工程部检查表

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工程质量、进度检查表

起重 3、建筑起重机械在使用过程中需要附着的，使用单位是否委托原起重机械机械安装单位按照专项施工方案实施；
4、禁止擅自在建筑起重机械上安装非原厂制造的标准节和附着装置，是否有此现象； 5、使用单位是否组织监理及机械租赁、安拆单位对建筑起重机械基础工程进行验收；严禁在回填土区域开挖建筑起重机械基础,基础地脚螺丝应为原厂并有合格证明。
三、危大工程检查
1、是否按照本规定提供工程周边环境等资料的；
符合不符合
2、是否按照本规定在招标文件中列出危大工程清单的;
建设 3、是否按照施工合同约定及时支付危大工程施工技术措施费或者相应单位的安全防护文明施工措施费的；
4、是否技照本规定委托具有相应勘察资质的单位进行第三方监测的;
符合不符合符合不符合符合不符合
4、建设、监理单位是否对企业的项目月度自评情况进行审核并签署意见；
七、信息化建设
符合不符合符合不符合符合不符合
1、是否落实数字化监管平台应用；
数字化工 2、是否对现场人员实名制信息录入；地综合监 3、是否有设备安装、视频监控设备安装及联网；管
4、是否有扬尘监测设备安装及联网；
符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合
5、是否对第三方监测单位报告的异ห้องสมุดไป่ตู้情况组织采取处置措施的。
勘察单位
1、勘察单位是否在勘察文件中说明地质条件可能造成的工程风险的；
符合不符合符合不符合
四、施工用电检查
1、配电系统是否采用三级配电、二级漏电保护系统；
临时用电
2、箱体结构、箱内电器设置是否符合规范要求；
3、工作接地与重复接地的设置、安装及接地装置的材料是否符合规范

工程项目部内审检查表

7.4.1
2、企业是否分别制定了可行的工程和劳务分包方的评价选择及重新评价的标准；
采购过程
8 3、工程分包主管部门是否按照规定的标准评价选择工程或劳务分包方；
7.4.2
4、项目部是否将确定的分包方向监理报验并获得准许；
采购信息
5、分包合同中是否明确对分包方的要求；
9
1、是否制定了试验单位的评价选择标准，是否按照规定的标准评价选择了委托试验单位； 2、项目部所选择的试验单位是否具备法定的检、试验资质和试验范围，并与项目要求相一致； 3、项目部是否将确定的试验单位向监理报验并获得准许； 4、试验委托书中是否明确了试验的要求；
2、项目部是否按时参加监理或建设单位组织的例会，并将例会中提出的要求在项目部内部传 6 递；
3、项目部对建设单位或监理提出的合理要求是否予以落实；
7.2.3 顾客沟通
4、在施工过程中，任何形式的合同变更（包括合同条款的变更和设计变更）是否进行了评审；
5、这些变更在组织内部是否得到了正确传递，包括项目部、分公司、公司的各有关部门；
7.5.3标识和可追溯
性
叉施工过程中采取了哪些保护措施，是否在各类交底中进行了安排；
12
2、是否建设单位提供的施工技术专利，项目部是否对这些施工技术措施予以确认并对其知识产 7.5.4顾客
权予以维护，当这些施工技术措施在施工中出现问题时，项目部是否向建设单位报告并加以记
财产
录。
1、项目部是否执行了经过批准的成品保护措施；
审核记录
管理体系内部审核检查表
受审核部门：工程项目部
序号
审核检查内容
涉及标准条款
1、项目部是否参加了图纸会审并解决了掌握图纸过程中提出的问题；

