管理制度执行情况记录(5篇)

第 1 页 共 12 页 管理制度执行情况记录

编写一份管理制度执行情况记录表可以帮助您进行管理制度的监督和评估。下面是一个示例:

日期: ______________________

执行制度: _____________________________

执行人员: ____________________________

执行部门: ____________________________

记录人: ______________________________

制度内容:

1. 问题描述:

2. 解决方案/行动计划:

3. 预计完成日期: ______________

4. 实际完成日期: ________________

5. 备注:

执行情况:

1. 制度执行情况: (✔表示已执行，✘表示未执行，-表示无法确定)

- 过程符合制度要求:

- 制度适用范围正确:

- 工作流程符合制度规定:

- 制度执行细节正确:

2. 遇到的问题/困难:

3. 解决方案和行动计划更新: 第 2 页 共 12 页 4. 主管意见/反馈:

下一步行动计划:

1. 下一步工作计划:

2. 预计完成日期:

3. 负责人:

审核和评估:

1. 管理制度执行的总体评估:

2. 存在的问题:

3. 改进意见/建议:

4. 管理层签字: ____________________________

备注：此记录表应每次执行管理制度时进行更新，确保记录准确完整。

管理制度执行情况记录（2）

类别：

a：安全生产技术措施b：现场安全施工设计c程d：开采设计执行人(签字)：审核人：

委外设计单位名称：

委外设计单位资质审查情况：

委外设计安全技术交待事项：

设计和开发的结果是否满足下列要求：

一、项目预期功能的要求；

二、法律法规与其他要求；

三、安全、健康要求。 第 3 页 共 12 页 执行情况检查人(签字)：

：建设工南昌铁路天河采石公司

《运输系统(作业)安全管理制度》执行情况记录

开采区内运输线路是否按要求设置护拦、挡车墙、警示标志等：

运输线路条件是否考虑风险控制、法律法规与其他要求规定、运输设备要求：(详细情况介绍)

驾驶员日常安全制度执行情况：

执行情况检查人(签字)：

南昌铁路天河采石公司

《供配电系统安全管理制度》执行情况记录

电线铺设情况：

供电电缆是否符合国家标准：

电器设备、线路运行和维修记录情况：

电气设备架设情况：

操作票(工作票)、工作许可制执行情况：

供、用电部门工作联系制度执行情况：

执行情况检查人(签字)：南昌铁路天河采石公司

《设备设施安全管理制度》执行情况记录

设备采购(报废)计划(设备名称)：

用途(原因)：

计划编制部门：

批准部门(文号)：

安装(调试)部门：

验收人员： 第 4 页 共 12 页 设备设施维护(检验、测试、试验)记录是否齐全：

设备档案管理执行情况：

执行人(签字)：

执行情况检查人(签字)：南昌铁路天河采石公司

《作业现场安全管理制度》执行情况记录

作业现场照明情况：作业现场环境情况：

设备设施运行情况：

员工劳动保护用品使用情况：

生产区域安全标志标识设置情况：

生产区域安全标志标识维护情况：

执行人(签字)：

执行情况检查人(签字)：南昌铁路天河采石公司

《安全标志及作业环境安全管理制度》执行情况记录

安全标志配发情况：

设备设施布局是否符合制度要求：

工位器具、工件、材料摆放是否符合制度规定：

生产区域地面状态情况：

防尘(含物理因素)设备设施情况：

工业噪声控制情况：

执行情况检查人(签字)：南昌铁路天河采石公司

《铲装作业安全管理制度》执行情况记录

铲装机械设备状况：

铲装设备移动安全监护人(签字)：

铲装作业安全监护(现场指导)(签字)人： 第 5 页 共 12 页 人工装运作业货物名称：

人工装运作业方式：

人工装运作业执行情况：

人工装运作业执行(负责)人：

执行情况检查人(签字)：南昌铁路天河采石公司《交接班制度》执行情况记录

岗位名称：

交班人(签字)：

交班人员有关事项交待：

接班人员拒接班具体事项

执行情况检查人(签字)：接班人(签字)：

南昌铁路天河采石公司

《职业卫生管理制度》执行情况记录

职业危害控制情况：

职业卫生监测情况：

职业卫生管理机构职责落实情况：

职业病防治情况：

执行情况检查人(签字)：南昌铁路天河采石公司

《工伤保险保障制度》执行情况记录

工伤保险是否按要求全员投保：

工伤保险与事故预防、职业病防治相结合情况：

发生工伤事故是否按规定和要求进行范围鉴定及工伤认定工作：

发生工伤事故或者职业病确诊时，是否及时向公司有关部门申请： 第 6 页 共 12 页 公司有关部门接到申请后是否及时向上级提出工伤报告及保险公司报案并办理理赔手续：

