规定合同附图及销售资料原图绘制及管理系统作业指引

合同管理制度范本与流程图1 、合同受权审批制度受控状态制度名称合同受权审批制度文件编号执行部门监察部门考据部门第1章总那么第 1 条为明确公司合同审批权限，标准公司合同订立行为，增强对合同使用的监察，防备和降低因合同的签署给公司带来的风险，特拟订本制度。

第 2 条标准公司合同的制定、审批及签章工作，以切合?中华人民共和国公司法?和?中华人民共和国合同法?等法律法例及标准性文件有关规定，保证合同的顺利执行，保护公司的合法权益。

第2章合用范围第 3 条本制度所称合同指公司与自然人、法人及其余组织建立、更改、停止民事权益义务的合同或协议。

第 4 条本制度合用于公司全部的书面合同审批，包含冠以合同、合约、协议、契约、意愿书等名称的标准性文件的审批。

第 5 条本制度中所称部门指代表公司洽商、签署合同的各业务、职能部门。

第 6 条本制度中所称业务经办人是合同谈判、签署及执行的第一责任人，并有责任保证合同最后文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。

第 3 章受权审批职责第 7 条合同分类。

1．一般性合同：合同标的在××万元资本支出或××万元资本收入以下的合同。

2．重要合同：合同标的高出××万元资本支出或××万元资本收入的合同。

第 8 条公司对外签署合同均由董事长受权总裁代表公司履行职权。

第 9 条总裁职责。

1．审批公司全部格式合同和各部门的合同文本。

2．负责公司对外重要合同的签章，并审察高出各部门负责人审察权限的合同。

3．受权业务经办人员代表公司签署合同。

第 10 条法务部经理审察公司格式合同和各部门合同文本。

第11 条各部门负责人职责。

1．负责起草与本部门业务有关的合同文本2．辅助法律顾问制定公司主营业务格式合同。

3．初步审察业务经办人员与合同对方商定的合同详细条款。

第 12 条法律顾问职责。

1．起草公司主营业务格式合同或公司重要、特别合同。

销售合同系列操作流程图(2024版)合同目录第一章：总则1.1 合同目的1.2 合同双方1.3 合同定义第二章：操作流程概述2.1 流程定义2.2 流程范围2.3 流程目标第三章：销售前准备3.1 市场调研3.2 产品准备3.3 销售策略制定第四章：销售执行4.1 客户接洽4.2 合同谈判4.3 合同签订第五章：合同管理5.1 合同存档5.2 合同变更5.3 合同终止第六章：售后服务6.1 客户反馈6.2 售后支持6.3 服务改进第七章：费用与支付7.1 费用构成7.2 支付方式7.3 费用调整第八章：争议解决8.1 争议协商8.2 仲裁条款8.3 诉讼管辖第九章：附则9.1 合同解释9.2 合同效力9.3 合同附件第十章：签署条款10.1 签字栏10.2 签订时间10.3 签订地点合同编号______第一章：总则1.1 合同目的本合同旨在明确甲乙双方在销售合同系列操作流程中的权利、义务及相关事宜，以确保销售活动的顺利进行，提升双方的市场竞争力和经济效益。

1.2 合同双方甲方：______（以下简称“甲方”）地址：______法定代表人：______乙方：______（以下简称“乙方”）地址：______法定代表人：______1.3 合同定义本合同中所涉及的术语和定义如下：1.3.1 “销售合同”指甲乙双方就产品或服务销售达成的书面协议。

1.3.2 “操作流程”指销售合同从准备、执行到管理的全过程。

第二章：操作流程概述2.1 流程定义2.1.1 操作流程是指销售合同从市场调研、产品准备、销售执行到售后服务的全过程。

2.1.2 流程包括但不限于：市场调研、产品准备、客户接洽、合同谈判、合同签订、售后服务等环节。

2.2 流程范围2.2.1 本操作流程适用于甲乙双方在销售合同中的所有活动。

2.2.2 流程范围涵盖市场调研、产品准备、销售执行、合同管理、售后服务等多个方面。

2.3 流程目标2.3.1 确保销售合同的顺利执行，提高销售效率和客户满意度。

合同管理流程
一、合同管理流程图
二、目的
规范从合同签订，到合同履约，最后合同终止的合同管理工作；确保项目各阶段回款工作纳入管理。

三、适用范围
适用于项目合同。

四、职责分工
1、营销部：负责与客户进行前期商务沟通，牵头项目合同签订前的客户商务、技术等洽谈工作的安排，
在合适的时机启动销售订单的评审管理，负责与客户签订合同或协议，不断跟踪企业内部合同执行情况，配合项目部顺利实施项目，做好项目部与客户方的沟通联络维系工作，负责项目款项的按时回收。

