差旅费、住宿费、伙食补助、交通费等新规定红线不能碰

时事政治：近日，财政部对外发布了重新修订的《中央和国家机关差旅费管理办法》，这一办法于2014年1月1日正式实施。

办法明确提出局级干部只能住标间坐经济舱，各地区可自行确立标准等新规定，是我国贯彻落实中央八项规定，推进厉行节约反对浪费制度建设的又一重要举措。

差旅管理办法有哪些新亮点?对加强和规范差旅费管理，堵住制度漏洞是否奏效?城市间交通费部级：可坐火车软席、高铁商务座、全列软席列车一等软座;轮船一等舱;飞机头等舱司局级：可坐火车软席、高铁一等座、全列软席列车一等软座;轮船二等舱;飞机经济舱其余人员：只能坐火车硬席、高铁二等座、全列软席列车二等软座;轮船三等舱;飞机经济舱住宿费部级及相当职务人员：住普通套间司局级及以下人员：住单间或标准间伙食补助费财政部分地区制定伙食补助费标准。

出差人员应当自行用餐。

凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。

市内交通费市内交通费按出差自然(日历)天数计算，每人每天80元包干使用。

出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。

差旅费管理新规新亮点按照规定用公务卡结算住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。

财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。

实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。

严禁变相旅游接受礼品不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观;不得接受礼品、礼金和土特产品等。

不得转嫁下级单位企业出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在单位承担，不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。

分地制定具体限额标准新办法规定由各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅(局)根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，提出所在市(省会城市、直辖市、计划单列市)的住宿费限额标准报财政部，经财政部统筹研究提出意见反馈地方审核确认后，由财政部统一发布作为中央单位工作人员到相关地区出差的住宿费限额标准。

公务员出差报销标准公务员出差报销是指公务员因工作需要外出办理公务，产生交通、食宿、通讯等费用支出，按照规定可以向单位申请报销的费用。

为了规范公务员出差报销行为，保障公款使用安全合理，制定了一系列的出差报销标准。

下面就公务员出差报销标准进行详细介绍。

一、交通费。

公务员出差期间的交通费用，包括往返车票、城市间交通、市内交通等，报销标准应当根据不同的交通工具和出差地点进行具体规定。

一般来说，公务员出差可选择火车、飞机、汽车等交通工具，其费用应当按照国家相关规定执行，超出规定标准的部分不予报销。

二、食宿费。

公务员出差期间的食宿费用，包括住宿费、餐饮费等。

公务员在出差期间的住宿费用应当按照当地住宿标准执行，一般不得超过规定的标准。

餐饮费用应当根据出差地点的消费水平进行合理报销，不得超出规定的标准。

三、通讯费。

公务员出差期间的通讯费用，包括电话费、上网费等。

公务员在出差期间的通讯费用应当以公务为目的的通讯为准，不得报销个人通讯费用。

通讯费用的报销标准应当按照规定执行，不得超出规定的范围。

四、其他费用。

公务员出差期间可能产生的其他费用，如会议费、材料费等，应当按照规定执行。

公务员在出差期间产生的其他费用报销标准应当合理、合规，不得超出规定的范围。

在进行公务员出差报销时，公务员应当严格按照规定的标准和程序进行报销，不得违规套取公款。

单位应当加强对公务员出差报销的监督和管理，确保公款使用合理、规范。

总之，公务员出差报销标准的制定和执行，对于规范公务员出差行为，保障公款使用安全合理具有重要意义。

希望各级单位和公务员能够严格执行相关规定，做到廉洁用公，合理使用公款。

差旅费、住宿费、交通费…公职人员履职花钱时，这些红线真的不能碰！日前，中央和国家机关本级车改已全面完成，22省份相继公布了公车补贴标准。

除了公车补贴，你知道公职人员出差期间的住宿费、交通费、伙食费等都有哪些标准吗？小编提醒，公职人员履职花钱时，这些红线决不能碰！公务用车2014年印发的《关于全面推进公务用车制度改革的指导意见》规定：取消一般公务用车，适度发放公务交通补贴。

根据中央和国家机关车补标准规定，司局级每人每月1300元，处级每人每月800元，科级及以下每人每月500元，地方补贴标准不得高于上述标准的130%，边疆民族地区和其他边远地区标准不得高于150%。

从目前公布的22地公车补贴来看，云南、广西、贵州均是补贴“顶格”，是司局级1300元标准的150%。

值得一提的是云南省，厅级、处级、科级的补贴均为中央要求范围的最高值。

在覆盖面广泛的科员补贴上，600元及以上的地方并不多，只有云南、广西、重庆、山西、河南、辽宁和浙江，云南仍旧以750元“顶格”最高。

地方车改“先行者”广东的科员及科员以下补贴最低，是中央标准的一半，补贴300元和250元。

差旅住宿费标准财政部印发关于《中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表》的通知规定，部级官员出差北京，住宿费标准每天限额为1100元，司局级官员每天限额650元，其他人员每天限额500元。

