关键工序管理程序

代号GD-001编制审核批准改定产品生产过程关键工序及指名作业管理规定1目的明确生产过程关键工序指名作业的确认流程，提高关键工序的可控性，最终达到提高产品质量的目的。

2适用范围本规定的适用范围见已确定的关键工序表，仅适用于下表所列关键工序的指名作业确认过程。

工序：一个或一组工人，在一个工作地对同一个或同时对几个工件所连续完成的那一部分工艺过程。

关键工序：对产品质量起决定性作用的工序。

它是主要质量特性形成的工序，也是生产过程中需要严密控制的工序。

关键工序的确定依据以下原则：(1)对产品质量特性影响较大的工序。

(2)工艺上有特殊要求对下个环节有较大影响的工序。

(3)工艺复杂程度大、标准要求较高的工序。

表1关键工序表关键工序号G01G02G03G04G05G06G07G08G09 G10 G11*********************（简称水***）******************（简称风***）（简称***）产品类别关键工序名称***工序***工序***工序***工序风***工序风***工序风***工序水***工序水***工序水***工序水***工序3职责和权限各部门的职责和权限见表2。

表2部门职责和权限序号1部门制造部（2）组织关键工序资格考试工作。

（1）负责员工资格及操作证。

2总务部（2）协助制造部进行关键工序资格考试工作。

（1）依据质量管理体系要求协助制造部进行生产过程关键工序指名作业确认工作。

3质量保证部（2）协助制造部进行关键工序资格考试工作。

（3）监督及保证关键工序控制的有效性。

职责及权限（1）设备、工装、作业方法的确认。

4工作程序4.1指名作业确认程序组织考试资格审查公司审批指名操作工序制造部总务部、制造部、质量保证部制造部4.2设备要求4.2.1天车起吊高度满足PC4750-36/520***生产的起立、翻转及吊运工作。

4.2.2氩弧焊机的焊接电流在30~200A输出稳定。

4.2.3气体保护焊机焊接电压在10~30V，焊接电流在30~270A输出稳定。

文件制修订记录1.0目的对车辆产品生产中关键特殊过程的确认、控制措施及责任分工做出规定，以确保特殊过程持续满足工艺要求。

2.0适用范围本程序适用于公司车辆生产中特殊关键过程的确认及控制。

3.0术语和定义3.1特殊过程：生产和服务过程的输出不能、不易或不能经济地由后续的监视和测量加以验证的过程；3.2关键工序：a.对产品的功能、性能、安全和可靠性有直接影响的生产工序；b.加工精度高、难度大、工艺复杂的工序。

4.0职责4.1质量部负责监督关键工序、特殊过程工艺执行情况；参与关键工序、特殊过程确认。

4.2技术部4.2.1关键工序、特殊过程的识别、确定4.2.2提出关键工序、特殊过程管理要求4.2.3组织关键工序、特殊过程的监控、确认。

4.3设备部提供满足产品生产要求的设备及工作环境，并进行监控;参与关键工序、特殊过程确认。

4.4供应部负责特殊关键过程原材料的控制与管理；参与关键工序、特殊过程确认。

4.5人事部负责特殊过程的人员培训、确认、授权的归口管理；参与关键工序、特殊过程确认。

4.6生产车间4.6.1贯彻实施工艺要求；4.6.2对关键工序、特殊过程工艺纪律执行情况进行检查、监督；4.6.3对新上岗或换岗的人员进行资格确认；对关键工序、特殊过程进行连续监控，填写和保存过程监控记录。

5.0控制程序5.1轨道车辆产品生产的特殊过程有：5.1.1 焊接过程；5.1.2 涂装过程；5.1.3 粘接过程；5.1.4 电线（缆）压接过程；5.2特殊关键过程的控制措施5.2.1 技术部识别生产过程中的特殊过程明确关键工序控制的质量特性、工艺参数，明确关键工序、特殊过程所需的设备、工装、检测器具、过程参数监控要求、工艺方法、环境要求、人员资格及记录要求，经技术部分管领导审核，副总工程师批准后，以技术文件的形式下发，实行动态管理。

