2017级专项资金绩效自评价报告格式

中央对地方专项转移支付资金年度绩效自评报告一、基本情况(一)中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况1.中央专项转移支付预算中央财政下达专项转移支付资金3601万元。

其中，畜牧业生产发展资金865万元，动物防疫等补助资金2736万元。

2.绩效目标(1)畜牧业生产发展资金绩效目标。

目标1:支持优势特色主导产业发展;目标2:推广绿色高效技术;目标3:推动畜牧业转型升级，促进畜禽粪污资源化利用。

(2)动物防疫等补助资金绩效目标。

目标1:强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持70%以上;目标2:保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源;目标3:病死猪专业无害化处理率不断提高;目标4:经费统筹使用效率进一步提高。

(二)我市分解下达预算和绩效目标情况1.下达预算市财政已将3601万元全部下达有关区市和单位。

其中，畜牧业生产发展资金865万元(青财农指〔2017〕41号)、(青财农指〔2017〕42号)，动物防疫等补助资金2736万元(青财农指〔2017〕40号)。

具体分配如下:畜禽健康养殖资金500万元，重大农业技术推广资金300万元，基层农技体系改革与建设补助资金65万元，基层动物防疫安全协管员补助资金720万元，病死动物无害化处理补助资金1603万元，重大动物疫病扑杀准备金2.672万元，重大动物疫病防控物资经费(2017年先打后补)77.302万元;重大动物疫病防控物资经费(预拨2018年重大动物疫病防控物资采购资金)333.026万元。

2.绩效目标(1)畜牧业生产发展资金绩效目标。

目标1:畜禽养殖废弃物资源化利用水平不断提高,对环境影响持续降低;目标2:探索出适合本地的畜禽养殖废弃物综合利用和处理先进技术;目标3:发展优势特色主导产业;目标4:支持绿色高效技术推广服务。

(2)动物防疫等补助资金绩效目标。

目标1:强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持70%以上;目标2:保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源;目标3:病死猪专业无害化处理率不断提高;目标4:经费统筹使用效率进一步提高。

2017年镇街发展专项资金绩效评价报告南京市财政局近年来，在市委市政府领导下，我局按照中央和省市总体部署和要求，制定促进文化产业发展的政策规划，设立镇街发展专项资金，保障镇街财政所运行发展。

一、镇街发展专项资金设立情况镇街财政是国家财政体系中的最基层一级财政,是巩固基层政权、维护农村社会稳定、促进农村经济社会发展的重要保障。

随着农村综合改革、新农村建设以及公共财政加大对“三农”的投入，镇街财政面临着新的形势和任务。

新的形势和任务使镇街财政的管理职能较取消农业税前发生了很大变化，镇街财政在职能定位、体制机制、人员配置、人员素质等方面存在一些亟待解决的问题。

因此, 加强镇街财政建设，增强镇街财政实力,推进科学化精细化管理，确保各项强农惠农政策的落实，着力提高镇街财政服务经济社会发展的能力，成为当前镇街财政工作的重要任务。

财政部、省财政厅先后印发了关于加强财政科学化精细化管理的指导意见。

财政部门高度重视这项工作，把加强基础工作和基层财政建设，作为推进财政科学化精细化管理的主要内容来抓。

镇街财政是财政体系的末端，按照财政科学化精细化管理的总体要求，就是要进一步加强镇街财政的制度建设、队伍建设、设施建设和信息化建设，建立健全镇街财政的管理职能、监督职能，逐步提高镇街财政支持发展能力、服务“三农”能力、公共保障能力、综合调控能力。

按照省厅要求，2017年，市财政全面提升街镇财政综合管理和服务水平，树立街镇财政良好的“窗口”形象,加强财政所规范化建设目标任务，把财政所规范化建设作为当前和今后一段时期加强街镇财政工作的重要抓手，加强组织领导，常抓不懈。

进一步加大街镇财政资金监管力度，按照省厅《关于进一步推进乡镇财政实施就地就近监管县乡联动工作的通知》的要求，增强做好街镇财政资金监管工作的自觉性和主动性，明确工作目标，努力抓实抓好，力求取得实效。