部级官员赴天津、河北、山西、内蒙、辽宁、大连、吉林等地，住宿费标准每天限额多为8 00元。

交通费2014年起执行的《中央和国家机关差旅费管理办法》中，对城市间交通费和市内交通费都作出了明确规定。

如果坐飞机出行，省部级干部才能坐头等舱，司局级和其他干部只能坐经济舱。

乘坐火车的情况稍微复杂一些，县处级及以下干部只能坐硬座、硬卧，高铁二等座等。

需要提醒的是，如果“超标”乘坐了交通工具，比如县级干部坐了飞机头等舱，那么差价需要自己补上。

出差在外，少不了打车或者坐公交。

市内交通这方面，不同级别干部的标准没有差别，都是一天80元包干使用。

出差报销规定调整通知
尊敬的各位员工：
为了更好地规范公司的出差报销流程，提高财务管理效率，经公司领导班子研究决定，对出差报销规定进行了调整。

现将调整内容通知如下：
一、出差报销范围扩大
为了更好地照顾员工出差期间的生活需求，公司决定将出差报销范围进行扩大。

除原有的交通、住宿、餐饮等费用外，还可报销合理的通讯费用、洗衣费用等个人生活支出。

二、出差报销标准调整
针对不同城市的物价水平和生活成本存在差异，公司将根据实际情况对不同城市的出差报销标准进行调整。

具体标准将在公司内部网站上发布，请各位员工在出差前务必查阅相关信息。

三、出差报销流程优化
为了简化出差报销流程，提高报销效率，公司将推行电子化报销系统。

员工在出差结束后可通过系统在线提交相关费用报销申请，减少繁琐的纸质流程，提高报销速度。

四、出差报销政策宣传
为了确保全体员工都能清楚了解新的出差报销规定，公司将组织相关部门开展政策宣传培训活动。

请各位员工积极参与，做到心中有数，避免因不了解规定而导致的不必要麻烦。

以上就是本次出差报销规定调整的通知内容，请各位员工务必遵守新规定执行。

如有任何疑问，请及时与财务部门联系。

谢谢大家的配合！
特此通知。

公司管理部
日期：XXXX年XX月XX日。

关于员工出差报销政策调整的通知尊敬的各位员工：大家好！在这里，我代表公司向大家通知关于员工出差报销政策的一次重要调整。

考虑到公司发展和管理的需要，经过我们慎重研究和复核，我们决定对原有的员工出差报销政策进行适当更新和优化，以更好地满足公司运营和员工合理需求。

下面将详细说明具体的调整内容：1. 出差报销范围扩大为了更好地支持员工的出差工作，我们决定扩大员工出差报销范围，包括但不限于以下方面：交通费用：车辆租赁、加油费、停车费等；食宿费用：酒店住宿费、餐饮费等；通讯费用：国内外差旅电话费、网费等；装备器材：出差所需的电脑、手机、外设等；其他必要支出：如会议费、培训费等；这些支出将依据公司规定相关政策并按照实际情况报销，请大家按照公司规定进行申请和审批流程。

2. 交通报销标准变更为了更加合理地覆盖员工的交通费用，我们对交通报销标准做了相应调整。

具体如下：公共交通：公共交通出行费用将按照实际票价全额报销；自驾车：自驾车每公里报销费用将从原来的0.6元提高到0.8元；出租车：考虑到不同城市交通费用不同，原则上将按照实际金额全额报销；请各位员工在提交报销申请时务必提供详细的行程和票据信息，并按规定填写相关表格。

3. 餐饮费用的调整为了更加合理地反映员工在外出差期间所需承担的餐饮费用，我们对餐饮费用进行了调整。

具体如下：已经预付餐费：已经预付餐费情况下，将按实际发生额进行报销；未预付餐费：出差期间未预付餐费情况下，按照每人每天最高80元标准进行报销；同时，为了提高审批效率和减少操作环节，请各位员工尽可能选择现金支付或使用公司指定支付方式，并妥善保管相关票据。

4. 注意事项为了保障公司资源的正常使用和防止滥用，特别提醒大家以下几个方面的事项，请务必遵守：（1）提供真实信息与凭证在报销申请中，请务必提供真实准确的信息和相应凭证，并确保与实际发生情况一致。