2、工艺设备部/电气部：根据销售专员的需要协同客户拜访，负责技术讲解，收集与方案设计相关的客
户方数据，根据项目实际情况派出相关技术人员进行现场勘查，提出现场要求，出具技术协议并进行相关图纸设计与变更，出具项目竣工图纸，对客户进行操作使用等方面的培训。

3、财务部：协助完成合同报价，负责已签署合同的备案，按照合同付款节拍敦促销售人员进行项目款项
的回收并对项目回款情况进行评价管理。

4、项目管理部：根据项目不同派出胜任项目管理的项目经理和工程技术员，由项目经理组建项目部，负
责整个项目的现场施工与管理。

按照项目进度计划完成，确保项目的工期和质量，对项目实施过程进行监控，确保整个项目的进度、质量、安全受控。

5、项目部：由项目经理组织项目现场的施工，对项目的工期、质量负责，处理项目施工现场突发事件，
及时与项目管理部、销售人员沟通项目施工进度情况，确保信息畅通，与客户积极接触，保持良好的客户关系，确保项目的顺利实施。

6、采购部：按照项目施工进度计划确保采购物资及时、准确到位。

五、流程节点、节点性质说明
六、流程附表单《合同执行关键回款节点表》《催款单》。

1.目的为完善、规范商品房买卖合同及车位合同的管理，保证合同签订的规范性及客户、业主资料的完整性。

2.术语与定义2.1本指引所指的合同均为公司与客户之间确立商品房买卖关系、明确双方权利义务的协议。

2.1.1与客户之间签订的《认购协议书》、《合同补充协议》、《借款协议》及其它合同附件是销售合同的组成部分。

2.1.2与客户签订的商品房买卖合同及其他合同附件，应使用经公司各相关部门（工程、物业、营销、管理、法务）审核流程通过的规范文本。

2.1.3在签订合同时，如对预先制定的规范文本的条款进行修改的，应经公司相关负责部门（工程、物业、营销、管理、法务）审核流程通过并获批准后方可执行。

2.2《市商品房（预）销售合同》分为房产局正式网签合同及公司内部合同，根据付款方式的不同签署合同的份数分为：2.2.1一次性及分期付款一式肆份，其中公司留存壹份、客户壹份、房产局壹份、国土局壹份；2.2.2按揭贷款（含公积金）一式伍份，其中公司留存壹份、客户壹份、房产局壹份、国土局壹份、银行壹份；2.2.3公司内部合同一式贰份，其中公司留存壹份、客户壹份；2.2.4销售合同原则上要求签署房产局正式网签合同，因特殊情况（如公司关系客户、内部员工、分期付款款项未付清等）经申请允许签定公司内部合同。

