30202 XXXX热电联产项目标识和可追溯性控制管理规定(XXXX-00-IND-QM-JBF-002)

XXXX热电联产项目标识和可追溯性控制管理规定文件编号：XXXX-00-IND-QM-JBF-002版号/修改号: ____________编制/日期：_______________审核/日期：_______________批准/日期：_______________发布日期：2017年3月实施日期：XXXX热电有限公司基建部目录1. 目的 (1)2. 适用范围 (1)3. 定义 (1)4. 职责 (1)5. 管理程序 (2)6. 标识规定 (3)7. 引用文件 (6)8. 附则 (6)1.目的为防止质量特性不同、材质不同、状态不同、使用要求不同的产品因混淆而造成错用，确保产品质量具有可追溯性，特制定本程序2.适用范围本程序适用于XXXX热电联产项目（以下简称本工程）建设过程中的进场工程物资、工程中间产品和最终产品的管理，对材料材质、检试验状态、施工过程状态等实行标识管理。

3.定义3.1 本工程指XXXX热电联产项目；本程序作为招标文件组成部分时，也特指招标文件所涉及的工程项目。

3.2 产品指构成本工程永久性设施的原材料、预制构件，以及建筑安装过程的中间产品和最终产品。

3.3 标识指通过标志、标记或者记录等，以识别产品或状态的特定特性。

标识可分为工程物资标识、检验和试验状态标识和施工过程状态标识等。

3.4 可追溯性指能够追溯产品来源、产品中间过程，以及最终产品的分布和状态的一系列活动。

4.职责4.1 承包商4.1.1 按照相关规范规程以及本程序文件的规定，负责编制承包工程范围内的标识管理方法或规定，并报送监理机构审批。

4.1.2 承包商根据已批准的标识管理方法或规定，对本工程材料材质、构配件、检试验状态、施工过程状态等进行标识管理。

4.1.3 标识过程中要充分考虑本工程的特殊性，确保各种产品的标识能追溯到处于任何状态的特性及状态。

4.1.4 自觉接受业主、质量监督站、监理的监督检查。

4.2 监理机构4.2.1 负责审批承包商编制的标识管理方法或规定。

4.2.2 负责检验/验证承包商产品标识及可追溯性管理的符合性。

4.3 业主4.3.1 负责编制、修订、解释本程序，并监督相关责任主体执行本程序情况。

4.3.2 负责检查承包商产品标识及可追溯管理的符合性。

5.管理程序5.1 标识管理a)运抵现场的工程物资必须有相应的产品标识，由供应单位或部门负责将标识、记录齐全的工程物资，移交给承包商并办理相关手续。

项目监理机构督导承包商核验进场物资的产品标识并对重要设备标识进行确认。

b)工程物资标识应当醒目并在施工产品实现过程中保持不变，要做好标识的移植，移植的内容应与原标识一致；施工产品实现状态标识应跟随其状态的改变及时进行相应的改变，所采用的标识方法应考虑风、雨等自然环境的影响。

c)在施工生产过程中，不同质量特性和状态的产品，承包商应当进行分类标识，以防范不同质量特性物质的混用或误用。

除承包商设置的标识外，承包商必须保证材料、设备、电气、仪表等产品原有的出厂标识不被破坏或覆盖。

d)产品标识在施工生产过程中，遭遇损坏或者灭失的，应立即报告承包商的标识主管部门，主管部门组织检验、技术、材料等有关人员进行追溯确认，并及时恢复标识。

e)产品的特性标识以不影响其使用的性能为前提，可以选用涂色、书写、标签和质量记录等方式，但不得含有任何有损材料的有害金属或金属盐等，或可使用低应力钢印标识等方法，但厚度低于6mm的材料和低温钢、不锈钢不得使用低应力钢印标识。