5.2.2 技术部牵头组织特殊关键过程能力评定，人事部、设备部、质量部以及生产车间参加；5.2.3 特殊关键过程的操作、检验人员须具备资质，并经授权后持证上岗。

CTQ关键工序控制程序（IATF16949-2016）1 目的为规范本公司CTQ相关作业的管理，保证产品关键特性满足客户要求，降低不良率，特制定本程序。

2 范围适用于本公司内部的CTQ管理项目，以及CTQ管理出现异常的分析，改善及完善相关活动。

3 定义3.1 CTQ定义：Critical-To-Quality）的意思是质量关键特性点，是指为了满足“关键的需求或关键客户流程需求的产品或服务的一组特征，它是从顾客角度出发，影响顾客满意度的质量特性。

”4 权责本规程由品管部、生产部，技术装备部负责实施，其他部门共同遵守。

5 工作程序5.1 CTQ管理项目的选定：对顾客指定的关键特性，作为优先管理。

对影响产品品质的重要工序的特性和工程特性也作相应管理。

5.2 CTQ关键特性管理图的选定根据产品特性及管理需要,公司选用SPC控制均值-极差控制图.产品名称CTQ特性管理标准测定周期曲轴粗加工吸油管孔直径Φ11—Φ11.03 天/次曲轴精加工长轴圆度0.0015 5pcs/2小时/机长轴靠近支撑面圆度0.0025 5pcs/2小时/机长轴外圆粗糙度Ra0.30 5pcs/2小时/机偏心轴圆度0.0015 5pcs/2小时/机偏心轴表面粗糙度Ra0.20 5pcs/2小时/机长轴直径13.988±0.0035pcs/小时/机偏心轴直径13.980±0.0035pcs/小时/机假如某个时段失控，由SPC人员发送《失控通知单》给生产班长，进行及时调整。

5.3 CTQ工程能力的调查周期及管理项目.在稳定的生产过程中,要求CTQ工程每月测定 1 批, 32件/批。

计算CPK过程能力指数，并通过连续的观察，找到潜在的能力不足设备进行改善。

5.4 CTQ工程能力的计算及评价：对于CTQ关键工序，品管部根据程序测定对应的品质特性数据并进行记录，计算出CPK. 工程能力评价参考如下：等级Cpk 判断工程能力的有无措施A Cpk≥1.67 工程能力很充分可维持现状，或想办法减少成本等B 1.33≤Cpk＜1.67 工程能力充分是理想状态，维持现状即可.C 1.00≤Cpk＜1.33 工程能力不是很充分可考虑采取必要的措施以达到理想状态D 0.67≤Cpk＜1.00 工程能力不足. 有必要工程的管理及改善.E Cpk＜0.67 工程能力很不足离品质理想状态远. 需进行品质改善，追究原因，做紧急对策5.5 CTQ工程异常的处理规定品管部对输入的数据进行收集,须每个月进行工程能力分析,检讨。

关键工序质量控制点管理程序1目的规范本公司的关键工序质量控制点的管理，以确保产品符合规范的要求,满足顾客的需求和期望。

2职责2.1 技术科负责组织关键工序质量控制点的管理和实施;2.2 生产科、检验科、办公室参与关键工序质量控制点的管理工作;3 程序要求3。

1 关键工序质量控制点的设置原则3。

1.1产品质量特性特别重要，对产品质量产生重大影响的过程、项目、工序,一般为产品质量特性分级表的A类项目；3。

1。

2工艺上有特殊要求或对下道工序有较大影响的工序。

3.1。

3质量信息馈中发现的不合格品或不良品较多的项目或部位.3。

1.4加工周期长,原材料贵重，一旦出现问题经济损失大的工序。

3.1.5 关键工序质量控制点的设立，应考虑工序质量的重要性、迫切性,根据企业的生产特点，抓住重点设置1—3个；3。

1.6关键工序质量控制点应该是不断更新的，设立质量控制点经过一定时间的质量控制，工序质量得到提高并稳定的工序可以撤消关键工序质量控制点，另外选择设立关键工序质量控制点.3。