2.3车位、储物间合同一式肆份，其中公司留存壹份、客户壹份、财务壹份、物业公司壹份(由客服进行移交)。

2.4《市商品房（预）销售合同》签定的责任部门为营销中心；合同档案保管责任部门为运营客服。

3.合同管理要求3.1营销签约人员根据销售人员提供的签约流程单打印并签订合同，营销签约主管负责合同的审核与盖章工作。

3.2合同签署完毕，营销签约人员统一在二日内将前日所签署的合同交营销签约主管进行审核并盖章。

签约主管在二日内进行审核签字，同时对合同的复核必须做到认真、细致，确保合同内容准确无误。

同时审核合同后必须立即在明源系统上进行合同审核操作，如因特殊原因（如成交价格底于底价、加名、减名而造成系统未转签约等），由签约主管督促销售人员在一日内处理完毕。

规范合同台账及销售管理流程一、合同台账规范。

咱这合同台账啊，就像是一个超级实用的小账本，不过是专门用来记录合同的大事小情的呢。

1. 基本信息要全。

每一份合同在台账里都得有自己的小档案。

合同编号那必须是独一无二的，就像每个人都有自己专属的身份证号一样。

合同名称也得写得明明白白的，可不能含糊。

还有签订双方的信息，公司名称得准确无误，联系人、联系电话这些也一个都不能少。

这就好比是给合同找了个安稳的家，一查就能找到所有的关键信息。

2. 合同金额与付款方式。

台账里得清楚地写上合同的金额是多少。

这个金额可是很重要的哦，是咱们合作的价值体现呢。

付款方式也得详细记录，是一次性付款呢，还是分阶段付款。

如果是分阶段付款的，每个阶段付多少，啥时候付，都要记下来。

这就像是给合同的财务旅程画了一张地图，让大家一看就知道钱是怎么流动的。

3. 合同有效期。

合同从什么时候开始生效，到什么时候结束，这也得在台账里有个明确的记录。

就像知道一场游戏的开始和结束时间一样。

这个有效期可不能马虎，它决定了合同在什么时间段内是有效的，过了这个时间，有些事情可能就不一样啦。

4. 合同状态实时更新。

合同的状态得随时在台账里更新。

是正在履行呢，还是已经完成了，或者是出现了一些小问题暂停了。

就像记录一个人的状态是在工作、休息还是生病一样。

这样大家一翻台账，就能对合同的进展情况一目了然。

二、销售管理流程规范。

销售这个事儿啊，就像一场有趣的冒险，但是也得有个规范的流程，这样才能玩得转，还不出乱子。

1. 客户信息收集。

在和客户打交道之前，咱们得先好好了解一下客户。

客户是哪家公司或者是个人啊，他们的需求是什么，预算大概是多少，这些信息就像宝藏一样珍贵。

收集这些信息的时候，要像和朋友聊天一样，轻松自然地把这些情况都打听清楚。

可不能马马虎虎的，要是对客户了解得不够，就像没带地图就去探险，很容易迷路的。

2. 销售方案制定。

知道了客户的情况之后，就要根据这些情况制定销售方案啦。

DONGGUAN VANKE REAL ESTATE CO., LTD.合同附图及销售用图原图绘制作业指引（东莞公司）编制廖小溪李志祥日期2006-9-1审核张瑜日期2006-9-8批准周彤日期2006-9-11流程要素流程目标：流程时间要求流程监控点数目流程主要责任岗位流程涉及职位数目修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人DONGGUAN VANKE REAL ESTATE CO., LTD.合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合DONGGUAN VANKE REAL ESTATE CO., LTD.1.目的规范项目合同附图原图的编制标准及要求，加强项目销售风险控制。

