年培训计划，开展相关培训工作；各部门制定部门培训计划，加强各部门一线人员的培训力度；对检验人员、质量管理人员进行全员培训。
部门质量目标
与考核指标
部门分解落实实施
检查结果
Ⅲ、质量部统计考核质量指标项目：
展开填写说明：1、各部门对与本部门有关的质量指标进行展开，与本部门无关的内容可不填写2、各部门按质量体系职能分解方针、目标落实措施。对完成时间和负责人员在措施栏内明确规定，部门负责人签字确认方生效
部门负责人：
6、加强用户信息反馈等程序化管理服务，建好档案登记，做到每封信、每个电话要回复、处理有结果；做好日常服务的同时，每一年进行一次顾客需求与满意度的统计
7、注重产品实现的策划过程，产品策划和开发过程严格按标准执行，确保开发出满足顾客要求的产品。
二0年度质量目标管理展开图
公司质量方针、质量目标、考核指标
公司目标值
二0年度质量目标管理展开图
公司质量方针、质量目标、考核指标
公司目标值
部门质量目标
与考核指标
部门分解落实实施
检查结果
Ⅰ、公司质量方针：
科技领先
强化管理
客户关怀
持续改进
Ⅱ、公司质量目标：
产品一次交验合格率97%
客户满意度＞90%
1、下达公司2013年质量考核指标
2、进行1-2次内审，个别部门有人员变化，增加审核，有质量部拟审核计划，报管理者代表批准下发，并按计划实施
交验一次量指标的考核，认真按规定做好首检，首检率100%，对发现的质量问题认真分析，及时落实措施。
外购、外协加工件批次合格率
返修率
12、严格执行产品装配工艺，确保实现过程的工作质量。
顾客满意度
13、人事部拟定公司2013年培训计划，开展相关培训工作；各部门制定部门培训计划，加强各部门一线人员的培训力度；对检验人员、质量管理人员进行全员培训。
部门质量目标
与考核指标
部门分解落实实施
检查结果
Ⅲ、质量部统计考核质量指标项目：
财务部质量方针目标展开图
3.加强发票管理，如实开据销售发票，做到票、帐、货、款一致100%
保持GSP手册发资金、发票管理之规定
=不合格付款笔Байду номын сангаас/总抽查的付款笔数
=现金收款笔数/总抽查的收款笔数
=不合格开具的发票张数/总抽查的发票张数
年度汇总考核
部门名称：财务部
部门质量目标：1.加强付款管理，严格按照备案的银行资料付款，发票上的购销单位、金额、品名与付款流向及金额、品名一致100%
2.加强现金管理，拒绝违规现金支付100%
3.加强发票管理，如实开据销售发票，做到票、帐、货、款一致100%
岗位质量目标
岗位名称
目标值
保证措施
计算说明
考核方式
经理
1．部门质量目标达成率100%
1．履行岗位职责；
2．执行各项管理制度；
3．整合团体，共同达成部门目标。
1．=（部门质量目标达成数）/（部门质量目标总数）
年度汇总考核
员工
1.加强付款管理，严格按照备案的银行资料付款，发票上的购销单位、金额、品名与付款流向及金额、品名一致100%
2.加强现金管理，拒绝违规现金支付100%
保持GSP手册发资金、发票管理之规定
=不合格付款笔Байду номын сангаас/总抽查的付款笔数
=现金收款笔数/总抽查的收款笔数
=不合格开具的发票张数/总抽查的发票张数
年度汇总考核
部门名称：财务部
部门质量目标：1.加强付款管理，严格按照备案的银行资料付款，发票上的购销单位、金额、品名与付款流向及金额、品名一致100%
2.加强现金管理，拒绝违规现金支付100%
3.加强发票管理，如实开据销售发票，做到票、帐、货、款一致100%
岗位质量目标
岗位名称
目标值
保证措施
计算说明
考核方式
经理
1．部门质量目标达成率100%
1．履行岗位职责；
2．执行各项管理制度；
3．整合团体，共同达成部门目标。
1．=（部门质量目标达成数）/（部门质量目标总数）
年度汇总考核
员工
1.加强付款管理，严格按照备案的银行资料付款，发票上的购销单位、金额、品名与付款流向及金额、品名一致100%
2.加强现金管理，拒绝违规现金支付100%
部门质量方针目标展开图
部门质量方针目标展开图
黑龙江省XX医药有限公司
部门质量方针目标展开图
黑龙江省XX医药有限公司
质量管理部门质量方针目标展开图
部门：质量管理部填表日期：2014年1月7日
分管领导：质管部负责人：部门负责人：制表人：
黑龙江省XX医药有限公司
业务部部门质量方针目标展开图
部门：业务部填表日期：2014年1月7日