为保障工作到位，加大财政所设施设备建设力度，创造必要的工作环境条件，支持对办公设施维修改造、干部培训等。

2017年度债务化解市级专项资金绩效自评价报告一、项目基本情况（一）项目背景根据市委市政府《关于深化医药卫生体制改革建设现代医疗卫生体系的意见》（宁委发[2015]22号）明确“将列入计划、经过批准、经过核定”的公立医院长期债务，纳入政府性债务统一管理，逐步予以化解。

（二）主管部门（单位）职能市卫计委负责根据专项资金的分配方法提交分配方案至市政府。

市财政局负责根据市政府的审批结果拨付资金。

各市属医疗机构及时执行资金还本付息。

（三）资金管理情况市卫计委对年内到期并纳入债务系统的市属医疗机构的债务采取专项资金和医院自筹资金相结合的原则，在2017年内偿还完毕，统筹考虑其他医院银行债务总额、流动负债用于项目建设的基础上，适当向困难医院倾斜，提交资金分配方案至市政府。

分配方案经市政府审批通过后，由市财政局将相应的资金拨付至各执行单位。

各医疗机构将所得资金及时用于其当年债务的偿还。

2017年债务化解专项经费共1亿元，其中：市妇幼保健院1200万元，市儿童医院3900万元，市中西医结合医院700万元，市胸科医院1200万元，市第一医院800万元，南京脑科医院1100万元，市中医院500万元，市第二医院600万元。

二、绩效评价组织实施（一）评价目的为了进一步了解项目的实施进展、资金使用、社会经济效益情况，而且通过以项目为对象的绩效评价，达到对市属医疗机构的绩效评价，以促进委机关、市属医疗机构进一步管理好项目，提高财政资金的使用效益，对债务化解专项资金从分配、下达、使用各个环节，结合各医院的自查情况，对该资金的绩效情况进行自评价。

三、绩效评价情况（一）评价结果总体得分97分。

（二）绩效分析1、项目立项评价分析该项目根据市委市政府《关于深化医药卫生体制改革建设现代医疗卫生体系的意见》（宁委发[2015]22号）明确“将列入计划、经过批准、经过核定”的公立医院长期债务，纳入政府性债务统一管理，逐步予以化解。

目前各级财政对医院的投入仅占其总收入的10%左右，大部分医院当前在财政投入不能完全到位的情况下，经营困难的医院往往通过银行短期借款解决燃眉之急，暂时渡过现金流紧缺的阵痛期，这种方式只会让公立医院背上更承重的包袱，负担越来越重。

省级财政专项资金绩效自评报告一、基本情况根据《关于开展2017年省级财政资金绩效自评工作的通知》（粤财绩函〔2017〕13号）要求，我厅2017年纳入绩效自评的省级财政专项资金包括治污保洁和节能减排专项资金（污染防治减排）（大气污染防治方向）10376万元、治污保洁和节能减排专项资金（污染防治减排）（重金属污染防治方向）5000万元、省环境整治专项资金（环保方向）15124万元、省环境整治专项资金（农村环保建设方向）30000万元、省环境整治专项资金（水质保护类）17579万元、省环境整治专项资金（小东江流域综合整治）5000万元、省环境整治专项资金（练江流域综合整治）16000万元、省级排污费和排污权交易出让金721.2万元、规模化畜禽养殖业“以奖促减”资金5377万元、省级环保专项资金（第二批）1000万元，共涉及金额106177.2万元。

资金分配采取项目法与因素法结合，主要以改善环境质量为核心，深入实施大气、水、土壤污染防治行动计划，不断深化生态文明制度改革，推动生态环境保护工作取得积极成效，完成国家下达的各项年度考核目标，改善人居环境。

二、自评情况（一）自评等级和分数1为做好2017年省级财政专项资金绩效自评，组织有关市（县）环保局及有关单位开展绩效自评工作，落实工作责任，按时报送绩效自评材料。

我厅下发了《关于做好2017年度省级环保专项资金项目绩效评价工作的通知》（粤环办函〔2017〕92号），组织召开省级环保专项资金项目绩效评价工作布置会，明确绩效自评工作任务，讲解2017年绩效自评工作具体要求，要求各市（县）环保部门对项目（用款）单位提交的评价基础数据和相关资料要认真核实、分析，确保各项数据全面、真实和有效，符合绩效评价工作要求和项目（用款）的实际情况。