在区域相应规范基础上，根据东莞公司目前项目操作现状，制作本作业指引。

2.适用范围东莞公司合同附图之原图的绘制及复核。

3.术语和定义3.1.原图：指为编制销售及合同资料而制作的基础性图纸资料。

3.2.合同附图：为该套商品房基本平面及立面图，作为销售合同的附件，是买卖双方约定产权范围内交房时状况的图纸依据，是对客户承诺的最具法律效力的文件。

（目前东莞市规范流程，合同附件中只需要提供分户平面图和测绘公司完成的分层平面图即可，但不排除今后增加立面图的可能。

）3.3.销售用图：主要用于销售时向客户介绍楼盘及户型的基本情况。

其同样具备法律效力。

原则上销售用图不需要一户一图。

3.4.“预售查丈平面图”：东莞实行“预售建筑面积查丈”和“竣工建筑面积复核”两次面积测算。

“预售查丈平面图”是根据建筑设计图所绘制的“房屋建筑面积平面图”，包括“房屋建筑面积分层平面图”及“房屋建筑面积分户平面图”。

销售合同管理流程图1.引言销售合同管理是企业运营过程中的重要环节，涉及到合同签订、履行、变更、终止等各个方面。

为了更好地规范销售合同管理流程，提高工作效率，降低合同风险，特制定本流程图。

2.流程图内容2.1合同签订阶段2.1.1销售人员与客户进行商务洽谈，达成初步合作意向。

2.1.2销售人员根据洽谈结果，填写《销售合同审批表》，并附上相关资料，提交给部门经理进行审批。

2.1.3部门经理审批通过后，将《销售合同审批表》及相关资料提交给法务部门进行审核。

2.1.4法务部门审核通过后，将《销售合同审批表》及相关资料提交给总经理进行审批。

2.1.5总经理审批通过后，由销售人员与客户签订正式的销售合同。

2.2合同履行阶段2.2.1销售人员根据合同约定，组织货源，确保按期交货。

2.2.2财务部门根据合同约定，办理开票、收款等手续。

2.2.3销售人员跟踪合同履行情况，及时处理客户反馈，确保合同顺利执行。

2.2.4合同履行过程中如发生变更，销售人员应填写《销售合同变更审批表》，并按合同签订阶段的审批流程进行审批。

2.3合同终止阶段2.3.1合同履行完毕，销售人员填写《销售合同终止审批表》，并按合同签订阶段的审批流程进行审批。

2.3.2审批通过后，销售人员与客户办理合同终止手续，包括但不限于退货、退款等。

2.3.3销售人员将《销售合同终止审批表》及相关资料归档保存。

3.流程图绘制4.流程图使用与维护4.1本流程图适用于公司销售合同管理工作，各部门应严格按照流程图执行。

4.2流程图使用过程中，如发现不合理之处，应及时提出修改意见，经审批通过后予以更新。

4.3流程图每年进行一次全面审查，根据公司业务发展及法律法规变化进行修订。

5.销售合同管理流程图的制定和执行，有助于规范公司销售合同管理工作，提高工作效率，降低合同风险。

各部门应充分重视并严格执行，共同促进公司业务持续、稳定、健康发展。

（注：本文档仅为示例，实际销售合同管理流程图应根据企业实际情况进行制定。

合同管理内部控制流程图-合同管理流程图2018.3合同管理内部控制流程图-合同管理流程图2018.3一、引言合同是企业经营活动中不可或缺的一部分，而合同管理是企业内部控制的重要环节之一，对企业的经营进行规范和监督具有非常重要的作用。

