廉政室行政职权、事权、主要工作目录 及流程图

附件1
权力清单（示例）
部门（盖章）：纪检监察部填表日期：2017年月日
附件2
纪检监察部权力运行流程图目录（示例）1．信访举报、重要问题线索处置工作流程图
2．初步核实工作流程图
3．自办案件立案工作流程图
4．案件调查工作流程图
5．案件审理工作流程图
6．检举失实处理工作流程图
7．移送司法机关工作流程图
8．效能监察立项工作流程图
9．效能监察实施工作流程图
10．效能监察总结评审工作流程图
附件2-3
自办案件立案工作流程图（示例）
附件3-1
个人廉洁风险点查找及防控措施清单（示
例）
部门（盖章）：纪检监察部填表日期：2017年月日
附件3-2
部门廉洁风险点查找及防控措施清单（示
例）
部门（盖章）：纪检监察部填表日期：2017年月日。

.医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式1.不按照会议投票和个别谈话推荐的程序要求进行民主推荐、测评；2.隐瞒民主推荐、测评的真实情况；3.对民主推荐、测评过程未按规定进行监督和审核；4.泄露民主推荐、测评情况。

1.谈话对象选择不公平，考察不全面；2.隐瞒考察的真实情况。

1.不按规定提出拟任人选；2.不按规定审核。

干部任用承办人拟定干部任用实施方案职能科室负责人初审医院党委（党总支、支部）讨论成立考察组民主推荐、测评或实行竞争上岗提出考察初步人选医院党委（党总支、支部）研究决定考察人选考察候选人提出拟任人选征求医院纪检监察部门意见提出实施方案具有个人倾向性不按规定审核1.不坚持原则提出考察初步人选；2.不按规定审核公示结果异议，重点考察对反映的问题不认真查医院党委（党总支、支部）研究拟任人选证，不如实向医院党委（党总支、支部）汇报。

公示医院党委（党总支、支部）任前谈话、纪检检查部门廉洁谈话任用报上级卫生主管部门备案.1.职能部门组织职代会进行讨论过程中可能存在应付了事，内定结果，汇总时不按照讨论结果进行前期的方案制定。

.医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式决策权承办人拟定须经领导班子讨论事项领导班子会议讨论职能部门根据班子会议决议拟定重点事项讨论事项具有个人倾向性不按规定讨论拟定结果存在个人倾向性未按规定时间及规定范围进行公示对反映的问题不认真查证，不如实向医院党委（党总支、支部）汇报。

提交职代会或各专业委员会讨论职能部门汇总讨论结果形成基本决策方案提交班子会审议拟定结果结果公示采集职工意见及建议答复意见公示方案制定不科学，不合理公示结果异议，重点讨论按照方案实施评估结果报院务会备案..医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式谈论过程中存在个人倾向主义，带有主观色彩。

基建权基建项目申请完成可研等相关材料申请规划不合理，论证不充分将相关材料提交职代会及专业委员会进行审议汇总审议结果提交班子会议讨论方案实施过程中形成讨论结果出现偏差将讨论结果进行公示按方案实施监督过程中可能出组成基建办对施工进行监督现走过场现象发现施工过程中存在的问题审核过程敷衍了事提出整改意见及建议报基建办审核批准按整改意见实施完成项目结果与班子会讨论存在偏差补充实施方案报项目主管部门审批..医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式物品招标过程中单位可能存在内定，或底价透露等问题。