工程维修安全检查表

15
叉车在道路上行驶时，不准随意提升或降低货叉，货叉应尽量放低行驶。
16
不得停放在坡度大于5%的路段上。
17
停车时货叉平放在地面上，货叉升高下面不准人停留或穿越。
18
停放时应拉紧手制动器操纵杆，切断电路电锁钥匙专管专用，禁止他人使用。
19
如搬运的货物庞大无法降低高度，妨碍司机的视线时，司机应倒开叉车。
12
看火孔、防爆门、人孔门、消防管线，紧急放空管线和防雷接地等安全设施齐全可靠。
13
安全阀定期校验，定压符合设计规范。
14
铅封、铭牌完整，标志字迹清晰。
18
压力表定期校验，有校验记录，有检验合格证和校验日期。
20
铅封完好，表盘、表针清洁，表内无泄漏。
21
液位显示清晰、准确，有指示最高、最低液位的明显标志。
22
液位计及引出阀门活节完好，无泄漏。
24
呼吸阀、阻火器、放空阀运行正常完好，有定期检查记录
25
人体防护装置①旋梯、扶手、栏杆、平台间隙是否适当，有无锈蚀、损坏、脱落②防滑踏步是否牢固
序号
检查内容
检查评价
备注
符合
不符合及主要问题
1
公司是否对使用特种设备的特种设备作业人员进行特种设备安全、节能教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全、节能知识
9
施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，是否采取专项防护措施。
10
施工单位是否在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。

内部审核检查表-工程部

负责人的主要职责和权限是否清楚？
是口否口
6.3基础设施
1.公司为实现产品符合性，必须具备哪些基础设施？设备是否建立了台帐？
2.这些设施是否得到维护，能够持续满足运行要求？
3.对实现产品符合性有重要影响的建筑物、工作场所，是否足够、适宜？
4.产品生产过程设备的技术状态和技术性能是否能够确保实现产品的符合性？是否确保关键过程的设备状态良好？
3.车间是否采用了规定的方法在生产和服务运作的全过程中对产品进行标识？
4.产品的监视和和测量状态是否标识？
是口否口
是口否口
是口否口
是口否口
7.5.4
顾客财产
生产过程中是否对顾客提供的财产进行了有效的控制？
是口否口
7.5.5产品防护
车间对原材料、辅助材料、零部件、半成品、成品在搬运中采用什么方法和手段防止产品损坏？对搬运工具是否维护？对搬运人员是否进行培训，使其遵守规定的作业程序？
10.设备是否都有惟一标识？（查现场）
11.现场使用的设备是否都有了“完好设备”、“待维修设备”、“备用设备”的明显标识？（查现场）
12.报废设备是否清除或封存？
13.设备、设施的参数和能力是否符合产品实现过程的要求？
14.是否明确生产过程中的监视和测量点并据此选择适宜的监视和测量装置？
15.对产品放行是否做出规定并形成文件？是否按文件执行？放行产品是否授权人员签字认可并注明放行日期？抽查2份记录。
3.工作环境中人、物、场所配置与结合是否满足员工的工作需要？是否满足产品质量控制的需要？是否有利于建立、保持安全、文明的工作现场？
是口否口
是口否口
是口否口
7.1产品实现策划
1.产品的生产和维修是否编制有工艺文件？