2 产品质量特性的分级3。

2。

1 根据本公司机床产品的特点，产品质量特性分为A、B、C三级；3.2。

2 A级是指对产品安全、卫生产生影响，对产品的功能、性能等产品质量产生重大影响，不能满足法律法规和顾客要求的过程、项目和工序，如机床的安全、卫生项目，主要件的关键项目等；3。

2。

3 B级是指对产品的功能、性能等产品质量有一定的影响,基本能满足法律法规和顾客要求，但会影响产品的等级,产品档次的过程、项目和工序，如机床的精度，外观，零件的主要项目;3.2.3 C级是指零部件的一般项目3.2.5 技术科负责按照产品的特点设计编制产品质量特性分级表,经主管副总经理审核后发放各部门。

3。

3 质量控制点的设置3。

3。

1 技术科汇同生产科、检验科，根据产品质量特性的分级和产品质量的稳定情况,确定关键工序质量控制点，在一定的周期内质量控制点一般设置1—3个；3。

密 级：B 版 次：B 修改码：1管理体系指导性文件文件编号：YG/MS03020—02关键工序与特殊过程管理制度1、目的为强化工序质量控制，使关键工序和特殊过程的产品质量处于稳定状态并强化工序质量管理。

2、适用范围适用于公司产品生产过程中关键工序和特殊过程的质量控制。

3、术语 3.1 关键工序是组织根据产品的生产特性而确定的加工工序，并采用一定的控制手段提高该工序的稳定性。

3.2 特殊过程特殊过程是指：对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行检验或试验来验证的过程及其致使问题在产品投入使用后或服务已交付后才显现的过程。

3.3 工序能力工序能力是指处于稳定状态下的实际加工能力。

4、职责4.1技术部负责监督和检查关键工序和特殊过程的受控情况。

负责组织对公司关键工序、特殊过程的工序能力进行确认，并填写相应的“工序能力确认表”。

4.2 制造部负责关键工序和特殊过程的日常管理，负责按《基础设施、设备和工作环境控制程序》规定组织建立关键工序、特殊过程中的设备管理台帐并对其实施有效管理。

4.3质保部负责《监视和测量设备控制程序》对关键工序、特殊过程所用各类仪器、仪表定期进行计量校准。

4.4公司办负责按《人力资源控制程序》对关键工序、特殊过程的操作人员和检验人员实施资格和岗位培训。

5 关键工序的控制5.1 关键工序的设置原则1）对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序；2）产品重要质量特性形成的工序；3）工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或总是发生问题较多的工序。

工艺人员依据关键工序设置原则在工艺文件中确定关键工序并负责编制“关键工序汇总表”，经技术部部长批准后，发放相关部门。

5.2关键工序的过程能力确认关键工序的确认以‘三定’和记录为准则：1）工序控制工艺流程图及生产现场工艺文件中对关键工序必须有明确标示。

2）人员控制a．关键工序人员均应接受专业培训，管理教育，并经考核合格，持证上岗。

CTQ管理控制程序1 目的为规范本公司CTQ相关作业的管理，保证产品关键特性满足客户要求，降低不良率，特制定本程序。

2 范围适用于本公司内部的CTQ管理项目，以及CTQ管理出现异常的分析，改善及完善相关活动。

3 定义3.1 CTQ定义：Critical-To-Quality）的意思是质量关键特性点，是指为了满足“关键的需求或关键客户流程需求的产品或服务的一组特征，它是从顾客角度出发，影响顾客满意度的质量特性。