本文档为合同管理内部控制流程图，旨在帮助企业建立完善的合同管理制度，防范合同风险，规范合同管理流程，并最终达到保障企业合法权益的目的。

二、合同管理流程图三、合同管理流程详细说明1. 合同申请：企业各部门如有合同需求，可填写相应的合同申请表并提出申请。

2. 合同审批：经过初步审查，合同申请需要交由相应的部门负责人进行审批，包括合同的合法性、风险评估、合同金额、履约保证等。

3. 合同签订：审批通过的合同将由企业代表与合作方进行签订，同时将实际履行的责任与义务写入合同。

4. 合同执行：合同一旦签订，双方都需确保在合同规定的时间和条件内履行各自的职责，达成合同的目标。

5. 合同监督：合同在执行过程中，各部门需负责并进行监督，如发现合同执行情况不当，需及时提出并进行调整。

6. 合同变更：在合同执行过程中，可能出现一些意外情况，双方需经过协商并得到企业高层批准，才能进行合同变更。

7. 合同终止：合同已履约完成或因其他原因需要终止，需由双方协商同意并向企业高层提出申请，经过审批后再进行终止。

四、本文档所涉及简要注释如下：合同申请：各部门根据实际需求进行申请的合同文件，如采购合同、销售合同等。

合同审批：按照企业内部规定，对合同进行审查、评定和核准的一系列流程。

合同签订：双方经过协商并达成一致后，进行合同签订，目的在于确立各自的权益和义务。

合同执行：合同各项条款的履行和合同目标的达成，保障合同双方相互信任、合作的关系。

合同监督：合同执行期间，企业内部督查各部门按照合同规定的履约情况，确保合同顺利履行。

合同变更：双方在合同期间出现重大变化，包括环境变化、市场变化等情况，需要进行变更合同内容。

销售合同管理：2024版流程图操作指南本合同目录一览1. 销售合同定义与范围1.1 销售合同的定义1.2 销售合同的范围2. 销售合同的当事人2.1 销售合同的甲方（买方）2.2 销售合同的乙方（卖方）3. 销售合同的标的3.1 标的物的名称3.2 标的物的数量3.3 标的物的质量4. 销售合同的价格与支付4.1 销售价格4.2 付款方式4.3 付款期限5. 销售合同的履行5.1 交货期限5.2 交货地点5.3 交货方式6. 销售合同的变更与解除6.1 合同变更的条件6.2 合同解除的条件7. 销售合同的违约责任7.1 甲方违约责任7.2 乙方违约责任8. 销售合同的争议解决8.1 协商解决8.2 调解解决8.3 仲裁解决8.4 法律途径解决9. 销售合同的附则9.1 合同的生效9.2 合同的终止9.3 合同的修改10. 销售合同的附件10.1 附件一：产品规格书10.2 附件二：装箱单10.3 附件三：技术支持与服务承诺11. 销售合同的签字盖章11.1 甲方签字盖章11.2 乙方签字盖章12. 销售合同的日期12.1 签订日期13. 销售合同的有效期13.1 合同的有效期限14. 销售合同的附件四：流程图操作指南14.1 流程图的查阅与理解14.2 流程图的操作步骤14.3 流程图的异常处理第一部分：合同如下：第一条销售合同定义与范围1.1 销售合同的定义本合同是指由甲方（买方）与乙方（卖方）签订的，乙方同意按照甲方的要求向其提供产品或服务，甲方同意按照约定支付价款的合同。

1.2 销售合同的范围本合同适用于乙方根据甲方的订单要求，向甲方提供产品或服务的一切活动。

除非双方另有约定，本合同所涉及的产品或服务范围包括附件一：产品规格书所列明的产品及服务。

第二条销售合同的当事人2.1 销售合同的甲方（买方）甲方是指与乙方签订本合同并按照本合同约定支付价款的法人、其他组织或自然人。

2.2 销售合同的乙方（卖方）乙方是指与甲方签订本合同，并按照本合同约定向甲方提供产品或服务的法人、其他组织或自然人。

RF-SJ-ZY-07设计图纸及资料管理作业指引编制日期审核日期批准日期作业指引目的规范图纸治理过程中的图纸收集、发放、保管工作，明确相关部门的工作职责和工作要求。

二、适用范畴适用公司所有开发项目设计图纸的审批形成、接收、更新、标识、发放、执行、回收、销毁及归档治理。

三、定义术语3.1设计文件：包括与设计治理相关的图纸、文本、文档。

3.2图纸：包括政府批复的详规报建图、单体报建图、工程许可证附图、审核用的过程白图〔或蓝图〕、施工招标图、部品设计图、施工图、厂家二次深化设计施工图、竣工图。

3.3文本：包括方案设计文本、初步设计文本。

3.4文档：包括工程指令、会议纪要、等。

四、职责4.1设计治理部/总工室4.1.1负责设计图纸资料的统一归口治理；4.1.2负责图纸接收及图纸审核，督促设计单位完成竣工图；4.1.3负责设计文件下发治理；4.1.4负责施工图前的设计图纸存档整理工作。

4.2工程部4.2.1负责施工图的接收、标识、登记、发放、回收、移交及归档治理；4.2.2负责设计变更申请审批单、设计变更指令、变更图纸及工程变更指令的存档整理工作；4.2.3负责工作联系单的存档整理；4.2.4负责图纸会审记录单的存档整理。

4.3行政部4.3.1负责项目竣工后图纸存档整理；4.3.2负责政府审批通过的报建图存档工作。

五、流程图六、关键活动描述6.1图纸命名原那么6.1.1设计图纸项目命名原那么：地区名(广州可略)---总项目名〔及地块名〕---单体(及功能名)6.1.2设计图纸项目命名例如例1：珠江新城A2-2，A2-3地块办公楼例2：花都金港城东区 A1-A3栋住宅例3：海南香水湾一期独栋别墅6.1.3设计图纸项目命名流程:设计治理部/总工室初定项目名称-----与销售策划部及开发中心讨论确认后作为图纸项目名称-----最后以建设工程规划许可证为准(项目建筑师负责确认及知会各专业)。

6.1.4设计图纸各时期专业项目名必须完全一致。

合同管理作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录三、职责3.1集团成本管理部3.1.1负责标准格式合同的制订和修订（包括招标文件范本）；3.1.2参与合同评审会签；3.2集团经办部门3.2.1负责本部门合同台帐的登记和管理；3.2.2负责组织合同评审和会签；3.2.3负责组织合同交底。