执行情况检查人(签字)：南昌铁路天河采石公司

《事故隐患排查与整改制度》执行情况记录

执行部门：

执行人：

是否按要求进行隐患排查并上报：

排查的隐患数：

具体整改要求、时限及责任人：

隐患整改复查结果：

执行检查人(签字)：南昌铁路天河采石公司

《纠正与预防措施保障制度》执行情况记录

纠正与预防措施人员(部门)职责落实情况：

纠正与预防措施、方法：

纠正与预防项目名称：是否需要进行评审：评审结果：

纠正与预防措施的实施情况：

执行情况检查人(签字)：南昌铁路天河采石公司

《事故、事件报告制度》执行情况记录

事故、事件发生单位：事故、事件名称：

事故、事件性质：

事故、事件发生详细地址：事故、事件发生情况简要介绍：

事故、事件主要责任人：事故、事件报告人：事故、事件报告形式：事故、事件处理结果：

执行情况检查人(签字)： 第 7 页 共 12 页 管理制度执行情况记录（3）

日期：2021年10月1日

部门：人力资源部

序号 | 执行情况 | 改进措施 | 负责人 | 备注

1 | 公司内部招聘程序有所延误，导致部分岗位暂时无人填补

| 提前评估岗位需求，加快招聘程序 | 张经理 | 已经安排紧急招聘

2 | 员工绩效考核未按时完成，影响了绩效工资的发放 | 加强对考核流程的监管，明确责任人 | 人力资源部 | 已经加强了考核的监督和管理

3 | 公司员工培训计划执行情况良好，但仍有部分员工反映培训内容不符合实际需求 | 优化培训课程设置，增加实际操作内容 |

培训主管 | 正在调整培训计划

4 | 绩效奖金发放程序存在纰漏，导致部分员工的奖金未及时到账 | 加强奖金发放程序的监管和审查 | 财务部 | 已经启动奖金发放程序的审查

5 | 公司规章制度的培训和宣传工作不够到位，员工对一些制度不够了解 | 增加规章制度宣传的形式和频次，提升员工对制度的认知 | 人力资源部 | 正在制定规章制度宣传计划

以上为本月管理制度执行情况的记录，将根据记录的情况及时采取改进措施，完善公司的管理制度执行情况。

管理制度执行情况记录（4）

日期：2021年10月1日

部门：人力资源部 第 8 页 共 12 页 序号 | 执行情况 | 改进措施 | 负责人 | 备注

1 | 公司内部招聘程序有所延误，导致部分岗位暂时无人填补

| 提前评估岗位需求，加快招聘程序 | 张经理 | 已经安排紧急招聘

2 | 员工绩效考核未按时完成，影响了绩效工资的发放 | 加强对考核流程的监管，明确责任人 | 人力资源部 | 已经加强了考核的监督和管理

3 | 公司员工培训计划执行情况良好，但仍有部分员工反映培训内容不符合实际需求 | 优化培训课程设置，增加实际操作内容 |

培训主管 | 正在调整培训计划

4 | 绩效奖金发放程序存在纰漏，导致部分员工的奖金未及时到账 | 加强奖金发放程序的监管和审查 | 财务部 | 已经启动奖金发放程序的审查

5 | 公司规章制度的培训和宣传工作不够到位，员工对一些制度不够了解 | 增加规章制度宣传的形式和频次，提升员工对制度的认知 | 人力资源部 | 正在制定规章制度宣传计划

以上为本月管理制度执行情况的记录，将根据记录的情况及时采取改进措施，完善公司的管理制度执行情况。

管理制度执行情况记录（5）

《获取员工对安全生产法律法规与其他要求的需求制度》执行情况记录

单位：获取时间：获取途径：获取结果：执行情况：

执行人：南昌铁路天河采石公司 第 9 页 共 12 页 《识别与获取影响企业安全生产法律法规与其他要求制度》执行情况记录

识别时间：识别方式：获取时间：获取方法：获取内容：

执行人：南昌铁路天河采石公司

《边坡安全管理制度》执行情况记录

是否发生边坡下滑：边坡下滑治理措施：

是否按管理制度要求进行边坡事故的预防：所采取的预防措施：

边坡防治：

执行人：

执行检查人员(签字)：

南昌铁路天河采石公司

《职业危害预防制度》执行情况记录

采取的预防措施：

职业卫生设施：

职业卫生设施使用情况：

职业健康检查情况：

执行情况检查人：南昌铁路天河采石公司

《设备安全管理制度》执行情况

安全操作规程：特种设备操作员持证上岗情况：设备维护保养：设备检查：特种设备检测情况：

设备报废：

执行情况检查人：南昌铁路天河采石公司

《安全生产档案管理制度》执行情况记录

档案管理员：：