GBT33173:2016 IDT ISO55001:2014资产管理体系一整套程序文件

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XXXX有限公司
资产管理体系一整套程序文件依据GB/T 33173-2016 IDT ISO 55001:2014标准
文件编号:XX-XX-2019
受控状态:受控
版本/版次:A/0
编制:编制小组
审核:
批准:
2019年8月01日发布 2019年8月01日实施
目录
序号文件编号文件名称
1XX-XX-01组织及环境分析控制程序2XX-XX-02相关方需求和期望控制程序3XX-XX-03风险和机遇控制程序
4XX-XX-04方针/目标控制程序
5XX-XX-05人力资源管理控制程序
6XX-XX-06信息交流控制程序
7XX-XX-07文件控制程序
8XX-XX-08记录控制程序
9XX-XX-09设备设施和工作环境控制程序10XX-XX-10知识管理控制程序
11XX-XX-11运行控制程序
12XX-XX-12变更管理控制程序
13XX-XX-13外包控制程序
14XX-XX-14监视和测量分析控制程序15XX-XX-15绩效评估控制程序
16XX-XX-16数据分析控制程序
17XX-XX-17内部审核控制程序
18XX-XX-18管理评审控制程序
19XX-XX-19不符合纠正预防措施控制程序20XX-XX-20持续改进控制程序
21XX-XX-21应急准备和响应控制记录
组织及环境分析控制程序XX-XX-01
1 目的
为满足GB/T33173—2016标准4.1的要求,确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现资产管理管理体系预期结果的各种内部和外部因素,对其进行有效控制。

2 适用范围
适用于对本公司经营内外部因素识别、评价。

3 职责
3.1 财务部为本程序的归口综合管理部门,负责组织本公司的内外部资产管理分析与评价。

3.2 综合管理部负责技术风险分析、资产管理风险分析。

3.3 客户服务部负责市场风险分析。

3.4 财务部负责财务风险分析。

4 工作程序
4.1 风险识别时机:资产管理管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化。

4.2 参与风险管理的人员应经过人力资源部组织资产管理风险管理知识的培训,合格后方可进行。

4.3 需考虑的风险有:
4.3.1资产管理风险
a产品销售淡季与旺季,影响顾客的采购,也间接影响公司产品服务,考虑库存。

b人文环境:主要体现在不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同。

c政策环境:国家宏观经济政策、经济环境的变动,以及个地方的相关政策的变动会间接的影响到企业资金融入以及企业运营的必要条件。

d经济环境:利率的变动、汇率的变动、同伙膨胀或通货紧缩等。

4.3.2经营风险
a原材料供应:主要包括了原材料的价格、资产管理和送货时间的变化、采购过程的欺诈行为,采购人员的疏忽,导致原材料数量以及资产管理上的不达标等。

b员工风险:采购人员、服务人员,技术人员和其他服务管理人员,由于他们的疏忽导致的风险,以及各岗位主要人员的离职等风险。

c设备:服务设备出现意外的故障,甚至损坏等。

d供销链风险:主要包括供应商及顾客违约,以及供应或销售渠道不畅通等风险。