3.3集团总裁办3.3.1参与标准格式合同的评审和会签；3.3.2负责合同的审核；3.3.3负责合同经济法律纠纷的处理；3.3.4负责公司合同的备案登记，建立合同台账；3.4集团领导3.5.1集团部门总监/分管副总裁审核各类标准格式合同，集团总裁批准后生效；3.5.2按权限审批集团范围内的各类采购合同；四、工作程序4.1合同的分类4.1.1合同分为以下几类，责任部门应根据其特点实施相应的分类控制：1）工程合同：总、分承包施工合同、监理合同、材料、设备订购合同；2）技术服务合同：勘察、设计服务合同、造价咨询服务合同；3）营销类合同：指项目开发过程中签订的市场调研、广告制作、广告设计、媒体、营销现场包装、印刷品、销售代理等。

4.2标准合同文本的编制4.2.1集团成本管理部组织各专业部门编写本专业标准合同文本，相关部门参与编制，编写完成后与《合同标准文本审批表》一并交相关部门、集团成本管理部、集团总裁办审核；4.2.2标准合同审核部门在收到标准合同文本及《合同标准文本审批表》3个工作日内必须提出审核意见；4.2.3集团各专业部门根据审核部门的审核意见对合同标准文本进行修订，修订完成的标准合同文本经成本管理部审核通过后报集团总裁办审核、部门总监/分管副总裁审核、总裁批准后生效；4.2.4如有两个以上审核部门认为此类合同不符合标准化的条件，则此类合同的标准化工作应重新由集团各专业部门组织评审；4.2.5施工总包、监理、勘察、桩基检测、有线电视、电信、用水、用电、设计合同的行业示范版本经上述审核流程通过后，也可由集团成本管理部、总裁办审核、集团领导审批后生效；4.2.6根据合同履行情况、政府法规政策调整、案例分析等结论，合同文本应持续改进。

合同管理制度与流程图及内控体系表合同管理制度、流程图及内控体系表目录一、前言二、合同管理制度1.合同的签订2.合同的履行3.合同的变更和解除4.合同的归档三、合同管理流程图四、内控体系表五、附件一、前言为了加强公司的合同管理，规范合同签订、履行、变更、解除等行为，提高合同管理效率，确保公司合法权益，根据《合同法》等相关法律法规，特制定本合同管理制度。

本制度适用于公司各部门与外部单位签订、履行、变更、解除合同的活动。

二、合同管理制度1.合同的签订1.1合同签订前，应进行充分的市场调查、风险评估和合法性审查。

合同内容应明确、具体、完整，不得违反法律法规和公司制度。

1.2合同签订前，应按照公司规定的审批程序进行审批。

审批通过后，由法定代表人或授权代表签署合同。

1.3合同签订后，应及时将合同文本提交给法务部门进行备案。

2.合同的履行2.1合同履行过程中，各部门应严格按照合同约定履行各自义务，确保合同目的的实现。

2.2合同履行过程中，如发生纠纷，应及时与对方协商解决。

协商不成的，应及时向公司报告，由公司统一处理。

2.3合同履行过程中，如需变更或解除合同，应按照合同约定的程序办理。

3.合同的变更和解除3.1合同变更或解除应遵循合同约定和法律法规的规定。

3.2合同变更或解除应经过合同双方协商一致，并签订书面协议。

3.3合同变更或解除后，应及时通知相关部门，并按照公司规定办理相关手续。

4.合同的归档4.1合同签订、变更、解除等相关资料应按照公司规定进行归档。

4.2合同归档应确保资料的完整性、准确性和安全性。

三、合同管理流程图（此处附上合同管理流程图）四、内控体系表（此处附上内控体系表）五、附件（此处附上相关附件，如合同模板、审批表等）请各部门认真贯彻执行本合同管理制度，如有违反，将按照公司规定予以处理。

本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以修订。

特此通知。

特殊应用场合及增加条款：1.国际贸易合同增加关税和进口税条款：明确双方在贸易过程中应承担的关税和进口税责任。

2024年公司合同管理合规操作指引（通用示范模板）第一章绪论1.1 目的本操作指引的目的是为了规范公司合同管理工作，提高合同管理的效率和合规性，保障公司合同的安全性和合法性。

