仓库领料程序

仓库领料流程或制度通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

二、范围仓库工作人员三、职责仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作;仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作;采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作;仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定;四、验收及保管1物资的验收入库仓库管理制度1.1物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

1.2对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

1.3库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a)未经总经理或部门主管批准的采购。

b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c)与要求不符合的采购物资。

1.4因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

2物资保管仓库管理制度2.1物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。

b)三清:材料清、数量清、规格标识清。

c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。

2.2仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现数量有误差须及时找出原因并更正。

2.3库存信息及时呈报。

须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

3物资的领发仓库管理制度3.1库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

3.2库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

3.3领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。

湖南X X食品有限公司部门：XX生产基地口请示口申请口通知口通报口简报领料控制程序一、目的为了保障仓库发料数量:准确，同时能有效控制、节约公司物料成本。

二、范围适用于公司所有领料人员。

三、职责1、仓管员：负责仓库物料的发放。

2、各部门主管：负责部门物料领料单审核签字。

四、工作程序1、开领料单凡需领料的单位或个人，必须开具领料单（一式三联），领料单上必须清楚注明领料部门、日期、物料名称、规格、单位、领料人、申领数量并经部门经理或指定人员签名（特殊情况如主管外出，但返回后必须耍求其补签。

）。

2、仓库发料仓管员接到领料单后，依据领料单上申领数量如实照发，并在实发数量栏上注明实发数量。

发料数量经双方确认无误后，由仓库打印出库单经双方签名，最后经部门经理或指定人员签名。

3、仓库入账仓管员按照领料单上实发数量入好手工账目和电脑账目，以便准确控制库存和核对账目。

4、表单保存与分发仓库将入库单分发仓库、领料部门、财务各一联进行对帐。

5、流程图开领料单→领料人和部门经理签名→仓库发料→打印出库单→相关人员签名→分发出库单编制：审核：核准:物资仓储管理办法一、总则第一条为加强物资仓储管理、规范管理流程，提高效率、降低成本，明晰物资仓库管理过程中的接口关系和责权范围，实现有效控制，保障生产经营的正常进行，特制定本办法。

第二条本办法中的“物资”包括除大宗原燃材料外所采购的所有原材料。

第三条库管人员绝对不允许与供应商和客户单独接触。

一旦有人举报库管人员与供应商和客户有单独接触的行为，一经查实，立即进行公司行政处罚或调离工作岗位。

二、验收入库第四条采购部在货到后即时组织验收，必须由库管员、计划工程师（或采购申请人）、供应商送货员及采购员共同进行验收。

第五条验收人员过程中，除应根据采购订单的内容，认真核对送货清单、送达采购物资的数量、规格、型号外，还须同时进行相应的质量检验或抽检。

原则上，库管员对验收物资的数量、规格、型号负责，采购员、计划工程师（或采购申请人）对质量负责。

表格編號:SHS-WG-R4-0001表格編號:SHS-WG-R4-0001五金原材料常用知识五金者，指金、银、铜、铁、锡五项金属材料之称，五金为工业之母；国防之基础，五金材料之产品，通常只分为大五金及小五金两大类。

大五金指钢板、钢筋，扁铁、万能角钢、槽铁、工字铁及各类型之钢铁材料，小五金则为建筑五金、白铁皮、锁类铁钉、铁丝、钢铁丝网、钢丝剪、家庭五金、各种工具等等。

就五金之性质与用途，应分钢铁材料、非铁金属材料、机械机件、传动器材、辅助工具、工作工具、建筑五金、家庭五金等八大类（一）、五金原材料常用知识合金是一种金属元素和一种或几种其它元素（金属或者非金属均可）熔合后而组成的具有进速特性的物质。