此外，我厅专门组织技术人员对各地报送的绩效自评材料进行审核，重点核实项目资金安排和使用情况、项目实施情况、项目调整情况、项目验收情况和项目绩效目标的完成情况等内容。

专项资金绩效自评报告一、绩效自评概述专项资金绩效自评报告旨在评估和总结专项资金的项目执行情况、绩效达成情况以及实现目标的情况。

通过绩效自评，既可以发现问题与不足，也可以找到取得成功的经验和亮点，为今后资金使用和管理提供参考和改进措施。

二、项目背景及目标本次专项资金项目旨在支持某地区农村教育发展，主要目标为改善学校基础设施、提升教育质量以及促进教师培训。

通过资金的支持，希望能够提高学生学习环境，提升学校教育教学水平，促进教师专业发展。

三、项目执行情况1. 资金使用情况根据资金计划，专项资金主要用于学校基础设施建设、购买教育教学设备和进行教师培训等方面。

经过统计，资金使用率达到98%，基本完成了计划使用。

2. 学校基础设施建设通过专项资金的支持，已完成某地区10所农村学校的基础设施建设，包括新建教学楼、图书馆和实验室等。

这些设施的建设不仅提供了更好的学习环境，也为学生提供了更好的学习和发展机会。

3. 教育教学设备购置专项资金还用于购买了先进的教育教学设备，包括电子白板、多媒体教学设备和实验器材等。

这些设备的引入提高了教学水平，使学生更加积极主动地参与到学习中。

4. 教师培训专项资金还支持了教师的培训活动，包括参加教育教学研讨会和专业技能培训等。

通过培训，教师的教育教学理念和方法得到了更新和提升，提高了教师的教学水平，全面提升了学校教育质量。

四、绩效达成情况1. 学生学习成绩提升通过专项资金的支持，学校的教育教学条件得到了改善，学生学习成绩明显提升。

根据统计数据显示，参与专项资金项目的学生在各项学科考试中的平均成绩较上年度有了显著提高，学校整体的教育质量得到了有效提升。

2. 学校教学质量改善专项资金的使用使得学校的教育教学水平得到了全面提升。

教师培训的实施使教师的教育素养大幅度增加，教学设计和教学方法得到了改进。

学校的教学质量得到了认可和肯定，提升了师生的教学体验。

3. 学生的学习积极性提高通过引入先进的教育教学设备，学生的学习积极性明显提高。

关于2017年民政工作经费资金预算支出绩效评价自评报告一、项目概况（一）项目单位基本情况。

永顺县民政局，属于正科级事业单位。

永顺县民政局在职在编职工71人，其中行政人员16人，全额事业人员43人，自收自支人员12人，内设机构：办公室，救灾救济股，计划财务审计股，社会事务股，老龄综合股、优抚安置股、纪检监察股、社会事务股、社会福利股9个，下辖社会救助局、民间组织管理局、军干所、老区办、社区办、烈士公园管理所、救助站、低收入认证中心、社会福利院9个全额事业单位和募捐办、社区服务中心、中心敬老院3个自收自支事业单位。

主要以健全完善社会救助体系为重点，切实保障和改善民生工作；以服务国防建设为已任，全面贯彻落实优抚安置政策；以推进科学发展为主线，切实加强其层及社会组织管理创新；以满足群众需求为目标，切实提升社会福利服务能力。

（二）项目基本情况简介。

民政工作经费用于负责组织实施民间组织管理工作的及民办非企业单位登记管理、优抚对象安置及抚恤、退役士兵安置、组织协调全县救灾减灾工作，城乡居民最低生活保障及医疗救助、临时救助工作的组织实施，指导基层群众自治组织和社区建设工作以及社会福利事业开展、贯彻执行婚姻登记、殡葬管理和儿童收养和老龄等日常工作的正常开展所配备的经费；县安排民政工作经费35万元。