工程施工现场质量检查表

工程施工现场质量检查表一、前言在工程建设中，施工现场的质量控制至关重要。

为了确保工程质量符合相关标准和要求，建立一套科学、系统的施工现场质量检查表是必不可少的。

这份检查表将涵盖施工过程中的各个关键环节，以便及时发现问题并采取有效的整改措施。

二、基础工程质量检查（一）土方工程1、检查土方开挖的深度、宽度和坡度是否符合设计要求。

2、观察土方边坡的稳定性，是否有滑坡、坍塌的迹象。

3、检查基底的土质是否与勘察报告相符，有无扰动、积水等情况。

（二）桩基础工程1、检查桩的位置、数量和规格是否符合设计。

2、检测桩的承载力和桩身完整性。

3、查看桩顶的标高和混凝土强度是否达到要求。

（三）地下防水工程1、检查防水材料的质量和规格是否合格。

2、观察防水层的铺设是否平整、无空鼓和破损。

3、检查防水节点的处理是否严密，如阴阳角、穿墙管等部位。

三、主体结构工程质量检查（一）钢筋工程1、检查钢筋的品种、规格、数量和间距是否符合设计要求。

2、查看钢筋的连接方式和接头位置是否正确。

3、检查钢筋的锚固长度和保护层厚度是否满足规范。

（二）模板工程1、检查模板的平整度、垂直度和拼缝是否严密。

2、查看模板的支撑体系是否牢固，有无变形和松动。

3、检查脱模剂的涂刷是否均匀，有无污染钢筋。

（三）混凝土工程1、检查混凝土的配合比是否符合设计要求。

2、观察混凝土的浇筑过程，是否有离析、振捣不实等现象。

3、检测混凝土的强度和坍落度。

4、检查混凝土的养护措施是否到位。

（四）砌体工程1、检查砌块的质量和强度是否合格。

2、查看砌筑砂浆的配合比和强度。

3、检查墙体的垂直度、平整度和灰缝的饱满度。

四、装饰装修工程质量检查（一）抹灰工程1、检查基层的处理是否干净、平整。

2、观察抹灰层的厚度和分层情况是否符合要求。

3、检查抹灰面的平整度、垂直度和阴阳角的方正度。

（二）门窗工程1、检查门窗的品种、规格和尺寸是否符合设计。

2、查看门窗的安装位置、开启方向和密封性。

3、检查门窗五金配件的质量和安装是否牢固。

工程部管理检查表

0分：无应急预案
保存、使用、交接符合要求，有管理记录。 4-5分：完全符合标准； 5 2-3分：部分符合标准； 0分：不符合标准
收发记录齐全，物品分类、科学存放，库存合理，制度上墙，贯彻六常法； 5 4-5分：完全符合标准； 2-3分：部分符合标准； 0设分备：设不施符正合常标，准有区域、管向标识，制度上墙，卫生整洁干净，贯彻“五常”法； 6 5-6分：完全符合标准； 3-4分：有一项不符合标准； 0-2分：有两项及两项以上不符合标准有计划，并按要求完成计划内容，保养细则符合规范要求； 5-6分：完全符合标准； 6 3-4分：部分符合标准； 1-2分：有计划，不执行； 0分：无计划
得分
电话接听规范，报修记录完整，操作符合规范，无违规违纪现象； 8-10分：完全符合标准，维修及时，维修质量高，及时反馈，服务态度 10 好；； 7-4分：部分符合标准，维修及时，但问题重复率高；； 0-2分：不符合标准，不及时反馈，服务态度欠佳；
工程部管理检查表
序号
项目
分值
检查要求
得分
有专门的节能管理组织架构且职责明确；有节能工作具体举措；有根据季
4-5分：文件齐全，已根据自身特点并结合平台文件进行优化，优化后的格式与公司模版相符； 5 2-3分：文件齐全，优化后的格式与公司模版不符； 1分：文件凌乱无序，未根据自身情况进行优化汇编 0分：无相关文件
4-5分：完整、全面，完全符合标准；
5
3分：不够完整全面，但内容符合标准 1-2分：不够完整全面，内容部分符合标准；
汽、燃气压力范围正常，燃气泄漏联动控制实验无异常，报警系统灵敏，
7
厨房设备设施
冻库、冰柜、制冰机制冷功效佳，消火栓及灭火器材完好有效，运行记录 5 完整，有维修保养记录及照片，卫生整洁干净，无安全隐患；

