医用材料管理暂行办法
为进一步加强医用材料使用、采购和管理工作，明确职责，理顺关系，优化服务，根据有关规定，结合我院实际，特制定本暂行办法。
一、医用材料包括普通耗材、高值耗材及检验试剂。
二、医用材料实行统一管理，各使用科室指定专人负责。
三、医用材料管理操作流程
计划
1、常规医用材料的购入，先由使用科室将购买月计划申报库房，库房将计划汇总后，交物资采购中心购买。
2、临购医用材料，由使用科室报周计划到库房，库房将计划汇总后，交物资采购中心购买。
3、高值内置材料，由使用临床科室提前向医务科提出申请，经医务科审核后，库房汇总报计划至物资采购中心购买。
4、急诊植入高值内置材料，手术室护士核对签名，要求术后第一个工作日补办完成相关手续。
采购
物资采购中心根据库房计划和库存情况，按照政府相关
的规定和医院规范进行医用材料采购。
入库
供应商按照医院采购员的计划及要求将医用材料配送至医院库房，库房根据具体情况可选择在库房或者在使用科室现场验货，核对品名、规格、数量、单价、生产厂家、有效期及相关证件，如有疑问需及时与采购员联系核实。库房管理员凭送货清单办理入库手续，打印入库单。
出库
库房根据各科室申报数量出库，打印出库单。根据医院实际情况及医用材料性质，按下列方式进行医用材料的领取：
1、使用科室授权的物业人员在规定的时间到库房领取；
2、库房工作人员现场验货后使用科室现场领取。
领用科室核对领取的医用材料无误后须在出库单上签字确认，手术过程中使用的特殊耗材须有手术室护士核对并签名确认。
经改核算
使用科室接收医用材料后，财务会计做账形成当月的科室支出，按月统计支出后报经改办，计入当月科室支出。
结账
每月断账前一个星期，供应商根据医用材料送货清单回联到医院库房与医院入库单进行核对，无误后，开具发票。
库房管理人员核对发票、送货清单回联和医院入库单无误后，在库房管理信息系统上录入发票号，并将发票、送货清单回联和医院入库单交物资采购中心。物资采购中心根据采购计划和科室反馈的医用材料使用情况制定具体的付款计划。财务科根据已附发票单据进行账务处理。
盘存
库房管理人员和科室指定负责的保管人员，应该按时查对医用材料使用情况，必须做好医用材料明细帐。经常对材料和账目进行查对，做到账物相符；每半年盘存一次，盘存时间不超过3天。
四、科室使用医用材料需按医院医用材料管理的操作流程进行，不得从供应商处直接购买医用材料。医用材料在库房验收、入库、出库后，使用科室才能接收、使用。
五、各科室医用材料领用计划须有预见性，提前报领，库房计划在科室计划基础上须有超前性。常规材料可根据医院使用情况、库房容量、效期情况计划，提供一个适宜的采购周期。
六、本办法自公布之日起执行。