分管领导：质管部负责人：部门负责人：制表人：
黑龙江省XX医药有限公司
储运部部门质量方针目标展开图
部门：储运部
填表日期：2014年1月7日
分管领导：质管部负责人：部门负责人：制表人：
黑龙江省XX医药有限公司
综合部部门质量方针目标展开图
部门：综合部填表日期：2014年1月7日
分管领导：质管部负责人：部门负责人：制
表人：
黑龙江省XX医药有限公司
财务部部门质量方针目标展开图
部门：财务部
填表日期：2014年1月7日
分管领导：质管部负责人：部门负责人：制表
人：。
质量方针和质量目标目标展开表
6）保证供应商、品种、销售人员资料在业务期间在有效期内；
7) 及时索取购货发票，确保购进药品发票准确；
8）药品购进记录准确、完整。
100%
每日持续坚持
部门：
业务部
责任人： 采购员
***（年度）质量方针和质量目标展开图
销售(部门）质量目标
质量方针
质量目标
分项目标内容
主要保障措施
考核指标
目标值
完成进度要求
3）保证购货单位资料在业务期间在有效期内；
4）药品销售记录准确、完整。
5）服务全面周到，无重大投诉，投诉率＜1%。
6）做到如实开具销售发票
100%
每日持续坚持
部门：
销售部
责任人：
销售员
***（年度）质量方针和质量目标展开图
储运(部门）质量目标
质量方针
质量目标
分项目标内容
主要保障措施
考核指标
目标值
完成进度要求
3）首次购货客户资质审核；
4）质量信息及时反馈处理；
5）不合格药品及时处理；
6）质量投诉、质量事故的调查、及时妥善处理；
7）不良反应及时报告；
8）计算机系统质量管理基础数据审核的准确；
9）计算机系统操作权限的审核；
10）温湿度监测设备的校准或检定；
11）被委托运输的承运方运输条件和质量保障能力的审查。
四、顾客满意率达到98%以上。
1）供货单位及其销售人员合法性100%；
2）购进药品合法性100%；
3）100%不超范围采购药品；
4）首营企业和首营品种报审率100%；
5）供货单位质量保证协议签订率100%；
6）保证供应商、品种、销售人员资料在业务期间100%在有效期内；
7) 及时索取购货发票，确保购进药品发票准确；
8）药品购进记录准确、完整。
100%
每日持续坚持
部门：
业务部
责任人： 采购员
***（年度）质量方针和质量目标展开图
销售(部门）质量目标
质量方针
质量目标
分项目标内容
主要保障措施
考核指标
目标值
完成进度要求
3）保证购货单位资料在业务期间在有效期内；
4）药品销售记录准确、完整。
5）服务全面周到，无重大投诉，投诉率＜1%。
6）做到如实开具销售发票
100%
每日持续坚持
部门：
销售部
责任人：
销售员
***（年度）质量方针和质量目标展开图
储运(部门）质量目标
质量方针
质量目标
分项目标内容
主要保障措施
考核指标
目标值
完成进度要求
3）首次购货客户资质审核；
4）质量信息及时反馈处理；
5）不合格药品及时处理；
6）质量投诉、质量事故的调查、及时妥善处理；
7）不良反应及时报告；
8）计算机系统质量管理基础数据审核的准确；
9）计算机系统操作权限的审核；
10）温湿度监测设备的校准或检定；
11）被委托运输的承运方运输条件和质量保障能力的审查。
四、顾客满意率达到98%以上。
1）供货单位及其销售人员合法性100%；
2）购进药品合法性100%；
3）100%不超范围采购药品；
4）首营企业和首营品种报审率100%；
5）供货单位质量保证协议签订率100%；
6）保证供应商、品种、销售人员资料在业务期间100%在有效期内；
2019年质量方针目标展开图
质量方针：守法经营、规范管理、确保安全、持续改进填表日期：2018年12月26日
质量方针：守法经营、规范管理、确保安全、持续改进填表日期：2018年12月26日
医药公司质量方针目标展开图＜销售部＞质量方针：守法经营、规范管理、确保安全、持续改进填表日期：2018年12月26日
质量方针：守法经营、规范管理、确保安全、持续改进填表日期：2018年12月26日
质量方针：守法经营、规范管理、确保安全、持续改进填表日期：2018年12月26日
医药公司质量方针目标展开图＜运输部＞质量方针：守法经营、规范管理、确保安全、持续改进填表日期：2018年12月26日
质量方针：守法经营、规范管理、确保安全、持续改进填表日期：2018年12月26日
