内部审核报告表单模板

某些企业内审表格报告模板某某公司某年内部审计报告模板有限公司审计报项目编号:内审字[2013]第003号项目名称: 报告时间: 被审计单位: 【项目概述】审计目的1、核实某某公司的财务状况和经营成果第 1页 /共 8页告2、核实某某公司是否存在舞弊、浪费以及其他重大不合理现象审计范围业务范围:某某公司所有与财务数据相关的业务组织范围:某某公司的财务部门、业务部门、公司领导。

期间范围: 2012年月日-2012年月日资料范围: 财务报表、凭证、银行对账单、资产盘点表、合同、公司管理制度等(详见资料清单)。

审计方法审计依据和标准:会计准则、各项税收法律法规等审计流程及方法:首先审阅了财务资料，然后根据审阅中注意到的金额较大、性质异常的事件开始重点关注，收集相关证据以证明是否正常合理，最后与有关当事人进行沟通等方式以确定违规事实是否存在，最后出具审计意见。

【审计总体结论】经过审计。

我们认为某某公司财务资料所反映的财务状况以及当期的经营成果与公司的实际状况基本一致，在审计中没有发现某某公司存在重大差错、舞弊现象，公司的会计凭证和经营成果是真实可信的。

附:报表项目解析如下: 一、资产负债表主要项目资产负债表简表单位名称:**公司2012年12月31日第 2页 /共 8页单位:万元资产负债表主要变化项目简析如下: (一)期末流动资产与期初相比减少元1、货币资金减少亿元，主要变化及原因如下:2、存货减少亿元，其中原材料和产成品分别减少万元和万元，造成。

其中主要原材料和产成品存量和单价变化如下:存货中的主要原材料、产成品存量、单价变化情况表第 3页 /共 8页3、预付账款……(二)非流动资产增加元1、固定资产项目2、长期股权投资3、在建工程减少主要投资项目如下表:(三)流动负债减少元，主要由于。

(四)非流动负债增长元，主要系。

二、利润主要项目第 4页 /共 8页利润表简表单位名称:某某公司年单位:万元简析:其中毛利贡献结构及毛利率变动情况如下:第 5页 /共 8页篇二:医疗器械企业内审报告模板质量管理体系内部审核报告序号编制:审核组长: 管理者代表: 日期:日期: 日期:篇三:某企业内部审计报告(范文)企业内部审计报告范文一、导言日期:2003年10月26日接受者:公司总经理 ***引言:经公司2003年度内部审计的计划安排，我们对公司计划物控部业务管理程序政策、采购计划及其价格核定与控制、有关合同、仓储管理系统等事项进行就地审计，涉及的期间是从2002年1月1日至2003年月9月30日。

内部审核检查表内审员：审核日期：NXH-B-12-ZL03序号标准条款检查内容检查方法被审核部门审核结果Y/N审核说明5.1 人员5.1.1 实验室应有与其从事检测和/或校准活动相适应的专业技术人员和管理人员。

技术人员和管理人员的配备、资质和数量是否符合评审的要求。

查看人员一览表，查看技术人员和管理人员的学历证书和职称证书，以及配备数量和结构是否符合评审准则要求。

领导层业务室检测室实验室应使用正式人员或合同制人员。

检查正式或合同制人员的劳动合同和社保关系证明文件。

查看劳动合同以及社保关系文件是否符合要求。

使用合同制人员及其他的技术人员及关键支持人员时，实验室应确保这些人员胜任工作且受到监督，并按照实验室管理体系要求工作。

对合同制人员和关键技术支持人员的工作活动是否有监督安排？应提供监督安排的计划和监督实施的记录。

1.询问有关人员岗位职责内容和如何开展工作；2.查看监督计划和监督记录。

5.1.2 对所有从事抽样、检测和/或校准、签发检测/校准报告以及操作设备等工作的人员，应按要求根据相应的教育、培训、经验和/或可证明的技能进行资格确认并持证上岗。

查是否从教育、培训、技能和经历等方面对从事特定工作人员的能力进行了资格确认，并确定上岗资格证。

1.抽查5份人员技术档案进行检查，查看有关人员的学历证书、培训证书、上岗证书和授权书；2.询问有关人员的工作内容和岗位职责。

办公室检测室5.1.6 实验室技术主管、授权签字人应具有工程师以上（含工程师）技术职称1查技术负责人、授权签字人是否具有工程师职称；2. 技术负责人、授权签字人是否有变更，若有是否报原发证机构备案确认。

1.查看技术负责人和授权签字人技术档案中是否有工程师证书；2.如技术负责人、授权签字人有变更，查变更备案文件。

领导层熟悉业务，经考核合格5.2 设施和环境条件序号标准条款检查内容检查方法部门Y/N审核说明5.2.1 实验室的检测和校准设施以及环境条件应满足相关法律法规、技术规范或标准的要求。

认证产品内部审核表单模板-范文模板及概述示例1:认证产品内部审核表单模板是一种文件，用于记录和跟踪认证产品的内部审核过程。

该模板通常包含各种关键信息和审核要求，可以帮助认证产品的制造商或供应商确保其产品符合相关的认证标准和要求。

以下是一个认证产品内部审核表单模板的示例，供参考：1. 基本信息- 产品名称：- 制造商/供应商：- 认证标准和要求：- 审核日期：- 审核人员：2. 产品描述- 产品规格和型号：- 产品材料和组成：- 产品功能和特性：3. 内部控制- 生产过程和设备：- 质量管理体系：- 工艺控制和操作规程：- 原材料采购和供应链管理：- 废弃物管理和环境保护措施：4. 文档及记录- 相关文件和记录的管理与控制：- 技术规范和测试方法：- 检验报告和验证数据：- 产品标识和包装标签：5. 外部资源- 第三方供应商和合作伙伴：- 合同和协议：- 联系信息和证书：6. 风险评估和控制- 产品安全性评估：- 产品合规性评估：- 可追溯性和缺陷管理：- 制定纠正和预防措施：7. 结论和建议- 审核结果和发现：- 建议改进和措施：- 审核结论和认证建议：以上是一个认证产品内部审核表单模板的基本构成，具体内容可以根据实际情况进行调整和补充。

使用这个模板可以帮助认证产品的制造商或供应商更好地管理和控制其产品的质量和合规性，确保其产品能够满足相关的认证标准和要求。

示例2:标题：认证产品内部审核表单模板导言：在认证产品的生产过程中，内部审核是确保产品质量和符合相关标准的重要环节。

为了标准化内部审核流程，提高审核效率和准确性，制定一份合适的内部审核表单模板是必要的。

本文将介绍一份认证产品内部审核表单模板的设计和使用方法，以帮助企业提升产品质量管理水平。

一、背景介绍在此部分，可以简要介绍为什么内部审核在认证产品的生产过程中至关重要。

可以提到内部审核能够发现潜在问题，纠正不合规的操作，确保产品符合相关标准和规定。