权力运行流程图单位：（公章）填报日期：2015年7月9日保教费收缴权力流程图上级主管部门制定收费标准解读上级部门标准结合本园实情园委会会议初定本园收费标准全体教师会议确定本园收费标准公示栏公示，财务人员收缴保教费廉政风险防控流程图单位：（公章）填报日期：2015年7月9日保教费收缴风险防控流程图上级主管部门制定收费标准解读上级部门标准结合本园实情风险点：收费标准过高园委会会议初定本园收费标准防范措施：报共和镇教育管理中心审核全体教师会议确定本园收费标准公示栏公示，财务人员收缴保教费权力运行流程图单位：（公章）填报日期：2015年7月9日招生工作权力流程图上级主管部门相关文件通知解读上级部门文件结合本园实情园委会会议确定本园招生对象向社会公示，开始招生廉政风险防控流程图单位：（公章）填报日期：2015年7月9日招生工作风险防控流程图上级主管部门相关文件通知解读上级部门文件结合本园实情园委会会议确定本园招生对象防范措施：对所招幼儿保教处及园委会进行审定向社会公示，开始招生风险点：违规招生，对幼儿及社会造成不良影响权力运行流程图单位：（公章）填报日期：2015年7月9日购买物品权力流程图各部门或个人上交所需物品清单后勤部门进行汇总分类大笔开销上报镇教育管理中心审批小额开销全体教师会议表决批准购买，不批准，放召开教师会弃购买表决不通过，放弃购买表决通过，后勤人员购买廉政风险防控流程图单位：（公章）填报日期：2015年7月9日购买物品风险防控流程图各部门或个人上交所需物品清单后勤部门进行汇总分类大笔开销上报镇教育管理中心审批小额开销全体教师会议表决批准购买，不批准，放召开教师会弃购买风险点：购买物表决不通过，放弃购买品数量、单价等存在虚假情况防范措施：对所购买物品及票据监委会进行监督、核实表决通过，后勤人员购买。

接受礼财违规招聘人员在报销各项收据违规多开发票数额违反人事管理规定，利用职权违规办理职工的工作调动利用职权侵占公共财产收取现金不入帐，中饱私囊左苦劳而无功夺劳而无功夺劳而无功寻某某其他违反廉洁自律规定的行为利用职权克扣截留职工工资奖金、私设小金库存有“家长制”作风，搞个人说了算，听不进不同意见1、加强思想建设，提高廉洁从业意识；2、严格报销制度、定时公开帐目；3、严格执行工资分配制度；4、建立材料发放档案并公示；务制度；6、建立内部监督检查机构，由职工代表负责。

7、开展自查、互查和评查；8、接受专业领导监督管理。

A 级A 级B 级A 级C 级A 级B 级副区长班组长员工个人重大事项不及时上报；C 级 X 职位阶段性任务结束，材料归档备查，进入下一个循环。

岗位职责 廉 洁 风 险 点 防范措施权力运行风险防控三级 预警 监督 检查 1、专查 2、年度总查 3、区务检查； 4、党务检查； 5、调查问卷； 6、信访调查。

考 核 奖 惩1、依据《中国共产党纪律处分条例》；2、依据党、国家、省、地区及集团公司有关廉洁从业的其他规定；3、依据协庄煤矿《关于实行管理人员勤廉绩效考核的规定》；4、依据协庄煤矿年度《党风廉政建设目标责任书》、《廉洁从业承诺书》进行考核。

1、发现问题进行危害评估，确定预警等级；2、对应A 、B 、C 三级风险，及时发布预警通知；3、实施“三谈话、发四书”等措施。

XXX 岗位廉洁风险办公室1、负责招待所设施设备管理工作；2、负责招待所人员工资分配及各项考核办法的制定；3、负责监督检查内部票据使用情况和收费情况；4、搞好服务，并定期组织员工进行文化学习，加强服务技能培训；5、完成上级领导交办的其他各项工作。

XXXX 单位利用职权克扣领料单位物资为己违反社会公德、家庭美德、职业道德借出差、开会、参观考察、学习等名义用公款进行旅游在报销各项收据时多开发票与材料员串通侵占公共财产利用职权侵占负责管理的企业财物接受可能影响公正履职的单位和个人的宴请、娱乐、健身活动1、出门证需要仓库保管及验收人员共同签字。

.医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式干部任用提出实施方案具有个人承办人拟定干部任用实施方案倾向性1.不按照会议投票和个别职能科室负责人初审谈话推荐的程序要求进行不按规定审核民主推荐、测评；2.隐瞒民主推荐、测评的真实情况；医院党委（党总支、支部）讨论3.对民主推荐、测评过程未按规定进行监督和审核；成立考察组4.泄露民主推荐、测评情况。

民主推荐、测评或实行竞争上岗1.不坚持原则提出考察初步人选；2.不按规定审核提出考察初步人选1.谈话对象选择不公平，考察不全面； 2.隐瞒考察的真实情医院党委（党总支、支部）研究决定考察人选况。