工程部内审检查表1

工程部内审检查表1检查项序号检查内容结果备注1 工程计划是否合理？2 设计文件是否符合国家、行业和企业标准要求？3 各工程节点的进度是否按计划实施？4 工程过程中是否存在变更，变更是否经过合理审批？5 工程现场是否存在安全隐患？6 工程进度是否滞后于计划？7 工程过程中是否存在质量问题？8 工程完成后是否按照验收标准进行检查验收？检查标准工程计划是否合理？1.工程计划是否根据实际情况制定？2.工程计划是否包含了必要的节点和时间安排？3.工程计划是否合理充分考虑了现实生产的可行性、风险影响和成本效益等因素？设计文件是否符合国家、行业和企业标准要求？1.设计文件是否准确具体、符合实际需求？2.设计文档的规范性和标准性是否符合国家、行业和企业标准要求？3.设计文档中是否存在不合理的施工方案或者材料方案等？各工程节点的进度是否按计划实施？1.工程进度是否与计划中的时间节点保持一致？2.工程进度是否因为施工方面原因导致延迟，延误原因是否合理？3.工程进度是否因为施工方面原因导致加速或者被迫提前结束，是否会影响安全和质量等要素？工程过程中是否存在变更，变更是否经过合理审批？1.工程过程中是否存在变更，变更内容是否合理？2.工程变更是否经过相应的安全和质量等方面审批，审批结果是否合理？3.工程变更是否对工程进度和工程成本产生影响？工程现场是否存在安全隐患？1.工程现场是否存在安全隐患，隐患形式、原因、影响及其应急处置措施是否充足？2.工程现场的安全防护设施是否齐全，并定期检查维护？工程进度是否滞后于计划？1.工程进度滞后是否因为施工方面原因导致延迟？2.工程进度滞后是否因为设计方面和资金财务等原因造成的？3.工程进度滞后是否可能对交付时间，成本，安全和质量等要素产生影响？工程过程中是否存在质量问题？1.工程过程中是否存在设计和施工质量问题？2.工程的材料，设备等是否符合相关的技术标准和国家、行业标准？3.工程质量问题是否影响工程建设，影响交付和使用的效果？工程完成后是否按照验收标准进行检查验收？1.工程完成后是否按照验收标准进行检查验收？2.工程验收是否符合国家、行业，企业的标准要求？3.工程验收结果是否合理，验收人员是否具备相关的资格和经验？结果说明对各项检查表上的检查内容进行评分，根据评分制定整改计划，对质量问题进行标注并处理，及时解决。

五项业务集中管理检查表(工程部)

五项业务集中（工程）检查记录表受检单位：检查人员:受检单位负责人：检查日期：1五项业务集中（工程）检查记录表受检单位：检查人员:受检单位负责人：检查日期：2五项业务集中（工程）检查记录表受检单位：检查人员:受检单位负责人：检查日期：3五项业务集中（工程）检查记录表受检单位：检查人员:受检单位负责人：检查日期：4五项业务集中（工程）检查记录表受检单位：检查人员:受检单位负责人：检查日期：5五项业务集中（工程）检查记录表受检单位：检查人员:受检单位负责人：检查日期：6五项业务集中（工程）检查记录表受检单位：检查人员:受检单位负责人：检查日期：7五项业务集中（工程）检查记录表受检单位：检查人员:受检单位负责人：检查日期：五项业务集中（工程）检查记录表受检单位：检查人员:受检单位负责人：检查日期：9五项业务集中（工程）检查记录表受检单位：检查人员:受检单位负责人：检查日期：10五项业务集中（工程）检查记录表受检单位：检查人员:受检单位负责人：检查日期：11五项业务集中（工程）检查记录表受检单位：检查人员:受检单位负责人：检查日期：12五项业务集中（工程）检查记录表受检单位：检查人员:受检单位负责人：检查日期：13五项业务集中（工程）检查记录表受检单位：检查人员:受检单位负责人：检查日期：14五项业务集中（工程）检查记录表受检单位：检查人员:受检单位负责人：检查日期：15五项业务集中（工程）检查记录表受检单位：检查人员:受检单位负责人：检查日期：16五项业务集中（工程）检查记录表受检单位：检查人员:受检单位负责人：检查日期：17五项业务集中（工程）检查记录表受检单位：检查人员:受检单位负责人：检查日期：18五项业务集中（工程）检查记录表受检单位：检查人员:受检单位负责人：检查日期：19五项业务集中（工程）检查记录表受检单位：检查人员:受检单位负责人：检查日期：20五项业务集中（工程）检查记录表受检单位：检查人员:受检单位负责人：检查日期：21。