1.2 适用范围本操作指引适用于公司的所有合同管理工作，涉及公司内部或外部合同的签订、执行、变更、终止等各个阶段的管理。

1.3 术语定义（1）合同：指合同法律关系中的文书协议，是各方之间约定的权利和义务的具体表现形式。

（2）合同管理：指对公司合同签订、履行、变更、终止等各个阶段进行有效、有序、规范管理的过程。

（3）合规：指在合同管理的过程中，遵守相关法律法规、公司规章制度和相关合同约定的要求。

第二章合同管理流程2.1 合同签订阶段（1）合同起草：由双方协商确定合同内容，明确各方的权利和义务，并由具有合同签署权限的人员进行起草。

（2）合同审批：经合同起草人提交给相关部门负责人审批，并由负责人根据合同金额和风险等级确定审批权限。

（3）合同签署：经审批通过后，由双方授权的签署人员按照授权书要求进行签署，签署后需及时存档备查。

2.2 合同执行阶段（1）合同履行监督：负责合同执行的部门需对合同履行情况进行监督，确保各方按照合同约定履行义务。

（2）合同变更管理：如有合同变更需求，需按照公司规定的程序和权限进行变更申请和审批，并及时通知各相关部门。

2.3 合同终止阶段（1）合同到期提醒：合同到期前需提前提醒相关部门，并根据合同约定和公司规定决定是否进行续约或终止。

（2）合同终止处理：如有合同终止需求，需依据合同约定和公司规定的程序进行处理，并及时通知相关部门。

第三章合同管理制度3.1 合同管理制度的建立（1）公司应建立完善的合同管理制度，包括合同管理规范、合同管理流程、合同文档管理、合同变更管理等内容。

（2）各部门应制定相关的内部管理规章制度，规范和统一公司内部合同管理工作。

3.2 合同管理制度的执行（1）公司应定期组织合同管理制度培训，提高员工的合同管理意识和规范操作能力。

销售合同管理流程图在煤炭企业的整个业务流程中如生产、销售、质量控制、库存、计划、价格、人力资源、运输、调度、服务、财务等。

作为完整的企业价值链中，生产销售是核心业务，而核心业务的好坏取决于市场，取决于客户。

因此，客户成为企业的重要资源之一，客户关系管理成为企业流程中的不可缺少的重要一环。

本系统的设计目标是以客户关系管理为龙头，以合同管理、销售计划管理为核心，再辅以价格管理、生产计划管理、库存管理，形成了一个基于CRM的中小规模的煤炭企业销售管理信息系统的完整体系。

基本实现客户→重要客户→销售订单→销售计划→生产计划→销售量→库存的一个完整的企业流程。

1 系统需求分析与设计1.1系统的需求分析经济的全球化和信息技术的飞速发展改变了煤炭企业竞争的格局，把价格竞争的压力转变到围绕客户的价值竞争上，谁把握住客户的需求、保留住客户，谁就能打赢竞争的残酷战役。

这一局面同时也改变了煤炭销售工作的性质，现在销售人员必须对客户的需求和问题做出快速反应，具备建立客户关系的能力。

必须要“以客户为中心”、“以市场为导向”，从而争取更多的新客户、挽留更多的老客户、争取更大的利润。

煤炭企业需要注重市场细分，通过CRM(客户关系管理系统)来全面提升销售管理能力，以处理不断变化的客户市场的需求。

CRM 的核心就是差异化，煤炭企业需找出客户的差异并提供差异化服务。

为了制定一套成功的客户关系管理(CRM)解决方案并有效利用，建设CRM所需的基础平台通常应从两方面入手，管理的改进是CRM成功的基础，而信息技术则有利于提高客户关系管理工作的效率。

1.2 系统的设计目标基于CRM的煤炭销售管理信息系统是一项综合的系统工程，其目标是以CRM理念为指导，应用计算机技术、网络技术、信息技术，把企业在运销管理活动中的资金流、物流、信息流等集成起来，运用现代“流程再造”的管理思想，建立起企业自身的信息化运作体系。