组成合金最基本的、能独立存在的物质称为组元，简称元。

绝大多数情况下，组元即是构成合金的元素。

但也有将化合物作为组元的，其条件是化合物在所研究的范围内，既不分解也不发生任何化学反应。

根据组元的数量，可分为二元合金、三元合金或多元合金、如简单黄铜是由铜和锌两种元素组成的二元合金；硬铝是由铝、铜、镁三种元素组成的三元合金。

◆ 铜合金分类铜合金分为黄铜、青铜和白铜。

白铜是铜镍合金，主要用来制造精密机械、精密仪表中的耐蚀零件及电阻器、热电偶等。

机械制作中，主要使用的是黄铜和青铜。

● 铸造黄铜铜和锌著称的合金统称为黄铜。

其中铜锌二元合金称普通黄铜。

除锌外再加入其它元素所组成的多元黄铜称为特殊黄铜。

铸造黄铜具有较高的力学性能，铸造性能较好，且价格比青铜低。

常用于一般用途的轴承、衬套、齿轮等耐磨件和阀门等耐蚀件。

● 铸造青铜可分为普通青铜（锡青铜）和特殊青铜（铝青铜、铅青铜、硅青铜、铍青铜等）两大类。

◆ 铜合金铸造工艺各种成分的铜合金的结晶特征不同，铸造性能不同，铸造工艺特点也不同。

1、锡青铜：结晶特征是结晶温度范围大，凝固区域宽。

铸造性能方面流动性差，易产生缩松，不易氧化。

工艺特点是壁厚件采取定向凝固（顺序凝固），复杂薄壁件、一般壁厚件采取同时凝固。

原材料仓库进料、贮存、领料、退料及搬运管理控制程序摘要原材料仓库是一个重要的贮存和管理物资的场所，对于生产企业而言，原材料仓库的管理不仅影响着生产效率，更关系着生产成本和质量。

因此，建立一个完善的原材料仓库进料、贮存、领料、退料及搬运管理控制程序，对于企业生产的全面推进具有重要的意义。

简介原材料仓库进料、贮存、领料、退料及搬运管理控制程序是指从原材料采购、运输到入库、贮存、领料、退料和搬运的全过程中的管理和控制流程。

进料管理采购流程采购流程包括采购计划、采购计划审核、采购决策、采购合同签订、到货登记等环节。

在采购计划阶段，应根据生产计划和库存情况，精细化地制定采购计划，以保证物资供应充足，不造成过多物资囤积和库存积压。

在采购合同签订后，应对原材料进行质量检查，以保证原材料品质符合要求。

### 入库管理入库时应该根据采购单、交货单、发票等核对物料数量，确认无误后派人到原材料仓库送货，同时填写入库单据，并将信息录入到原材料仓库管理系统中，以便进一步跟踪原材料流向。

## 贮存管理 ### 合理布局合理的原材料仓库布局是确保成品质量和操作效率的关键。

在原材料仓库布局规划时，应考虑到原材料种类、数量、质量以及库房的尺寸和结构。

不同的原材料需要不同的存储方式和场地，为此，必须采取合理的布局策略，保证原材料的安全、防潮、防火、防虫等。

###温湿度控制温湿度的控制是原材料贮存中的重要问题。

在原材料贮存的过程中，如吸潮、氧化、沉淀、霉变等容易引起变质、变形、变色，严重会影响物料拆解和生产。

因此，应采取温湿度控制措施，确保原材料质量达标，以符合生产需求。

### 冷藏、冷冻管理一些商品类原材料需要冷藏或冷冻保鲜，以便保证其质量。

因此，在原材料仓库管理中，应采取冷藏、冷冻的措施。

在冷载和冷冻贮存过程中，应采用温度计和湿度计等仪器，对温湿度进行实时监测。

### 储存方式管理根据物料特性、质量标准和数量等因素考虑，选用不同的储存方式以达到最佳的效果。

一．焊材1.车间职工拿空盘或者废焊条（碳棒）头子，废焊条（碳棒）头子小于5cm。

2.填写领料单，领料单需包含焊材名称、规格、单位、数量、项目名称、领用人姓名相关属性。

3.库管审核无误后可同意工人领用焊材。

焊条、焊剂必须领用烘焙过的，领用焊材时，包装纸皮或焊剂袋需码好放在指定的位置。

4.库管根据领料单在K3系统里录入单据。

二、耗材油漆油料管理办法1.目的为了安全地对油漆、油料进行控制、管理和发放，确保环境、安全体系有效运行，特制定本管理规定。

2.范围本管理规定适用于公司生产过程中所有油料、油漆的控制和管理。

3.术语和定义3.1油漆可分为：底漆、中间漆、面漆、稀释剂及原子灰等；3.2油料：设备保养的润滑油、清洗设备用柴油，各种燃油。

4.职责4.1安全监察部负责油漆油料仓库防火防爆等安全管理；4.2生产管理部负责提供纳期表和油漆现场涂装安全与环保；4.3质量保证部负责油漆的验收与复验；4.4物资设备部负责油漆油料定置管理，采购、入库、保管、领料及台账管理；4.5财务成本部负责油漆油料账务处理。