质量方针：守法经营、规范管理、确保安全、持续改进填表日期：2018年12月26日。
质量方针目标
辰溪神龙医药有限责任公司质量方针目标展开图质量方针：质量为先，以人为本，稳步发展部门：质管部填表日期：2014年1月8日质量目标分项目标内容及目标值主要保证措施完成进度要求责任人督查人备注1.确保企业经营行为规范性、合法性1、确保企业经营品种的规范性、合法性。
目标值100%1、检查经营品种是否超范围。
100%陈爱兰陈金华2、确保购进药的规范性、合法性。
目标值100%2、对供货单位的合法性进行审查100%陈爱兰陈金华3、确保企销售药品的规范性、合法性。
目标值100%3、对药品销售单位的合法性进行审查。
100%陈爱兰陈金华4、确保企所经营药品的合法性。
目标值100%4、对药品的合法性进行审查。
100%陈爱兰陈金华2.确保所经营药品质量的安全有效；1、确保企所经营药品的合法性。
目标值100%1、对药品的合法性进行审查100%陈爱兰陈金华2.确保购进药品入库的合格率100%2、对购进药品及售后退回药品进行质量检查验收。
100%陈爱兰陈金华3、确保销售药品的合格率100%3、对销售药品进行出库质量复核。
100%陈爱兰陈金华4、确保不合格药品的有效监控管理。
目标值100%4、对不合格药品的确认、报告、销毁实行完备的控制管理。
100%陈爱兰陈金华制表人：陈爱兰部门负责人：质量管理部：经理审批签字：辰溪神龙医药有限责任公司质量方针目标展开图质量方针：质量为先，以人为本，稳步发展部门：采购部填表日期：2014年1月8日质量目标分项目标内容及目标值主要保证措施完成进度要求责任人督查人备注1.确保企业经营行为规范性、合法性1、确保从合法药品经营或生产企业进货。
目标值100%对供货单位的合法资质证明文件进行收集和初审。
100%杨建华陈金华2、确保所购进药的合法性。
目标值100%对购进药品的合法证明文件进行收集和初审。
100%杨建华陈金华3、确保在规定的范围内经营药品目标值100%不得购进超范围经营的药品100%杨建华陈金华2.确保所经营药品质量的安全有效1、确保企所购进药品的合法性。
新版GSP质量方针和目标展开图
******公司质量方针目标展开图
质管部质量目标
填表日
质量目标分解人： 质量目标审核人： 质量目标生效日期：
采购部质量目标
填表日
质量目标分解人： 质量目标审核人： 质量目标生效日期：
储运部质量目标
填表日期：
质量目标分解人： 质量目标审核人： 质量目标生效日期：
销售部质量目标
填表日期：
质量目标分解人： 质量目标审核人： 质量目标生效日期：
办公室（财务部）质量目标
填表日
质量目标分解人： 质量目标审核人： 质量目标生效日期：
信息员目标
填表日期：
质量目标分解人： 质量目标审核人： 质量目标生效日期：。
质量目标展开图
XXXX年度目标展开表
NO：1
序号质量目标分解部分质量目标的分解值
月份统计
完成情况1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2 3 产品一次交
检合格率≥
98%
合同履约率
100%
产品和服务
质量的顾客
满意率90%
生产部
(生产
车间)
下料一次交检合格率达98%
组焊一次交检合格率达99%
喷涂一次交检合格率达99%
设备维护计划完成率100%
供方评价率99%；
采购产品合格率99%
技质部
检验失误率为0.2%
技术文件齐全准确率100%
业务部
合同履约率100%
产品和服务质量的顾客满意率
90%
办公室培训计划完成率99%
仓库帐物卡一致率99％
编制：批准：日期：。
质量目标展开表格
部门：质管处质量目标（分目标）睁开表QR/ZG—047部门质量目标1、上司部门产品抽查合格率 100%质量目标睁开落实举措1、依据目前形式和公司的本质状况，特别在生产工艺加工和流程过程中教育员工要严格履行“三按” “三检”制造。
努力提升全科室检查人员的业务素质，技术水平易责任心，建立起质量就是生命的责任感把好质量关。
特别是主要件、要点件的查验要把好关，使零件达到技术要乞降质量标准。
在产品安装过程中要把好各工序的安装质量，把好产品最后耐压试验和电器性能试验关，不可以让一台产品漏检。
达到台台产品查验合格，保证产质量量入库达到 100%，上司部门抽检合格率达到 100%。