二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金安排落实、总投入情况。

我局十分重视民政工作经费资金的管理使用，强化措施和监督，确保专款专用，资金全部为财政拨款，2017年资金总额为35万元，民政工作紧扣“以民为本、为民解困、为民服务”工作理念，突出社会保障兜底，狠抓项目建设，提升工作效能，努力构筑利民惠民快车道，充分发挥了民政工作在构建和谐社会中的基础作用。

（二）项目资金实际使用情况。

2017年，民政局共支出民政工作经费35万元，其中县财政资金35万元。

（三）项目资金管理情况。

我局严格遵循严格预算，厉行节约的原则，将此笔资金用于民间组织、各类优抚对象抚恤、优待，负责全县退役士兵以及全县救灾减灾工作、社会救助攻、城乡基层群众自治组织和社区建设等日常等方面，坚持遵守财务制度。

郴州市残疾人联合会本级2017年专项资金绩效自评报告一、专项概况（一）专项基本情况。

项目单位：郴州市残疾人劳动就业服务管理站项目名称：残疾人劳动就业管理机构事业费（二）专项立项情况。

《郴州市残疾人就业保障金征收使用管理办法》郴财综[2017]4号（三）专项绩效目标设定情况。

项目绩效目标为残疾人劳动就业机构规范化建设。

二、专项资金使用及管理情况（一）专项总投资及资金来源情况；专项总金额80万元，资金来源为财政资金。

（二）专项资金安排落实及到位情况；2017年该项资金全部到位。

（三）专项资金实际支出使用情况；2017年该专项资金使用47.4万元。

（四）专项资金管理情况。

有严格的专项资金管理制度,能做到专款专用,保证按照项目的实际需要合理安排资金。

三、专项组织实施情况（一）专项组织情况分析。

根据机构建设的实际情况，合理安排资金的使用。

（二）专项管理情况分析。

根据机构建设的实际情况，合理安排资金的使用。

（三）专项完成情况分析。

劳服机构实现规范化建设，更好的服务残疾人，为残疾人创业就业提供服务。

（四）专项未如期完成的因素分析。

无四、专项绩效情况分析（一）专项绩效评价定量分析良好的建设管理劳服机构，较好的完成了残疾人创业就业和残保金征收等工作。

（二）专项绩效评价定性分析为有创业需求、就业愿望的残疾人提供帮助。

帮助参与社会生活,达到安置一人、稳定一家、和谐一片的目的。

（三）重点项目绩效情况分析。

为有创业需求、就业愿望的残疾人提供帮助。

帮助参与社会生活,达到安置一人、稳定一家、和谐一片的目的。

（四）综合绩效评价完成-五、基本经验及主要做法对事业经费严格管理，专款专用，实行审批制度。

六、存在的问题及原因无七、意见及建议无X。

2017年度城镇居民医疗保险补助资金项目绩效评价自评报告一、项目总体情况近年来，在县委、县政府的正确领导下，在上级机关的关心支持和相关部门的积极配合下，按照《xx县人民政府办公室关于印发xx县城镇居民基本医疗保险实施方案的通知（罗政办[2007]131号）》文件要求，我中心“城镇居民医疗保险补助资金”工作始终秉承“为民服务为核心、群众满意为中心、便民惠民为真心”的“三心”服务理念，做好居民医疗保障工作，让人人享有充分的医疗保障，是《“健康中国2030”规划纲要》的重要内容，也是解决“看病贵”和“看病难”问题，避免人们“因病致贫”和“因病返贫”的关键一着，有利于减轻广大百姓，有利于实现精准扶贫。

本项目2017年度预算申报数1024万元，当年预算对应的实际支出1024万元，总共为27786人参与大病医疗医疗补充，在精算平衡的基础上，逐步建立与经济社会发展水平、各方承受能力相适应的稳定筹资机制。

逐步建立个人缴费标准与城乡居民人均可支配收入相衔接的机制，确保财政惠民政策落实见效。

二、项目绩效评价结论（一）项目绩效自评得分及等级项目绩效评价得分84.4分，等级为良好。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析本项目期初设置绩效目标3个，实际3个，具体情况如下：1.投入-成本目标-投入资金-1024万元-目标已完成，实际完成100%。

