四川省宜宾xxxxxxxxxxx公司
职工食堂物资采购实施细则（试行）
第一章总则
第一条为规范食堂物资采购行为和程序，完善采购监督管理机制，降低采购成本，确保各项原材料、货品等物资的供应，提高采购效率，根据公司采购管理相关制度对物资采购的要求制定本办法（以下简称“本办法”）。
第二条本办法是食堂物资采购管理行为的基本规范，应遵循公开、公平、公正、竞争的原则，保障供应商及公司相互权益。
第三条采购活动应当根据市场信息做到比质、比价采购；大宗物资的采购，具备招标条件的，应实行招标采购，对招标执行价，均应不高于同期市场批发价；未纳入招标采购的物资，应认真比价，货比三家，执行价格应不高于同期市场零售价。
第四条严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系；严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；
第二章组织机构与职责
第五条职工食堂物资采购管理办公室设在后勤部，职工食堂物资采购管理办公室是主持采购工作的领导和管理机构，负责对职工食堂物资采购全面组织、实施、监督、考核等工作。
职工食堂物资采购管理办公室下设职工食堂物资采购执行组组长：后勤部部长
副组长：后勤部副部长
成员：采购员、餐饮食品安全员、总账保管、各团团长
职工食堂物资采购执行组的主要工作职责：
1、贯彻执行公司采购管理制度。
2、负责制定物资采购内控制度。
3、对供货商进行管理。
4、负责对采购的食品安全把关。
5、负责职工食堂大宗物资招标市场调查、预算控制价的编制，对非招标采购部分物资的采购成本控制。
5、负责物资保管、分类统计、出入库管理等。
第六条成立职工食堂物资采购监督组：由招标投标办公室、监督组成员和评标人员组成。
职工食堂物资采购监督组的主要工作职责：
1、负责对采购流程的规范性和预算控制价进行监采购督检
查。
2、对采购招标文件、评标细则进行审核，提出合理化建议。
3、对合格供应商进行备案。
3、主持招标、投标、开标、评标、定标等环节。
4、不定期参与市场调查。
5、对采购执行组的采购活动规范性进行监督。
6、接受、协调供货商的投诉。
7、对违规违纪事项提出处罚建议、对有功人员提出奖励建议。
第三章物资采购的方式
第七条物资采购的适用范围
本办法适用于公司职工食堂所需的所有原辅材料的采购。
第八条物资分类
（一）大宗原辅材料类是指品种稳定，食堂的使用量大，且市场价格相对较稳定的物资，包含猪肉类、调料干鲜类、粮油类、饮料和乳制品类、后勤综合物资(纳入招标部分)等。
（二）其他原辅材料类是指品种繁多，使用量小，市场价格变化大的物资，或临时决定采购的物资，包含：家禽类、牛肉类、蔬菜类、瓜果类、水产品类、海鲜类、后勤综合物资(未纳入招标部分)等。
第九条采购方式
采购执行组在根据职工食堂的实际情况按以下原则选择采购方式：
（一）大宗原辅材料按照公司采购管理办法的原则和相关要求，进行招投标采购。
原则上，上述采购采用邀请招标的方式执行，即在建立的合格供应商库中进行邀请相关供应商进行投标报价，按照相关的评标规则择优选择供应商。
（二）其它未纳入招标的原辅材料的采购，根据市场行情和市场调查结果，原则上采取以下两种方式执行：
1、参照市场调查价格
对每月均有一定量的物资采购，并且价格相对稳定，可实行参照市场调查价格执行。按定期进行市场调查，根据市场调查结果拟定控制价格，执行价格不得超过控制价格。控制价格原则上应低于市场同期零售价，与市场批发价接近。
2、现场议价
对价格随季节变化较大的物资，零星物资和接待临时用物资等，如蔬菜、海鲜等宜采用现场议价的方式执行，原则上不高于同期市场零售价。
第十条申购流程
由各使用团组提出采购计划，报部门采购汇总，经部门分管领导审核，部门领导批准后执行。采购根据《原辅材料采购计划
单》，列入招投标采购的物资直接通知相应的中标单位送货；未列入招投标采购的物资按照第九条第（二）款规定执行采购。
第十一条物资的验收
（一）每个伙食团按部门要求成立物资验收小组，由伙食团长、保管、采购、各食堂验收员组成，形成书面材料，对上述人员进行确认后，上报部门备案。
（二）验收人员工作职责
采购：负责对未招标部分物资的采购，并对物资进行第一步外观验收，对不符合采购标准的物资的外观和包装的物资，禁止采购。采购人员对未招标部分的物资的外观、包装的合格性负责；应落实食品、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票。要按照国家有关规定向供货方索取生产经营资质(许可证)和产品的检验合格证明。
验收员：物资到食堂后，对照各食堂开具的采购单，进行物资验收。按照各类物资的验收标准，验收物资质量，对不符合要求的物资，不予验收。
保管：对物资数量进行核对，检查物资外包装、供货单、合格证等信息，保证物资可追溯性。对不符合要求的物资，不予验收。
伙食团长：监督物资验收，审核收货单。
部门技安管理人员：负责提出具体资质证明和所需证件的清单，并保管供货商资质证明，督查各食堂负责保管物资检验合格证情况。对相关合格证的完备性负责。
（三）验收标准
严格执行《四川省宜宾xxxxxxxxxxx公司职工食堂原辅材料验收标准》见附件
第十二条库房管理
（一）从事仓储管理工作人员必须根据xxxxxx集团下发《仓储管理人员任职资格管理规定》的通知相关规定执行，未取得上岗资格证人员不能上岗。
（二）食堂内存货资产管理应严格按照xxxxxx公司相关管理制度进行管理
（三）对销售给员工的米、油、奶等物资，应合理拟定物资采购量，既要确保采购的内容按照招标执行不得漏项，也要设置最低合理库存量，满足广大员工需求，避免浪费。
（四）物资采购监督组不定期对库房管理进行监督检查。
第四章大宗物资的招投标管理
第十三条招投的准备