责任单位达成时间追踪检查查核或责任人整年2、计量用具周期合格率 97%2、对所用的计量用具抓紧抓死实时进行判定检对及维修，要常常到车整年间和工序抽检用具的使用状况，对使用不妥的操作人员要进行责备教育，保证计量用具合格有效。
编制：日期：审察：日期同意：日期部门：质管处QR/ZG—047部门质量目标质量目标睁开落实举措达成时间责任单位追踪检查查核或责任人3、重要质量事故为3、加大检查力度，教育各工序操作零者严格把关，教育质检员增强责任整年心严格控制大的质量事故的发生。
编制：日期：审察：日期同意：日期部门：财务处QR/ZG—047部门质量目标质量目标睁开落实举措达成时间责任单位追踪检查查核或责任人1、物质保存帐、卡、依据审察无误的限额零料单正确发物符合，抽查率 95、料，实时登记，力求日清月结。
7%整年2、限额零料差错率按限额零料单的限额提早配料，准不大于 4、7%确发放。
整年编制：日期：审察：日期同意：日期部门：技术处部门质量目标1、保证今年内达成一项新产品开发任务力求达成二项2、各种技术文件受控率 100%3、技术文件差错率小于 5%质量目标（分目标）睁开表QR/ZG—047质量目标睁开落实举措达成时间责任单位追踪检查查核或责任人1、搞好市场调研立项保证开发产品适销对路2、仔细搞好开发设计各阶段的评审认定工作。
GSP药品批发企业各部门度全年质量管理方针目标展开图
质管部2阴年度全年质量管理方针目标展开图
总经理: 质量负责人: 质管部经理:
销售部201 6年度全年质量管理方针冃标展开图
总经理: 质量负责人: 质管部经理: 销售部经理:
储运部2016年度全年质量管理方针冃标展开图
填表日期: 年月日
总经理: 质量负责人: 质管部经理: 储运部经理:
采购部2016年度全年质量管理方针目标展开图
填表日期：年月日
总经理: 质量负责人: 质管部经理: 采购部经理:
财务部年度全年质量管理方针冃标展开图
填表日期: 年月日
总经理：质量负责人: 质管部经理: 财务部经理:
办公室20 1 6年度全年质量管理方针目标展开图
填表日期:
质量方针：优质服务、诚信销售公司质量目标：1、守法经营,确保企业经营行为的规范性、合法性。
2、严把药品质量关，确保所经营药品质量的安全有效。
3、坚持经常性的监督与检查，确保质量管理体系的有效运行及持续改进。
4、加强药品和服务质量管理,不断提升公司的质量信誉。
5、不断提高销售和售后服务质量，最大限度满足客户的需求。
总经理: 质量负责人: 质管部经理: 办公室主任:。
药品经营企业质量方针目标展开图、检查考核表
第1页共33页医药公司年质量方针目标展开图（一）质量目标内容（总目标）分值责任部门采购药品合法性100%50采购部药品进货质量评审20采购订单准确率99%10商品适销率97%20质量管理体系文件符合国家法律法规的规定及企业的实际20质管部内部审核中缺陷项目的整改率100%20供货商、客户、品种资料审核率100%20基础数据库信息有效率99%10药品质量验收合格率达到99%10全年无重大安全、质量事故20库存药品管理有效率达到98%50储运部仓库设施设备管理有效性98%10出库复核率达到100%10配送符合率100%10客户投诉率<2%5承运单位质量评审5全年无重大安全事故10销售药品合法性达到100%20销售部客户合法性达到100%30客户回访率不小于80%20购货单位质量评审10全年销售目标值5000万元20供货商付款流向准确率达到100%20财务部供货商发票索取100%20销售发票开具准确率达到100%10公司资金合理使用率96%40财务凭证规范建档率100%10公司文件有效性100%10行政部第2页共33页审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日人员招聘录用满足率达到96%以上40办公用品供给、设施管理有效性达到98%20全年无重大安全事故30强化管理，保障计算机正常有效运行60信息部计算机系统网络及数据安全准确，无数据丢失20业务系统权限设置准确率98%20总目标内容分项目标内容考核指标目标值分值完成进度要求责任人采购药品合法性100%公司经营药品与公司经营范围相符合合格率100%20年度检查购进渠道的合法性，供货企业销售员的合法资格及购进药品质量负责。
