度市财政总决算分析报告

2016年度运城市财政总决算分析报告2016年以来，面对经济下行压力加大和财政增收困难的严峻形势，在市委、市政府的坚强领导下，财政部门认真贯彻习总书记系列重要讲话精神、全国全省经济工作和财政工作会议精神，按照市第四次党代会、市两会重大部署，全力推进“三个一百”落实、“三动三新”战略实施和“三市一中心”建设，圆满完成了全年各项目标任务。

第一部分全市经济运行的总体状况和基本特征一、主要经济指标完成良好，全部实现正增长2016年全市宏观监测的八大经济指标均呈增长之势，运行状况回升向好，在全省排名基本处于上中游水平，全年目标大多完成良好。

1、地区生产总值1222.3亿元，增长4.0%，与全年预期目标（6.5%）相差2.5个百分点，低于全省增速（4.5%）0.5个百分点，增速全省第7名（总量第3名）。

2、规模以上工业增加值226.3亿元，增长2.3%，比全年预期目标（2.0%）高0.3个百分点，高于全省增速（1.1%）1.2个百分点，增速全省第8名（总量第8名）。

3、固定资产投资1483.7亿元，增长8.2%，与全年预期目标（15%）相差6.8个百分点，高于全省增速（0.8%）7.4个百分点，增速全省第1名（总量第3名）。

4、社会消费品零售总额704.7亿元，同比增长6.6%，高于全年预期目标（5.5%）1.1个百分点，低于全省增速（7.4%）0.8个百分点，增速全省第9名（总量第2名）。

5、一般公共预算收入59.1亿元，同比增长5.0%，与全年预期目标（5%）持平，高于全省增速（-5.2%）10.2个百分点，增速全省第1名（总量第9名）。

6、外贸出口额完成21.4亿元，增长4.6%；即：3.25亿美元，下降1.7%，与全年目标相差0.06亿美元，增速全省第5名（总量第2名）。

7、城镇居民人均可支配收入25636元，同比增长6.6%，高于全年预期目标（6.5%）0.1个百分点，高于全省增速（5.9%）0.7个百分点，增速全省第2名（总量第9名）。

8、农民居民人均可支配收入9365元，同比增长7.4%，高于全年预期目标（6.5%）0.9个百分点，高于全省增速（6.6%）0.8个百分点，增速全省第1名（总量第8名）。

1—12月份主要经济指标完成情况2016年全市GDP季度同比累计增速图（%）2016年，全市经济增速呈逐季回升之势，一季度增长1.6%、上半年1.9%、前三季度2.8%、全年4.0%，实现了上半年好于年初，全年好于上半年的良好预期。

全年全市生产总值完成1222.3亿元，同比增长4.0%，增幅比上半年提高2.1个百分点，比前三季度提高1.2个百分点。

其中：第一产业201.6亿元，增长0.6%;第二产业443.8亿元，增长2.5%；第三产业576.9亿元，增长6.4%。

三次产业比重由上年的16.4:37.5:46.1发展为16.5:36.3:47.2，一产上升0.1个百分点，二产下降1.2个百分点，三产上升1.1个百分点。

随着经济形势的回升向好，主要经济领域呈现出诸多积极变化。

（一）从生产发展看：农业形势稳定，工业企稳回升1.农业生产形势稳定，粮食产量再创新高2016年，全市大力推进农业现代化建设，不断强化农业基础支撑，严格落实各项强农惠农政策，农业生产形势基本平稳。

粮食产量实现五连增。

2016年全市粮食播种面积933.1万亩，比上年减少31万亩，下降3.2%；粮食亩产344.5公斤，同比增长3.4%。

虽然播种面积减少，但在亩产提升的影响下，粮食总产量32.15亿公斤，同比增长0.1%，自2012年以来连续五年稳定在30亿公斤以上，并呈持续增长之势。

其中，小麦15.4亿公斤，同比下降2.1%；秋粮16.7亿公斤，增长2.1%。

2012年—2016年全市粮食总产量图农业生产小幅增长。

2016年全市农林牧渔业总产值410.8亿元，同比增长0.2%。

农林牧渔业增加值完成216.1亿元，同比增长0.6%。

其中，农业增加值167.0亿元，增长0.5%；林业增加值2.4亿元，增长9.2%；牧业增加值30.9亿元，增长4.7%；渔业增加值1.3亿元，增长9.4%；农林牧渔服务业增加值14.6亿元，增长2.3%。

农、畜产品产量有增有减。

据初步预测，2016年全市园林水果产量56.5亿公斤，增长0.4%，其中苹果33.2亿公斤，下降2.1%；蔬菜产量25.8亿公斤，下降2.7%。

预计肉类总产量18.6万吨，增长3.9%，其中猪肉12.0万吨，增长3.8%；禽蛋产量26.4万吨，增长3.4%；牛奶产量5万吨，下降1.6%。

2.工业生产企稳回升，积极变化不断增多2016年年初，国际大宗商品市场跌宕起伏，我市主导产品价格市场疲软，实体经济经营困难。

市委、市政府面对下行压力，以一百个重点企业为抓手，采取多项措施帮扶企业解困，在大力提升改造传统行业的同时，积极培育新兴产业，努力激发实体经济新动力，工业经济逐月回暖，九月份工业增加值累计增速二十个月来首次由负转正，在正数区间逐月回升，实现全年2.3%的增速，超额完成了全年目标任务。