2.产出-数量目标-城镇居民医疗保险人数-2017年>27000人-目标已完成，实际完成100%。

3.效益-社会效益目标-城镇居民医疗保险参合率-2017年100%-目标已完成，实际完成100%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议1.存在问题（1）随着城市化进程和人口流动速度加快，部分参保人员工作或生活于外地，未能及时回到本县缴纳城镇居民医保费用，导致参保最终人数时有变动。

（2）卫计、残联等部门未能及时提供计生免费对象和残疾对象名单，导致部分财政补助免费人员出现重复缴费现象，增加了实际缴费人数，影响财政医疗保险补助资金申请的及时性与准确性。

2017年旅游产业发展专项资金绩效评价报告一、项目概述（一）项目立项背景根据《中共青岛市委青岛市人民政府关于加快旅游业率先科学发展若干政策的意见》（青发[2013]7号），设立旅游产业发展专项资金。

依据《国家旅游局关于印发全国旅游厕所建设管理三年行动计划的通知》（旅办发〔2015〕78号）、《山东省人民政府办公厅关于印发山东省旅游厕所建设管理实施方案的通知》（鲁政办字〔2015〕203号）、《青岛市旅游厕所建设管理工作方案》（青政办字[2016]15号）增加旅游厕所扶持奖励资金。

（二）项目预算和工作内容2017年旅游产业发展专项资金预算6,100万元，包括两项：一是2017年旅游产业发展专项资金3,600万元；二是旅游厕所扶持奖励资金2,500万元。

1、青财预指〔2017〕2号《关于批复2017年市级部门预算的通知》，2017年旅游产业发展专项资金3600万元，资金来源为一般公共预算。

2、青财企指〔2016〕43号《青岛市财政局关于提前下达2017年度旅游产业发展专项资金预算的通知》，下达旅游厕所扶持奖励资金2,500万元，用于按标准兑现政策。

3、根据青财企指[2017]0029号《青岛市财政局关于清算拨付2017年第一批旅游厕所扶持奖励及旅游景区奖励资金的通知》、青财企指[2017]0037号《青岛市财政局关于清算及调整拨付2017年旅游厕所扶持奖励资金的通知》，实际拨付旅游厕所扶持奖励资金专项资金2,108万元。

2017年度实际支出6,023.44万元，用于旅游政策扶持奖励（含旅游厕所扶持奖励资金）、旅游宣传促销、旅游质量提升、旅游规划、旅游惠民月、旅游人才队伍建设、咨询体系建设、旅游公共服务系统共八类项目。

项目资金涉及青岛市全部10个市区，2017年已全部完成计划。

明细见下表：1、社会效益（1）加强旅游人才培训基地建设，通过提升旅游从业人员素质，带动行业整体水平提升；（2）推进智慧旅游业态建设，通过升级旅游公共信息服务平台运行维护，推动智慧旅游建设；（3）完善旅游公共服务实施，通过厕所升级改造，方便游客，提升青岛城市形象。

⽔利专项⽀出绩效⾃评报告⽔利专项⽀出绩效⾃评报告⼀、项⽬概况（⼀）项⽬单位基本情况三明市⽔利局职能是：负责实施⽔利项⽬前期⼯作、保障⽔资源合理开发利⽤，负责开展防汛抗旱⼯作、监督指导⽔⾏政执法⼯作，组织实施⽔利⼯程、防洪排涝⼯程建设管理，组织协调农⽥⽔利基本建设，负责防治⽔⼟流失、组织指导⽔利⾏业质量监督⼯作等。

现在职⼲部职⼯73⼈，经费来源是财政核拨。

2017年度预算安排资⾦704.96万元，其中⼀般公共预算拨款为598.52万元；2017年度决算年初结转结余1535.3万元，本年收⼊15349.74万元，⽤事业基⾦弥补收⽀差额0万元，本年⽀出15706.16万元，结余分配0万元，本年结转结余1178.88万元。