产品的检验或者试验状态，采用待检、已检、合格、不合格表示。

f)项目验收、交接时，验收、交接状态下的标识应全面、完整、准确。

注:对于现场发现无标识的材料,业主/监理有权要求承包商把这些无标识材料作为来路不明材料或者无法辨别材料清除出施工现场。

5.2 可追溯性控制5.2.1物资采购/或供应单位应建立相应的物资发放台账，记录产品的特性、规格、型号、数量、生产厂家、到场时间、存放地点、领用单位/部门、领用人员、领用时间、拟用工程名称等。

5.2.2 承包商应建立物资领用/发放台账，记录产品的特性、规格、型号、数量、生产厂家、存放地点，领用的施工班组/领用人员、领用时间，拟用分部分项工程名称、部位等。

5.2.3 特殊材料制造的管道组成件，承包商还应建立专门的管理台账、记录使用的单线图号或使用部位等。

5.2.4 焊接材料的可追溯性管理，按照《XXXX热电联产项目焊接施工质量控制管理规定》（XXXX-00-IND-QM-JBF-010）执行。

5.2.5 法律、标准、合同对产品有可追溯性要求的，承包商应在其质量计划中对可追溯的范围加以明确。

其中：1）工程物资有可追溯性要求的，承包商要保存其产品原厂标识、质量证明文件和其他质量记录。

2）施工过程有可追溯性要求的，项目监理机构应当检查承包商按照要求的内容、范围、部位和过程进行唯一性标识及记录，以便需要时追溯其时间、地点、内容及责任者。

3）设计变更、材料代用、质量检测和其他工程记录，应当能够通过交工技术文件、施工过程技术文件进行追溯。

6.标识规定6.1 管道标识6.1.1 合金钢管材和黑色金属管材：承包商领料后，按标准检（试）验合格并报监理确认，涂刷标识或色标后，两端封堵，进入现场。

6.1.2 各类管材和管件宜用涂色标识法进行材质标识。

其中，用于不锈钢、有色金属材料的油漆，应溶于水且不得含有铅、锌、硫、氯化物等有害成份。

管件、法兰以及不锈钢材质的管子，其原厂标识未被破坏的，承包商可以不再重新涂刷色标。

6.1.3 管子沿轴线方向标识通长的色带；有两条或两条以上的色带应平行涂刷。

色标喷刷应当使用油漆涂料并均匀一致，单根色带的宽度执行下列规定。

1)管径大于15mm、小于50 mm（含本数）的，其宽度为5 mm；2)管径大于50mm、小于100 mm（含本数）的，其宽度为10 mm；3)管径大于100mm的，其宽度为20 mm。

6.1.4 现场材料安装时，注意做好标识移植。

6.1.5 在现场如发现未按规定进行标识或喷刷色标的管材或管件，不管是否安装，都将被清出现场。

6.2 阀门标识承包商领用的阀门，应在项目监理机构的旁站监督下，依照工程建设标准的相关规定进行检验和试验。

试压完毕并经专业监理工程师签认合格的阀门，由承包商在阀盖的紧固螺母（阀盖侧）上用红色油漆标识；无阀盖螺栓的，在阀体上用红色油漆标识。

直径小于50mm的阀门，可以在阀体上用红色油漆标记一个直径10mm的“圆点”。

安全阀、减压阀等在调试合格后还应进行铅封。

6.3 紧固件标识合金钢螺栓螺母按标准检验合格后按照经监理审批后的本承包商标识管理办法或规定涂刷色标（色标应能具体对应其材质），螺栓在一端标记，螺母在侧面的一个平面标记。