项目工程技术、质量检查表

4
技术培训
是否对技术、质量人员进行培训，并有相关记录及影像资料；
5
图纸会审、设计交底及现场核对
是否及对施工图纸进行内部审核，并有审核记录；设计单位对图纸会审答疑的会审记录或会议纪要；设计交底资料完整；是否进行施工图现场核对工作，核对资料是否齐全；
6
工程量ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ核
是否按照要求及时进行工程量核对工作，并有相关核对记录；
19
科研规划及目标
是否有科技创新规划、年度科研计划，是否建立科技创新台帐，并有专人管理；是否按时上报月度科研课题投入、是否按时上报月度、季度、年度科技创新工作进展情况总结；是否完成轨道公司下达科技创新工作指标（年度科研投入、专利申请、科技论文发表等）
12
专项施工方案
专项施工方案编制是否及时、内容是否完整，是否履行审批手续，是否报轨道公司备案；需要专家评审的是否已经进行方案评审；超过一定规模，且具有较大安全风险的专项施工方案是否报轨道公司及公司进行审核；
13
关键、特殊工序控制
是否制定关键、特殊工序施工措施及专项交底；关键、特殊工序是否制定节点工期，是否制定保证工期的施工措施；
工程技术、质量检查表
序号
检查内容
检查要点
1
组织机构及岗位职责
检查是否建立健全组织机构，并制定岗位职责；
2
管理制度
建立各项技术、质量管理制度并进行内部审核，审核后的制度应上墙。
3
开工前施工策划；
施工策划内容完整，且具有针对性及较强的实施性，并规定具体责任人及完成时间；有重大施工变更，是否及时更新施工策划；
18
质量管理体系
是否按要求成立质量小组，并明确其质量职责；是否制定质量目标，质量目标是否符合轨道公司质量目标；是否制定创优规划；是否按照要求制定质量计划，质量计划内容是否完善；是否按照要求对现场进行质量检查，是否制定整改措施、整改时间及整改责任人；监理、建设单位及质量监督站检查问题，是否制定整改措施、整改时间及整改责任人，回复是否及时；是否制定纠正与预防措施；每月是否召开质量专题会议，对施工现场质量问题、质量缺陷及不合格品处理进行分析总结；是否设置专职质检人员，人员数量是否满足施工需要；

监理公司工程部工作检查表(完整版)

材料送检：
放线记录：
复线记录：
隐蔽检查：
工序检查：
构配件检查：
设备检查：
机具检查：
砼检查：
旁站记录：
监理日志：
安
全
文
明
生Байду номын сангаас
产
现
场
及
监
理
资
料
其
它
检查结果
被检确认
检查组（人）签字：章
项目总监签字：章
XXXX监理公司工程部工作检查表
工
程
概
况
工程名称：
工程地址：
工程规模：
工程造价
工程类别
工程等级：
建设单位：
设计单位：
勘察单位：
施工单位：
监理
基本
情况
人员
配置
项目总监：
证书号：
证章：
监理人员
监
理
依
据
监理合同：
监理费率：%计万元㎡/元
监理大纲：
监理规划（细则）：
施工合同：
其它上墙资料：
设计文件：
图审纪要：
规划许可证（复印件）：
施工许可证（复印件）：
项
目
监
理
工
作
情
况
总
监
工
作
施工单位资质审查：
分包单位资质审查：
检测单位（试验室）资质审查：
上岗人员证书审查：
审定开工报告：
施工组织设计：
技术方案
月报（季报）：
阶段报告：
专题报告：
工地例会：
进度计划：
工作总结：
工程（暂）停工令报公司：
计量工程款支付书报公司：