1.工作程序5.1定置与安全管理5.1.1根据生产所需油漆油料来规划存放区域，绘制《库位管理图》；5.1.2存储油料、油漆的库房必须保证防爆、干燥、阴凉、通风，地面必须防潮、防渗；5.1.3配备充足并与各种油料、油漆相适应的消防器材；5.1.4油料、油漆分类堆放，并且油漆、油料不得在同一库房内存放；5.1.5破布、纱团、手套等不能存放在油料油漆库房旁。

5.2标识管理5.2.1根据《库位管理图》做好相应的物品标识并及时更新；标识要求：油漆属性包括品名、规格、数量、复验状况及所属项目。

5.2.2油漆、油料的库房必须悬挂消防及明火管理制度，并在明显地方张贴“严禁吸烟”、“严禁火种”等标志牌；5.3入库验收管理5.3.1自购及甲供油漆的验收（1）根据技术中心提供的《项目油漆清单》或采购合同和生产管理部提供油漆验收《纳期表》，提前做好场地规划，做好验收准备；（2）油漆到厂后，库管核对《送货单》与《项目油漆清单》或采购合同明细及纳期时间是否相符，如不符，库管与采购员协调沟通，采购员办理《材料代用单》，或将油漆退供货商；（3）《送货单》与《项目油漆清单》或采购合同相符，库管通知质量保证部，和质检员同时对材料进行验收；（4）验收合格完毕，库管通知供货商或卸货人员卸货至指定位置；（5）卸货完毕确定数量后，库管和质检员一起在一式三联《送货单》上签字确认，一联交供货商，一联仓库留存，一联交采购员；（6）库管根据《送货单》填写一式三联《入库单》，一联仓库留存，一联交财务，一联交采购员；（7）库管及时根据入库信息更新库位管理图相关属性；（8）库管将有效凭证（《送货单》和《入库单》）分类整理装订归档，资料归档原则，按项目、供货方进行分类整理，并要求有电子台账与之相对应；（9）甲供油漆验收参见自购油漆验收，单独建立台账，单独存放。

仓库领料流程以及相关规定一、领料流程领料程序：领料人填写领料单→领料部门主管审核签字→仓库管理员签字→核实发料领料部门与仓库管理员上交单据→审核部门签字→财务部门签字1.领料人填写料单：领料人依据部门领导下发任务按每天生产，管理，技改等工作物料需求填写领料单（领料单位、日期、名称规格、计量单位、数量、用途、在领料处签字）2.领料部门主管签字：审核领料单并签字确认。

3.仓库管理员签字：确认所领物料是否有库存，按有效数量出库做账，并统计好填写物料编号及单价，时刻留意库存变化及时向上反馈。

4.审核部门签字：审核领料部门是否按生产消耗定额、办公用品定额，所领物料是否合理并总结相关数据，提出相关实质建议。

5.财务部门签字：审核单据是否准确无误，核算领料金额，准确无误后签字盖章。

二、相关规定（一）领料部门1.认真填写单据，字迹清晰，一律不得涂改。

2.当日料单当日领出。

3.料单做好编号（比如010707001,注释01代表一车间0707代表七月七日001代表当日第一次领料），领料单须连号。

4.领料部门需将车间当日领料单分类汇总，并报至审核部门。

（二）审核部门1.字迹清晰，不得涂改。

2.领料数量严格按照生产计划消耗定额管控，办公用品按部门消耗定额管控。

（三）财务部门1.不办理隔日、有涂改或未按流程走的单据。

2.对领料单进行汇总并结算当日账单，结合车间汇总和仓库进行核对，确保当日料单的准确性。

3.不定期对仓库账目，卡，物进行抽查。

4所有单据每月记账后统一装订并妥善管理。

（四）仓库管理1.签字，填写实际数量以及单价，不得涂改。

2.发现领料单有问题及时与相关部门沟通。

3.物料采用“先进先出”方法管控。

4.及时汇报当日领料数据和到货数据。

5.每天与财务部门认真核对当天收、发单据数量与金额。

2020年7月7日注释：先进先出为仓库物料管理方法，仓库人员自行学习拓展。

审核部门需确定人选，技术可辅助配合。

材料领用管理制度第一章总则第一条为节约公司经营费用，促进公司发展，加强库房物资使用管理，明确物资领用审批权限，规范物资领用程序，节约开支、杜绝浪费现象。

结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司除大宗原辅材料及设施、设备以外的各类物资的领用管理。