如有严重违规或弄虚作假行为，将依据公司相关纪律进行处理。

（2）控制合理使用成本在出差过程中，请合理控制各项开支。

财政部差旅费报销标准差旅费是企业员工在工作期间出差所产生的交通、食宿、通讯等费用的报销。

财政部对差旅费的报销标准作出了明确规定，以保障员工在出差过程中的合理支出，并且对企业进行了一定的财务管理。

下面将详细介绍财政部对差旅费报销标准的相关规定。

首先，对于交通费用的报销标准，财政部规定了不同交通工具的费用标准。

对于飞机、火车、汽车等公共交通工具的费用，根据不同的等级和距离，设定了相应的费用上限。

此外，对于私家车的使用，财政部也规定了每公里的报销标准，并对出差车辆的类型和排量作出了相应的限制。

其次，对于食宿费用的报销标准，财政部也作出了详细规定。

在不同的地区和城市，食宿费用的标准是不同的，财政部根据当地的物价水平和消费水平，设定了相应的食宿费用上限。

在出差期间，员工可以根据实际情况在规定范围内进行食宿费用的报销。

另外，财政部也对通讯费用、杂费等进行了规定。

在出差期间，员工因公出行所产生的通讯费用可以在一定范围内进行报销，包括电话费、上网费等。

此外，一些必要的杂费，如会议费、礼品费等，也可以在规定范围内进行报销。

需要注意的是，财政部对差旅费的报销标准是有一定的限制和要求的。

企业在执行差旅费报销时，应当严格按照财政部的规定进行，不得超出规定的费用标准。

同时，企业应当建立健全的差旅费管理制度，加强对差旅费的审批和管理，确保差旅费的合理使用和报销。

总之，财政部对差旅费报销标准的规定，旨在保障员工在出差期间的合理费用支出，同时对企业进行财务管理。

企业应当严格按照财政部的规定执行差旅费的报销标准，加强对差旅费的管理，确保差旅费的合理使用和报销。

希望企业能够严格执行相关规定，做好差旅费的管理工作，确保企业的财务稳健和员工的权益。

出差补助新规定出差补助新规定根据目前出差人员情况，以及实际费用情况，决定对出差补贴标准作如下调整：一、城市驻点业务员出差：（1）到本地区出差，住宿的按90元包干；市内交通费不得报销。

（2）到外地区出差，住宿的按110元包干；市内交通费不得报销。

二、片区经理、业务主管出差：（1）到外地区出差，住宿的按120元包干；市内交通费不得报销。

四、副总经理出差：（1）到外地区出差，住宿的按每人每天150元包干。

五：其它报销：1、特殊情况需经批准按实际发生报销。

2、双人同性别到同一目的地出差，按各自标准8折核算。

3、带车出行时，司机与同行最高职务人靠，但每人相应降低10元包干费。

六、几点说明：（1）公司人员报销差旅费，原则上按照出差补助包干标准核报。

出差补助包干范围为伙食补贴、市内交通补贴、住宿费。

出差补助天数为自然出差天数减一天计算（即到公司或驻地当天无补贴）。

（2）外出要求有相应反映日期的车票。

特别是从驻地出发和返回驻地的车票必须有日期，否则按前一张有日期的计算补助。

中途出现无日期、无出发地及到达地的票，必需在票上写明出发地及到达地，否则不予报销。

住宿必须有住宿发票，发票金额多少不影响补助标准。

无发票的不补助。

（3）夜间乘车不住宿，且不坐卧铺的。

按住宿标准50%补贴。

乘卧铺的无住宿补贴。

（4）飞机、火车软卧、动车一等软座车票不予报销，特殊情况经请示批准后，才能报销。

（5）到有住宿条件的分公司、办事处所在地出差，无住宿费补助。

在办事处统一就餐的，个人按办事处标准交伙食费。

办事处不得因此申请报销餐饮招待费。

（6）该标准从3月14日起执行。

此前的出差仍按原规定执行。

关于出差补助标准的规定2016-07-06 10:59 | #2楼一、城市驻点业务员出差：（1）到本地区出差，住宿的按90元包干；市内交通费不得报销。

（2）到外地区出差，住宿的按110元包干；市内交通费不得报销。

二、片区经理、业务主管出差：（1）到外地区出差，住宿的按120元包干；市内交通费不得报销。

2024年出差人员报销管理规定2024年出差人员报销管理规定篇1为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际情况，特制定本办法。

一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销;住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。

伙食补助费和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然(日历)天数计发;通讯费凭据按实报销。

二、交通费开支办法1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行，实行凭据按实报销的办法。

因超过乘坐标准而增加的部分自理，不予报销。

2、乘坐火车，连续乘车时间超过4小时的，可购同席卧铺票。

3、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经审批人批准方可乘坐飞机。

4、员工长途出差，原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经审批人批准后，方可报销。

长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票，少用定额汽车票。

5、出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励给个人。

6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签字同意，否则不予报销。

三、市内交通费包干办法1、员工出差期间，市内交通费按每人每天发10元包干使用，不再凭据报销市内交通费。

2、外地出差期间，若遇特殊紧急情况，并经审批人批准后可乘坐出租车。

凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法，凭据报销。

3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干，凭据报销; 原则上在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。