”4 权责本规程由品管部、生产部，技术装备部负责实施，其他部门共同遵守。

5 工作程序5.1 CTQ管理项目的选定：对顾客指定的关键特性，作为优先管理。

对影响产品品质的重要工序的特性和工程特性也作相应管理。

5.2 CTQ关键特性管理图的选定根据产品特性及管理需要,公司选用SPC控制均值-极差控制图.产品名称CTQ特性管理标准测定周期曲轴粗加工吸油管孔直径Φ11—Φ11.03 天/次曲轴精加工长轴圆度0.0015 5pcs/2小时/机长轴靠近支撑面圆度0.0025 5pcs/2小时/机长轴外圆粗糙度Ra0.30 5pcs/2小时/机偏心轴圆度0.0015 5pcs/2小时/机偏心轴表面粗糙度Ra0.20 5pcs/2小时/机长轴直径13.988±0.0035pcs/小时/机偏心轴直径13.980±0.0035pcs/小时/机5.3 CTQ工程能力的调查周期及管理项目.在稳定的生产过程中,要求CTQ工程每月测定1 批, 32件/批。

计算CPK过程能力指数，并通过连续的观察，找到潜在的能力不足设备进行改善。

5.4 CTQ工程能力的计算及评价：对于CTQ关键工序，品管部根据程序测定对应的品质特性数据并进行记录，计算出CPK.等级Cpk 判断工程能力的有无措施A Cpk≥1.67 工程能力很充分可维持现状，或想办法减少成本等B 1.33≤Cpk＜1.67 工程能力充分是理想状态，维持现状即可.C 1.00≤Cpk＜1.33 工程能力不是很充分可考虑采取必要的措施以达到理想状态D 0.67≤Cpk＜1.00 工程能力不足. 有必要工程的管理及改善.E Cpk＜0.67 工程能力很不足离品质理想状态远. 需进行品质改善，追究原因，做紧急对策●品管部对输入的数据进行收集,须每个月进行工程能力分析,检讨。

关键工序控制程序1 目的通过对关键工序（质量控制点）的有效控制，以确保产品质量满足顾客及法律法规的要求。

2 适用范围适用于对公司所有改装车产品。

3 职责3.1 工艺部门负责关键工序的确定及其作业指导书的编制。

3.2 质量部门负责质量控制点的设置和检验。

3.3 工艺部门负责关键工序工艺纪律检查。

4 程序4.1 关键控制点的确定4.1.1 工艺部门根据设计文件【产品质量特性重要度分级表】编制【产品质量控制图】，【产品质量控制图】上应标明关键过程和控制内容指标。

4.1.2 【产品质量控制图】编制应考虑到产品适用法律法规和强制性标准的要求，以及本公司的工艺条件和顾客对以往产品的质量反馈。

4.1.3 【产品质量控制图】审批前，工艺部门应会同设计部门和质量部门进行会议评审。

4.1.4 质量部门根据【产品质量控制图】指定的关键工序设置质量控制点，确定其检查项目、指标、偏差和检验频次。

4.2 工艺文件4.2.1 工艺部门应编制关键过程作业指导书，作业指导书应内容完整并能指导作业人员进行正确操作。

4.2.2 作业指导书发布前应进行审批，必要时经组织专家审查。

4.3 过程控制4.3.1 材料关键工序所用原辅材料、配件和半成品应经质量部门检验接收，流入本工序加工前操作人员应予复验，确保其适用性。

复验发现不适用及时标识并通知检验人员。

4.3.2 设备设备管理部门根据工艺要求，配置适宜的设备，确保其精度和加工能力；制造工程部根据工艺要求制造工艺工装。

设备管理部门应编制设备工装安全操作规程、检修计划和维护保养细则。

操作人员按【设备维护保养细则】的要求，对设备工装进行日常维护保养。

设备维修人员应【设备年度检修计划】的要求，对设备工装的功能、精度和安全防护进行周期检修。

4.3.3 人员操作人员应经过培训、考核合格；法律法规对岗位有要求的按其要求执行。

操作人员应能看懂设计文件、工艺文件，应能正确操作设备工装，应知晓质量控制点验收标准。