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5.未对技术交底执行情况进行检查。
中铁六铺程2014-96《中铁六局集团有限公司铺架分公司施工技术管理办法》
1.未对各工序施工质量进行卡控或质量卡控记录不全。
中铁六铺程2014-112《中铁六局集团铺架分公司工程项目进度管理办法》
1.未编制项目工期（进度）管理计划（年度、季度、月度）。
2.未对重点工程、重要工序节点工期（进度）施工计划进行分解。
中铁六铺程2014-109《中铁六局集团公司铺架分公司项目管理策划编制、评审管理办法》
1.《项目管理策划书》内容不全。
2.《项目管理策划书》未经过相关部门评审、分管领导审批。
中铁六铺程2014-96《中铁六局集团有限公司铺架分公司施工技术管理办法》
1.设计文件审核记录、图纸会审记录等有关资料应登记保存，建立管理台帐，跟踪处理结果；
3.无有关用电安全管理制度，或者不合规。
中铁六铺程2014-96《中铁六局集团有限公司铺架分公司施工技术管理办法》;
中铁六铺程2014-110《中铁六局集团公司铺架分公司施工技术交底管理办法》
1.无技术交底制度。
2.作业工序未进行技术交底。
3.交底中无针对性安全质量技术措施。
4.未进行三级技术交底。
2.专项方案结构检算缺失，内容不全。
3.方案审批程序不完善。
4.未按照专家审批意见进行修订和完善。
5.大临设施无设计及检算资料。
6.大6-83《中铁六局铺架分公司工程项目临时用电管理办法》
1.未按要求编制临时用电施工组织设计。
2.用电施组未审批或签批不完善。
附表1
工程部检查表
受检查方：受检查人员/职位：
依据文件
检查事项
客观记录
备注
中铁六铺程2014-113《中铁六局集团公司铺架分公司施工调查管理办法》
1.参加施工调查并具有公司下发的施工调查报告;
中铁六铺程2014-134《中铁六局集团公司铺架分公司施工管理交底办法》
1.具有公司管理交底的相关文件及交底实施记录；
4.未对对施工组织设计执行动态管理。
建质[2009]87号《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》；
中铁六铺程2014-98号文《中铁六局集团有限公司铺架分公司施工组织设计管理办法》；
中铁六铺程2014-97《中铁六局集团公司铺架分公司临时工程管理办法》
1.未按照住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定编制专项方案。
3.未对影响工期（进度）的因素编制工期保证措施。
中铁六铺程2014-96《中铁六局集团有限公司铺架分公司施工技术管理办法》
1.未制定科研、工法及专利工作计划。
中铁六铺程2014-96《中铁六局集团有限公司铺架分公司施工技术管理办法》
1.危险性较大的分部分项工程无项目负责人月度带班盯岗计划。
2.关键工序无技术人员值班安排。
3.盯岗、值班人员无盯控值班记录或记录不完善。
中铁六铺程2014-160《中铁六局集团有限公司试验检测管理办法》；
中铁六铺程2016-43《中铁六局集团公司铺架分公司工程测量管理办法》
1.委外试验情况下未建立委外试验室资质授权，试验室人员配置、人员资质，试验检测设备、计量器具、仪器设备使用、保养等台帐资料或不完善、不合规。
2.测量仪器未定期检测，未建立台账管理或未进行动态管理。
检查方：检查人：检查日期：
2.应安排专人管理设计变更资料，建立设计变更动态台帐。
中铁六铺程2014-96《中铁六局集团有限公司铺架分公司施工技术管理办法》;
中铁六铺程2014-98《中铁六局集团有限公司铺架分公司施工组织设计管理办法》
1.无总体实施性施工组织设计或重点单位工程实施性施工组织设计。
2.施组编制审批程序不合规。
3.未按照审批意见进行修订和完善。