最终实现以客户为线索，分析、挖掘、发展和保留客户，为企业提供全方位的管理视角。

规范合同台账及销售管理流程一、合同台账规范。

咱们都知道，合同台账就像是我们管理合同的小秘书，它得清清楚楚、明明白白的。

1. 台账建立。

每一份合同都得在台账里有自己的小窝。

这个小窝里面呢，要记录合同的基本信息，像合同编号啦，这就像是合同的身份证号，独一无二的哦。

还有合同双方的名称，得写得准确无误，可不能把人家名字写错了，那多不礼貌呀。

签订日期也很重要，这就像合同的生日一样呢。

2. 合同内容摘要。

在台账里还要简单概括一下合同的主要内容。

比如说，是关于销售什么产品的合同，是多少数量，价格大概是多少范围。

不用特别详细，但得让人一看就知道这个合同大概是干啥的。

就像给合同画个小像，虽然不是特别细致，但一看就能认出来。

3. 合同状态更新。

合同可不是一成不变的，它有自己的生命周期。

如果合同正在执行中，那就在台账里标记出来。

要是已经完成了，也得更新状态。

就像我们记录一个人的成长过程一样，从正在成长到已经长大成人啦。

如果合同有什么特殊情况，比如说有变更或者纠纷，那也要在台账里详细地写出来，这样我们才能随时掌握合同的动态。

二、销售管理流程。

销售这个事儿呀，就像一场有趣的冒险，但也得有个规范的流程才能玩得转。

1. 销售前期。

在销售之前呢，我们得先做好市场调研。

就像探险家出发前要先了解地形一样。

我们要知道市场上需要什么样的产品，竞争对手都在卖什么，价格大概是多少。

这样我们才能确定自己的产品优势在哪里，然后给产品定个合适的价格。

这个价格不能太高，把顾客都吓跑了；也不能太低，咱们可不能做赔本的买卖呀。

然后呢，销售团队要和潜在客户进行沟通。

这个沟通可不能太生硬哦，要像朋友聊天一样。

了解客户的需求，看看他们到底想要什么样的产品，有什么特殊的要求。

如果客户对产品有疑问，我们得耐心解答，就像给朋友出主意一样。

2. 销售合同签订。

当和客户谈得差不多的时候，就到了签订合同的环节啦。

这个合同的条款一定要明确，不能有模棱两可的地方。

像产品的规格、数量、价格、交货时间、付款方式这些重要的内容，都得写得清清楚楚。

号内容合同附图备注窗）用三道细实线，高窗用墙中二条细虚线。

⏹室内门窗（洞）只需在平面图上表示位置，不表示其大小、开启方式等4混凝土墙体混凝土柱所有交房时存在的混凝土墙体、混凝土柱均需表示⏹区分承重墙和非承重墙；不区分保温层等构造做法。

⏹注意墙定位应与实际一致。

5赠送的地下室、半地下室不表示⏹在销售示意图上表示。

6不砌的隔墙不表示7家具、厨具、洁具不表示8交楼时存在的室内楼地面高差线（降板线、反坎线、踏步线）表示⏹图例：细实线——在CAD图纸打印时，粗线0.25；中线0.15；细线0.09。

b)方向：索引图中楼宇按正南北向摆位置，平面图中户型摆放为XY轴正90度摆放，户型摆向与索引图基本一致。

如附图5和下表所示。

客厅朝向区间合同平面图摆放方向(-45°,45°) 水平摆放，客厅朝右[45°，135°] 竖直摆放，客厅朝上(135°,-135°) 水平摆放，客厅朝左[-135°，-45°] 竖直摆放，客厅朝下5.2.9.绘图容易出现错误的地方：凸窗、阳台、露台、墙线、造型框、楼梯间及其通高区域等5.2.10.原则上只表达与本户功能性构件或空间有直接联系的构件，与本户无功能性联系的构件的不做表达，如附图2所示。

附图2说明：对A户而言，虚线范围内的墙体或其他虽然会造成视线的遮挡，但与其主要功能空间相对无关，故不表达。

5.2.11.图纸审核提交a)合同附图：由项目工程经办人填写《项目销售资料审批》发起审批后，由设计管理部打印或复印带会签栏的图纸共一式六份（含原图、会签审批表），交项目营销部3份（含审批表原件1份，图纸复印件2份，由其自行复制“无签名栏“图纸使用）、项目部复印件1份、物业客户关系中心复印件1份、设计管理部经办人1份（含过程标注图纸原图1份）。

b)《产品附加值汇总表》：审批提交同上a），由设计管理部打印或复印二份（含原审批资料），交项目营销部1份（含审批表原件）、设计管理部经办人1份。