认真做好首营企业和首营品种的资料索取、更新及填报工作覆盖率100%10年度检查发生业务关系的往来单位在发生业务时资料证件齐全且在有效期内准确率100%10年度检查与所有供货商签订质量保证协议覆盖率100%5年度检查与所有供货商签订采购合同或采购协议覆盖率100%5年度检查药品进货质量评审协同质量管理部对购进药品质量进行评审。
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每日持续进行
技术部负责人
5、质检部：钢丝产品、钢丝设备产品退货率为0，一次性生产合格率为98%以上。
1、严格执行进行检验、过程检验、成品检验、出货检验工作；
2、按计划送检量测仪器
每日持续进行
质检部负责人
6、生产部：生产合格率为98%，年安全事故为0
1、加强对操作员的技术培训，严格按工艺文件指导书执行；
成都市第一预应力钢丝有限公司
2002年度质量方针目标展开图
编号：QC—02—04A版生效日期：2002年8月1日
质量方针
质量目标
部门目标
行动方案
完成日期
责任者
进步、发展是人类的追求
质量、信誉是我们的根本
1、生产过程中的产品一次性合格率95%
2、设备生产一次性合格率100%
3、顾客投诉一年不超过4次
4、售后服务顾客满意度96%
2、操作人员必须执行“自检、互检、首检”的三检制。
每日持续进行
生产部负责人
7、财务部：资金合理应用率为98%以上，债务回收率为95%
1、严格对财务审批手续、大项目资金须讨论后执行；
2、制订激励政策，鼓励相关人员追回债务。
每日持续进行
财务部负责人
编制：审核：批准：
每日持续进行
办公室负责人
3、供销部：售后服务顾客满意度分数达96分以上；年投诉不超过4次
1、建立质量跟踪服务项目，主动征求顾客意见；
2、进一步加强业务培训，提供更加快捷优质的服务。
每日持续进行
供销部负责人
4、技术部：技术指导出错率为0；ห้องสมุดไป่ตู้
图纸出错1年不超过3次
1、提高服务指导工作，确保钢丝产品和钢丝加工设备不出任何技术差错。
1、供销部：采购物资合格率98%以上；
1、严格对原有的供应商进行资质与质量审核，做到只采购“合格供应商一览表”中厂商的原材料
2、严格执行进料检验、严格按程序规定进行操作。
每日持续进行
供销部负责人
2、办公室：完成培训计划为98%以上；文件收发出错率为0
1、对人事行政人员进行相关文件程序的培训；
2、对相关人员制定培训计划并落实培训，保证在9月通过ISO9001：2000国际质量认证。
技术部负责人
5、质检部：钢丝产品、钢丝设备产品退货率为0，一次性生产合格率为98%以上。
1、严格执行进行检验、过程检验、成品检验、出货检验工作；
2、按计划送检量测仪器
每日持续进行
质检部负责人
6、生产部：生产合格率为98%，年安全事故为0
1、加强对操作员的技术培训，严格按工艺文件指导书执行；
成都市第一预应力钢丝有限公司
2002年度质量方针目标展开图
编号：QC—02—04A版生效日期：2002年8月1日
质量方针
质量目标
部门目标
行动方案
完成日期
责任者
进步、发展是人类的追求
质量、信誉是我们的根本
1、生产过程中的产品一次性合格率95%
2、设备生产一次性合格率100%
3、顾客投诉一年不超过4次
4、售后服务顾客满意度96%
2、操作人员必须执行“自检、互检、首检”的三检制。
每日持续进行
生产部负责人
7、财务部：资金合理应用率为98%以上，债务回收率为95%
1、严格对财务审批手续、大项目资金须讨论后执行；
2、制订激励政策，鼓励相关人员追回债务。
每日持续进行
财务部负责人
编制：审核：批准：
每日持续进行
办公室负责人
3、供销部：售后服务顾客满意度分数达96分以上；年投诉不超过4次
1、建立质量跟踪服务项目，主动征求顾客意见；
2、进一步加强业务培训，提供更加快捷优质的服务。
每日持续进行
供销部负责人
4、技术部：技术指导出错率为0；ห้องสมุดไป่ตู้
图纸出错1年不超过3次
1、提高服务指导工作，确保钢丝产品和钢丝加工设备不出任何技术差错。
1、供销部：采购物资合格率98%以上；
1、严格对原有的供应商进行资质与质量审核，做到只采购“合格供应商一览表”中厂商的原材料
2、严格执行进料检验、严格按程序规定进行操作。
每日持续进行
供销部负责人
2、办公室：完成培训计划为98%以上；文件收发出错率为0
1、对人事行政人员进行相关文件程序的培训；
2、对相关人员制定培训计划并落实培训，保证在9月通过ISO9001：2000国际质量认证。