公司货物发货通知
尊敬的客户：
感谢您一直以来对我们公司的信任与支持！为了更好地为您提供优质的服务，我们将于近日为您安排发货，特此通知如下：
一、发货信息
发货日期： 2022年10月15日
发货方式： 快递
快递公司： 顺丰快递
快递单号： 123456789
预计到达时间： 2022年10月20日
二、货物清单
三、收货注意事项
请您务必保持电话畅通，以便快递员能及时联系您进行配送。
收到货物后，请当面核对货物数量和外包装是否完好，如有问题请及时联系我们客服人员。
若因天气等不可抗力因素导致配送延迟，我们会第一时间与您沟通，并尽快安排新的配送时间。 四、联系方式
如有任何疑问或需要帮助，请随时与我们联系：
公司名称：XXX公司
联系人：***
联系电话：123456789
邮箱：对应邮箱
再次感谢您对我们公司的信任与支持，希望我们的产品能为您带来满意的购物体验！祝生活愉快！
此致
敬礼
XXX公司 敬上
公司产品发货流程(通知)
为规范公司发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售发货执行准确、及时，更好地为用户服务，特制定本管理规定：
一、发货流程
1、管件营销中心。负责与客户确认发货通知，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。
销售订单要求：填写完整要货经销商、数量、规格、所属区域业务员、发货地址、其他包装要求等。有特别要求的，办事处经理要注明“，销售内勤并签字。
2、销售内勤。订单落实后，将确认好的《订单》，下达给生产中心成品仓库、财务部，并注明要求发货时间。
常规产品10天发货，超过期限即为生产拖延。紧急情况及时发货（订单需由总经理审核通过，方可发货或电话告知，事后补签）。
3、财务部。负责审核营销部的《订单》，按付款金额执行。
4、成品仓库。收到《订单》后，按订单要求备货，备货完毕后生成电子文档审核出库，转发销售内勤。
5、出库单完成后，销售内勤及时关注《出库单》发货情况，审查发货规格与数量，是否欠货？主动与生产中心确认欠货品种和交期，同时与客户沟通及协调。
6、仓库备货完成后，安排物流发货。产品发货后销售内勤负责追踪物流信息动态，联络收货人及时接货，货到客户在送货单上签字后业务完成。如因物流而出现的问题，生产中心联络物流公司进行后续事宜处理。
8、营销部与财务部，每月对所有客户往来款项对账一次。对账单签字确认后交财务做账存档。
二、产品发货管理流程示意图
客户
1、订货通知 8、内勤跟踪物流，
三、工作职责
1、销售部内勤、发货内勤全程跟踪工作。
2、成品仓库负责货物的清点、包装及出货准备工作。
3、发货内勤和物流部负责货物的运输、送货等工作。
四、客户货款跟踪要求
1、营销部由内勤专职对应收账款进行统计和对账。定期向公司领导汇报应收账款数据、客户账面余额情况。
2、销售内勤与区域经理及时沟通近期要货情况，应收款情况，提早通知客户备款。
3、客户安排打款到公司账户（或个人卡），打款后汇款底单传真到营销部。
公司发送快递和货物标准的通知
各位同事：
随着公司业务量的增加，公司快递资料和发货量也迅速的增大，为了降低公司成本，今后发货时，请按照下述标准执行。
1、默认情况均使用普通件发送，如遇特殊项目情况，需要加急发货的，需经公司领导批准确认后，方可进行发送。
2、日常快递及发货由行政负责处理。需要发货的，请事先将发货人的相关信息告知行政，由其对发货人、日期、时间、申请人进行登记；周末加班发货的情况，由相关人员自行发货，并做好相应的出货登记。
公司发送快递和货物标准如下：
货物快递 顺丰和EMS 都分为快件 （隔天到） 和普件（ 2~3天到），费用标准两家基本类似，顺丰起价稍贵，续费便宜，EMS 相反。
1发货公司： EMS 和顺丰 两家进行选择，目前在和EMS 洽谈统一结算事宜，确定后会出来详细标准；
2发货标准： 默认情况统一使用普通件，不再使用隔天到达业务（ 特殊项目情况，需要加急处理的，另行申请）；
3费用支付： 大件设备发货价格普通陆运，国内一般都是在100左右；
4付费方式：月结的，发货单交给行政进行汇总整理，填写报销单，统一结算。需要付现金的，发货人员需自行垫付，然后填写报销单报销。
发 货 通 知 单
编号： 仓库： 主管： 核准： 填单：
发 货 通 知 单
编号： 仓库： 主管： 核准： 填单： 客户名称 订单号码
地 址 交货日期
口一次交货 口分批交货
第 二 节 记 帐 用
产 品 名 称 产 品 编 号 数 量 单 价 金 额
总 价 大写 仟 佰 万 仟 佰 拾 元 角 分 小写
客户名称 订单号码
地 址 交货日期
口一次交货 口分批交货
第 二 节 记 帐 用
产 品 名 称 产 品 编 号 数 量 单 价 金 额
总 价 大写 仟 佰 万 仟 佰 拾 元 角 分 小写
公司产品发货流程(通知)
为规范公司发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售发货执行准确、及时，更好地为用户服务，特制定本管理规定：
一、发货流程
1、管件营销中心。负责与客户确认发货通知，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。
销售订单要求：填写完整要货经销商、数量、规格、所属区域业务员、发货地址、其他包装要求等。有特别要求的，办事处经理要注明“，销售内勤并签字。
2、销售内勤。订单落实后，将确认好的《订单》，下达给生产中心成品仓库、财务部，并注明要求发货时间。
常规产品10天发货，超过期限即为生产拖延。紧急情况及时发货（订单需由总经理审核通过，方可发货或电话告知，事后补签）。
3、财务部。负责审核营销部的《订单》，按付款金额执行。
4、成品仓库。收到《订单》后，按订单要求备货，备货完毕后生成电子文档审核出库，转发销售内勤。
5、出库单完成后，销售内勤及时关注《出库单》发货情况，审查发货规格与数量，是否欠货？主动与生产中心确认欠货品种和交期，同时与客户沟通及协调。
6、仓库备货完成后，安排物流发货。产品发货后销售内勤负责追踪物流信息动态，联络收货人及时接货，货到客户在送货单上签字后业务完成。如因物流而出现的问题，生产中心联络物流公司进行后续事宜处理。
8、营销部与财务部，每月对所有客户往来款项对账一次。对账单签字确认后交财务做账存档。
二、产品发货管理流程示意图
客户 三、工作职责
1、销售部内勤、发货内勤全程跟踪工作。
2、成品仓库负责货物的清点、包装及出货准备工作。
3、发货内勤和物流部负责货物的运输、送货等工作。
四、客户货款跟踪要求
1、营销部由内勤专职对应收账款进行统计和对账。定期向公司领导汇报应收账款数据、客户账面余额情况。
2、销售内勤与区域经理及时沟通近期要货情况，应收款情况，提早通知客户备款。
3、客户安排打款到公司账户（或个人卡），打款后汇款底单传真到营销部。