6.4 现场材料堆放标识6.4.1 承包商要在现场料场设立原材料区和成品、半成品区。

6.4.2 原材料区和成品、半成品区，再要根据不同的检验状态，划分为“已检区”、“已检待定区”和“待检区”。

其中：1)“已检区”放置已经检测并收到检测报告的工程物资。

属于合格检验批次的，放置在其中的“合格品区”；属于不合格检验批次的，放置在其中的“不合格品区”。

2)“已检待定区”放置已经检测但尚未收到检测报告的工程物资。

3)“待检区”放置未经质量检测的工程物资。

6.4.3 其他材料、设备、构配件标识按照本程序及承包商标识管理办法或规定执行。

6.5 施工状态标识6.5.1 预制、安装的管线上应有管线号，并易于识别。

6.5.2设备及管道必须在焊口附近作标识（注：需做热处理的焊口标识与焊口距离保持在100mm以上），在设备排板图和管道单线图上作标识（包括对接焊口和承插焊口），标识至少包括：焊工号，焊口号，进行无损检测的焊口还应在设备排板图和管线单线图上标记检测标识。

6.5.3 A级管道法兰口需有下列标识（样式供参考）：责任人安装日期垫片状态（人员姓名）（安装日期）（垫片名称）（临时或永久）6.5.4 所有施工状态标识必须有相应的书面记录归档，具有可追溯性。

6.5.5 其他状态标识或施工过程标识遵守本程序及各承包商制定的标识管理办法或规定。

设备安装或施工过程标识可参考以下表格建立标识牌，表中“质量控制点”栏根据现场安装、施工特点确定，如垫铁检查、找正、试压等。

过程标识牌工程名称位号施工班组责任人员编号质量控制点检验状态检查人员日期6.6 施工过程标识移植6.6.1 下道工序施工需要覆盖或消除原有标识的，承包商要进行标识移植。

6.6.2 管子材质色标的标识移植，可以采用书写标识法或质量记录标识法，由承包商标记材质、规格、数量、制造标准、制造单位以及炉批号等项内容，项目监理机构对应实物进行核验并确认；在防腐施工完成后，承包商进行最终的标识移植并报请项目监理机构确认。

6.6.3 焊后热处理造成焊缝标识不清或灭失的，在工序验收合格后，承包商在重新标记原焊缝标识并增加已热处理标识（Re）。

6.6.4 剩余管段可以用书写标识法或标签标识法，将其材质、规格型号、制造标准等标识内容进行移植。

6.6.5 所有移植标记内容必须与原标识一致且清晰可辨。

6.7 不合格品的标识规定6.7.1 业主、监理单位、检测单位、承包商等检验和核查，发现设备、材料、构配件以及工序等存在不符合标准、规范、设计文件和合同规定的技术要求和质量标准的，该设备、材料、构配件、工序即为不合格品。

6.7.2 发现设备、材料、构配件有不合格后，应立即标识为“不合格品”，做好记录、评价，进行隔离，并采取处置措施。

处置措施及结果要有记录，具有可追溯性。

6.7.3 在施工过程中，发现工序不合格后，应立即做好记录、评价，并采取处置措施。

处置措施及结果要有记录，具有可追溯性。

6.7.4 承包单位不得使用标识为“不合格品”的材料、设备、构配件，也不得将不合格工序转入下道工序。

6.8 检验和试验状态标识6.8.1 承包商编制的标识管理办法或规定中需制定检验和试验状态的标识方法。

6.8.2 检验和试验状态标识方法的制订应明确，以识别合格（检验合格）、不合格（检验不合格）、待验（未作检验和试验）、已验待定（等待实验结果）等状态。

6.8.3 检验和试验设备应有其校准状态的标识。

7.引用文件《XXXX热电联产项目管子管件色标管理规定》（XXXX-00-IND-QM-JBF-030）。

8.附则8.1 本程序未尽事宜，由QHSE组会同相关各方，通过施工质量样板引路活动作出统一的补充规定。

8.2 施工阶段所涉及的监视与测量装备，必须具有符合国务院质量技术监督主管部门规定且能够识别当前校准或者检定状态的标识。

8.3 检测机构的标识和可追溯性控制，执行本企业的质量管理体系文件，以及本工程《XXXX热电联产项目工程质量监测机构管理规定》（XXXX-00-IND-QM-JBF-005）和/或《XXXX热电联产项目无损检测过程质量控制管理规定》（XXXX-00-IND-QM-JBF-022）。