全年全市464家规模以上工业实现增加值226.3亿元，同比增长2.3%，增幅比上半年提高4.1个百分点，比1-11月提高0.8个百分点。

12月当月工业实现增加值26.2亿元，同比增长8.5%，环比增长4.8%。

全年工业品产销率为97.9%，同比上升1.3个百分点。

从行业看：正增长行业增多，行业结构不断改善。

全市32个行业大类中，工业增加值同比增长的有14个行业，增长面43.8%，比上半年提升9.4个百分点，比1-11月份提升3.2个百分点。

新兴替代行业占比持续加大。

全年全市新兴替代行业实现增加值107.5亿元，同比增长2.1%。

占规上工业比重47.5%，比上半年提升1.5个百分点，比1-11月提高0.2个百分点。

其中，汽车制造业、非金属矿物制品业、木材加工业、纺织业呈现较快增长之势，分别增长62.0%、11.6%、10.9%、7.5%。

五大传统行业占比回落。

全年五大传统行业实现增加值103亿元，同比下降5.1%，占规上工业比重为45.5%，比上半年占比缩小3.1个百分点，比去年同期下降6.5个百分点。

五大行业中，有色金属冶炼压延业同比增长0.2%，化学原料制品下降1.3%，黑色金属冶炼压延业下降5.7%，炼焦业下降17.1%，电力热力生产供应业下降9.5%。

从企业规模看：大型企业降幅收窄，小型企业增势良好。

全年大型企业实现增加值99.5亿元，同比下降4.5%，降幅比1-11月收窄0.8个百分点；中型企业实现增加值61.9亿元，增长3.7%；小型企业实现增加值62.4亿元，增长13.2%。

从经济类型看：占主导地位的股份制企业小幅增长。

占比达92.4%的股份制企业完成增加值209.2亿元，同比增长0.9%；国有企业下降8.5%；集体企业下降36.2%；外商及港澳台企业下降13.9%。

从主导产品价格看：全市重点监测的10种主要产品出厂价格除发电量同比下降外，其余产品价格均在快速回升。

年末钢材、电解铝、精炼铜和镁等价格回升幅度都在20%以上。

从用电量看：工业用电降幅收窄，单月用电稳步提升。

全年全社会用电量268.2亿千瓦时，同比增长0.3%。

工业用电量207.8亿千瓦时，同比下降1.7%，降幅比去年收窄2个百分点。

12月份，全社会用电量23.7亿千瓦时，同比增长12.7%。

其中工业用电量19.7亿千瓦时，同比增长17.8%，增幅比11月提升7.5个百分点。

（二）从经济增长的动能看：三大需求总体平稳，转型动能变化积极2016年，“三驾马车”对经济增长的拉动平缓，呈现“两稳一回升”的格局，投资、消费稳定增长，进出口从四季度起由负转正，平稳回升。

全市经济在传统动能拉动的同时，转型发展的新动能也在积蓄，随着供给侧结构性改革的不断推进，重点领域呈现出众多积极变化。

固定资产投资稳定增长，一、三产投资增长较快2016年全市投资增长趋于稳定，告别两位数增长的快车道，转入更加踏实、稳定的新区间，在新常态下，稳定发挥了扩大需求、增加供给的引擎作用。

全年全市2742个施工项目完成固定资产投资1483.7亿元，同比增长8.2%，高于全国全省平均增速。

其中，项目投资1367.4亿，同比增长9.7%；房地产开发投资116.3亿，同比下降5.9%。

分产业看：一、三产快速增长，二产小幅回升。

全年一产投资245.3亿元，增长31.3%；二产投资606.0亿元，增长1.8%；三产投资632.5亿元，增长7.5%，快于二产投资5.7个百分点。

三次产业投资所占比重由去年同期的13.6:43.5:42.9发展为16.5:40.9:42.6，一产投资比重同比提高2.9个百分点，二、三产比重分别下降2.6个和0.3个百分点。

从行业投资看：工业投资企稳回升，批发零售业以及民生行业投资增长较快。

工业投资完成605.6亿元，同比增长1.8%，增速比上半年提高9.6个百分点。

其中，制造业475.6亿元，与去年同期持平，比上半年提高6.6个百分点，占到工业投资的78.5%；电力热力燃气生产供应业投资99.8亿元，同比增长27.7%。

在第三产业中，批发零售业、水利环境和公共设施管理、教育、卫生业投资呈现较快增长，房地产、交通运输业增速放缓。

从经济类型看：国有投资快速增长，民间投资增速放缓。

国有投资完成245.5亿元，同比增长22.7%；非国有投资完成1238.3亿元，同比增长5.8%，其中民间投资1187.8亿元，增长3.4%，同比回落11.5个百分点。

消费市场平稳，旅游业快速增长2016年全市消费品市场呈现平稳增长之势，增幅逐季提升。

全年全市社会消费品零售总额完成704.7亿元，同比增长6.6%，比上半年提高0.4个百分点。

其中，限额以上304.2亿元，同比下降1.5%。

从销售地看：乡村消费增长快于城镇。

城镇551.6亿元，占比78.3%，同比增长5.9%；乡村153.1亿元，占比21.7%，同比增长9.2%。

从消费形态看：批发、零售稳定增长，住宿餐饮业增长较快。

批发业152.4亿元，同比增长6.7%；零售业467.4亿元，同比增长5.5%；住宿餐饮业84.9亿元，同比增长13.0%。

从商品类别看：各类别商品零售额近一半增长。

全市22个大类别商品中有10个呈现正增长，一个持平。

其中，粮油食品类（增长16.9%）、体育娱乐用品类（增长9.0%）、电子出版物及音像制品类（增长55.1%）等呈现较快增长之势，而煤炭制品（下降47.2%）、石油制品（下降15.2%）、机电产品及设备类（下降25.3%）消费下降明显。

旅游产业快速增长。

2016年，市委、市政府不断发掘整合优秀旅游资源，打造特色“古中国”文化之旅，凭借“五城同创”活动，努力在全国建立良好城市名片，吸引了众多海内外游客，全市旅游业快速发展。