（⼆）项⽬基本情况根据《福建省⼩型农⽥⽔利⼯程管理办法（试⾏）》的通知（闽政办〔2015〕90 号），利⽤冬春农闲季节，组织发动社会各⽅⼒量，持之以恒地开展冬春⽔利建设，及时修复全市⼀批受台风、暴⾬袭击的⽔利⽔毁⼯程，做好⼯程维修养护，为明年的农业春耕⽣产⽤⽔、农村居民饮⽔安全、⽔利⼯程安全度汛奠定基础。

市级⽔利专项资⾦400万元（明财（农）指【2016】117号）项⽬年度绩效总⽬标为进⼀步加快我市⼩型农⽥⽔利⽔毁修复，强化农⽥⽔利基础设施建设，改善农业⽣产条件，促进农业增效，农民增收。

加强组织领导，突出⼯作重点，加⼤资⾦投⼊，⼴泛宣传发动，扎实推进农⽥⽔利建设，掀起冬春⽔利建设及⽔利⼯程⽔毁修复⾼潮。

进⼀步提⾼我市防灾减灾能⼒，为我市粮⾷⽣产⽤⽔、防洪安全、供⽔安全和⽣态安全以及实现经济社会持续健康发展提供有⼒的⽔利⽀撑。

⼆、项⽬实施基本情况（⼀）项⽬组织管理情况对国家、省、市有关⽔利⼯作⽅针政策进⾏部署，组织编制重⼤⽔利发展规划，保障⽔资源的合理开发利⽤，对⽔旱灾害和⽔库、⽔电站的安全监管进⾏了组织部署，对⽔⼟流失和河流堤防护岸、排涝设施、农⽥⽔利建设等项⽬推进实施。

（⼆）项⽬资⾦使⽤情况2017年度⽔利专项⽀出预算安排400万元，总投⼊400万元，资⾦到位400万元，实际使⽤400万元，项⽬资⾦到位率100%，⽀出实现率100%，资⾦使⽤合法合规。

2017年铁路项目资金绩效评价报告一、专项资金绩效情况（一）专项资金设立情况包括高速铁路在内的现代交通运输基础设施是经济社会发展的重要支撑和保障。

潍坊至莱西高速铁路项目对提高胶东半岛北部地区客运通道能力，改善沿线地区交通出行条件，完善山东省快速铁路网布局，促进区域经济统筹协调发展具有重要作用。

市级财政安排专项资金用于铁路项目建设。

（二）年度绩效目标完成情况青岛交通开发投资中心作为青岛市铁路建设出资人代表，履行出资人职责。

根据潍莱高铁项目建设进度，及时拨付铁路建设资金，完成了年度绩效目标。

二、专项资金项目绩效情况（一）2017年专项资金预算批复情况根据青岛市财政局《关于下达潍莱高铁建设资金支出预算的通知》（青财建指〔2017〕62号）、《关于调整下达潍莱高铁和即墨项目支出预算资金来源的通知》（青财建指〔2018〕66号），2017年铁路项目资金预算85000万元。

（二）2017年项目安排情况1.安排概况安排项目1个，项目承担单位1个，具体为青岛交通开发- 1 -投资中心。

2.各项目绩效情况潍坊至莱西高速铁路项目，预算安排85000万元，预算执行85000万元，预算执行率100%。

投资中心作为青岛市铁路建设出资人代表，为保障潍坊至莱西高速铁路项目的顺利推进，根据潍莱高铁项目建设进度，及时拨付铁路建设资金，完成了绩效目标。

截至目前，两市已基本完成勘界和清点核量工作。

平度市已为建设单位提供50公里场的建设用地，占全线的80%；莱西市清表22公里，占全线的70%。

潍莱高铁建成后，青荣城际线路列车可直接从莱西北站经潍莱高铁通过潍坊北站直接进入济青高铁，不用再绕道青岛北站进入济青高铁，大大节约运行时间，运行速度将拥有提升空间。

与此同时，潍莱高铁建成后还将缓解目前胶济客专的压力，为青荣城际线路开通更多跨线动车线路提供客观条件，为青荣城际线路运行插上了翅膀，将盘活整条青荣城际线路的运营。

提高胶东半岛北部地区客运通道能力，改善沿线地区交通出行条件，提升济青高铁路网骨干作用，完善山东省快速铁路网布局，促进区域经济统筹协调发展。