无特殊情况，不得报销出租车票。

4、自带交通工具的出差人员不报销市内交通费，也不实行包干办法。

四、住宿费开支办法1、员工出差期间的住宿费按附表1所规定的限额内凭据报销。

实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。

出差期间无住宿发票的，一律不予报销住宿费。

2、同一次出差期间同类地区(住宿费标准相同的地区)可以平均计算日住宿费。

关于费用报销的通知原发布者:自制正能量差旅费报销标准一、定义差旅费是指出差旅途中的费用支出，包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出。

二、报销标准员工应于出差返回后7天内报销差旅费，填写《差旅费报销单》，应填列好出差人姓名、所属部门、出差地、出差时间、出差费用明细、报销人等要素，经相关部门及人员审核批准后，予以报销。

公司员工前往项目部工作，不得以出差标准报销差旅费。

具体规定如下：1、交通工具：员工出差按下表的标准乘坐交通工具。

乘坐飞机或火车时一般不得乘坐一等舱、一等坐，如有特殊情况需乘坐时需报总经理助理批准。

未经过批准擅自乘坐的，超支金额自负。

2、异地出差住宿交通费用标准(安排方面以最节省为标准)。

注：a.一线城市指北京、上海、广州、深圳、天津。

b.前往分公司或是公司项目部出差，除公司领导外，其他人员应尽量由当地机构安排在公司住宿，原则上不再报销住宿费。

特殊情况下（如事情紧急或没有选择的交通工具），应事先报总经理助理同意，由出差负责人安排食宿。

c.随同公司经理及经理以上的其他员工，住宿费用服从上级领导的安排，但不得擅自安排。

报销标准由该上级领导签字认可后可作适当调整。

d.多人同往同一目的地出差时，性别相同的住同一间房，报销标准按出差员工的最高级别来算。

e.员工派赴外省市受训考察等，须服从公司统一安排，并根据公司制度报总经办，由总经办核批方可报销有关费用。

f.因招待客户出差时，由总经理或部门副总经公司差旅费报销规定制定的原则差旅费应包括差旅费与出差补助两项内容自从建国以来，我国机关、企事业单位公职人员出差就报销差旅费，包括两部分内容：车船及市内交通费和住宿费、出差补助。

直至现在，公务员出差，还是执行的国家统一补助标准（按所到地类区有所不同）；企业人员出差，补助标准由企业根据实际情况合理确定。

因此，可以说出差补助是包括在差旅费之内的，是差旅费的组成部分。

差旅费标准一般包括交通费和住宿费，主要从公务线路、乘坐交通工具标准和住宿客房标准近行控制。

差旅费报销规定及准则解析本文将对差旅费报销的规定和准则进行解析，旨在帮助员工了解相关政策并合理报销差旅费用。

1. 差旅费的定义和范围差旅费是指因出差而产生的费用，包括但不限于交通费、住宿费、餐费和通讯费等。

这些费用必须是出差期间必要且合理的支出。

2. 差旅费报销的要求为了能够成功报销差旅费用，员工需要满足以下要求：2.1 出差事由合法合规员工必须提供充分合法和合规的出差事由，例如会议、培训或业务洽谈等。

为了避免后续纠纷，出差事由应在出差前经过主管部门或主管领导的批准或授权。

2.2 支出必须合理和必要员工在出差期间所产生的费用必须是合理和必要的。

这意味着员工应根据出差地点、行程和工作安排等因素，合理安排交通、住宿和饮食等费用，避免过度消费。

2.3 提供有效的费用凭证为了顺利报销差旅费用，员工必须提供有效的费用凭证，如、收据或行程单等。

所有凭证必须包含详细的费用信息，包括费用项目、金额和付款日期等。

3. 差旅费报销流程差旅费报销的流程如下：3.1 填写差旅费报销申请表员工需按照公司要求填写差旅费报销申请表，包括个人信息、出差事由、费用明细和总金额等。

3.2 提交申请并附上相关凭证员工将填写完毕的差旅费报销申请表和相关凭证提交给财务部门或相关责任人进行审核。

3.3 审核和核实费用财务部门或相关责任人将审核差旅费报销申请的合规性，并核实费用凭证的有效性和真实性。

3.4 报销差旅费用审核通过后，财务部门或相关责任人将根据报销申请和费用凭证，及时将差旅费用报销给员工。

4. 注意事项和限制在差旅费报销过程中，员工需要注意以下事项和限制：- 必须按照公司制定的报销政策和标准进行报销；- 不允许报销与出差无关的个人消费或非必要费用；- 对于超出公司规定的费用标准的差旅费用，员工需要提前获得主管部门或主管领导的批准；- 报销时应及时提交申请并提供相关凭证，避免超过公司规定的报销时间限制。

5. 总结差旅费报销是一项具有一定规定和准则的费用报销制度。