考察候选人1.不按规定提出拟任人提出拟任人选选；2.不按规定审核。

公示结果异议，重点考察征求医院纪检监察部门意见对反映的问题不认真查医院党委（党总支、支部）研究拟任人选证，不如实向医院党委（党总支、支部）汇报。

公示医院党委（党总支、支部）任前谈话、纪检检查部门报上级卫生主管廉洁谈话部门备案任用..医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式决策权讨论事项具有个人倾向承办人拟定须经领导班子讨论事项性1.职能部门组织职代领导班子会议讨论会进行讨论过程中可不按规定讨论能存在应付了事，内定结果，汇总时不按职能部门根据班子会议决议拟定重点事项照讨论结果进行前期的方案制定。

提交职代会或各专业委员会讨论职能部门汇总讨论结果方案制定不科学，不合理形成基本决策方案拟定结果存在个人倾向性提交班子会审议拟定结果未按规定时间及规结果公示定范围进行公示公示结果异议，重点讨论采集职工意见及建议对反映的问题不认答复意见真查证，不如实向医院党委（党总支、公示支部）汇报。

按照方案实施报院务会备案评估结果..医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式基建权申请规划不合理，基建项目申请谈论过程中存在个人完成可研等相关材料倾向主义，带有主观色论证不充分彩。

将相关材料提交职代会及专业委员会进行审议汇总审议结果结果与班子会讨论存提交班子会议讨论在偏差形成讨论结果方案实施过程中出现偏差将讨论结果进行公示按方案实施监督过程中可能出组成基建办对施工进行监督现走过场现象补充实施方案发现施工过程中存在的问题审核过程敷衍了事提出整改意见及建议报基建办审核批准按整改意见实施报项目主管部门审批完成项目..医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式采购权提出采购物品具有科室提出所需物品申请个人倾向性物品招标过程中单位职能科室负责人初审可能存在内定，或底价不按规定审核透露等问题。

廉政建设办公室岗位职责为了加强党风廉政建设，防止和克服不正之风及腐败现象，依据党风廉政建设有关文件，特制定了以下办公室岗位职责的规定。

一、办公室全体工作人员要加强党风廉政有关文件的学习，熟识有关规定，不断提高廉洁自律的自觉性。

二、不利用工作之便谋求任何特别照看。

三，不收取他人礼品、钱财，不搞规定之外的收费。

四，不借外出开会，学习之机进行旅游。

五、不公车私用，公话私打，私信公发。

六、不私客公请，在公务活动中，接待人员一般不陪餐。

七、不得为其亲友在出具学历证明，办理各种证件，证明等方面谋取规定之外的特别照看。

八，在公务经济活动中做到帐目清晰，手续符合规定，刚好清理有关经济手续，不谋取私利。

九，尽职尽责，搞好本职工作。

打印室管理制度为加强打印室管理，使工作规范，有序、高效，更好地为学校中心工作服务，特制定本制度。

一、打印室职能：打印、复印以学校名义向校外和校内发送的各种文件和材料及校办同意打印的有关材料。

二、凡需打印、复印的各类文件、材料，须经办公室主任答字同意后，方可打印。

不得接受没有校办主任签字同意的任何单位和个人的文件及材料。

三、要本着高度的责任心，做到文件打印刚好，精确，版面清楚、整齐。

四、必需遵守保密纪律。

打印完毕，文件及原稿要完整交回交印人校对。

对打印后的废纸要刚好销毁，不得传播、泄露尚在打印过程中的文件内容。

禁止闲杂人员在打字室逗留，闲聊。

五、要对打印的全部文件材料按单位，文号、标题、份数进行登记造册，重要文件要按类存盘保存。

六、爱惜设备，留意设备保养和维护，保证设备正常工作，保持打印室整齐和平安。

办公室车辆及驾驶员管理制度车辆是学院公务活动的主要交通工具，为了更好履行服务作用，保证学校公务用车，特制定本规定。

一、车辆调配：1、车辆应首先保证学校公务用车，本着先紧急后一般，先校级后中层的原则，合理调配。

2、公务用车由办公室依据车辆状况予以支配。

校内各单位因公用车，应填写用车申请单，经有关领导审查签字，办公室主任同意后予以支配。