包括但不限于公司办公用品、劳保用品等的领用管理。

第二章物资领用程序第三条公司所有物资领用都由各部门安排专人申领。

采购部负责物资的发放。

一、物资领用人凭个人办公所需申请领用。

二、采购部负责发放物资。

发料时，采购部对领用人所需领用物品逐一检查，若发现超过办公所需，则不予申领。

三、领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领用人必须如实填写并签字确认。

四、在签字时，采购部应再次核定用量，审定领料的必要性，防止多领造成浪费。

第三章物资的申领原则第四条所有物资的申领必须遵从如下原则。

一、厉行节俭，____浪费；二、合理申请，从工作角度出发；三、加强保管，责任到个人；四、手续简便，易操作。

第四章办公用品的领用第五条办公用品的分类一、办公用品包括耐用办公用品和低值易耗品。

二、易耗品包括：a4、a3纸、水笔、笔芯、圆珠笔、铅笔、胶水、固体胶、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、卫生纸、抽纸、烟灰缸等。

三、耐用办公用品包括。

订书机、垃圾桶、剪刀、计算器、直尺、插座、u盘、票夹、文件夹、拖把等。

第六条办公用品的领取限额一、易耗办公用品领取限额：1、每个员工三个月内限领水笔一支、水笔笔芯____支、圆珠笔____支、铅笔____支；2、每个部门六个月内限领胶水____瓶、固体胶____支；3、每个员工一年内限领橡皮____块；4、一次性杯子、抽纸、烟灰缸仅限领导办公室领用。

5、此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整，但超过此标准领用，必须由办公室主任签字方可再领。

二、耐用办公用品的领取采用交旧换新的领用方式。

1、用品使用人应该爱惜所领用物品，按照物品属性合理使用，防止损坏和遗失。

仓库领料流程或制度模版一、概述仓库领料流程是指企业内部仓库对各部门领料需求进行处理和管理的具体操作流程。

准确的领料流程和制度能够提高领料工作的效率，减少因领料操作不规范而导致的错误和损失。

以下是一个典型的仓库领料流程或制度模板，供参考。

二、仓库领料流程或制度模板1. 领料申请（1）各部门根据实际需求填写领料申请单，包括领料物品、数量、用途等信息。

（2）领料申请单应由部门负责人或相关授权人签字。

2. 仓库审核（1）仓库管理员收到领料申请单后，核对申请单中的信息是否完整、准确。

（2）仓库管理员根据库存情况判断是否能够满足领料需求，如果无法满足，则需与申请部门进行沟通协商。

（3）仓库管理员审核通过后，在领料申请单上签字并注明时间。

3. 领料出库（1）仓库管理员根据领料申请单进行对应物品的出库准备。

（2）仓库管理员在领料出库记录上填写出库时间、出库人等相关信息。

（3）仓库管理员将物品按照领料申请单上的数量出库，并签字确认。

4. 领料交付（1）仓库管理员将领料物品交付给申请部门。

（2）申请部门接收物品后，核对数量与品质，如有问题应及时反馈给仓库管理员。

5. 领料记录（1）仓库管理员将领料申请单、出库记录等相关资料进行归档保存。

（2）仓库管理员定期汇总和统计领料数据，并编制领料报表，供上级领导进行管理和决策。

6. 领料追溯（1）仓库管理员根据需要，能够追溯物品的领料情况，查找相关领料申请单和出库记录。

（2）如有需要，仓库管理员能够提供相关领料资料的复印件或扫描件。

7. 仓库领料制度（1）仓库领料制度是指对仓库领料流程的规定和约束。

（2）仓库领料制度应明确各部门对仓库领料的需求申请流程和要求，仓库管理员对领料申请的审核和出库流程的安排。

（3）仓库领料制度应明确仓库物品的分类、编码和存放规范，以及对过期、损坏物品的处理办法。

（4）仓库领料制度应明确对领料申请单、出库记录和领料报表等资料的归档保存时间和管理要求。

仓库领料出库流程图领料是指在生产过程中生产或其它相关部门为生产某种产品而开据领料单领取生产所需的原材料; 出库是指完工产品销售出去或不同部门之间相互调拨的一种方式。

以下是店铺为大家整理的关于仓库领料出库流程图，给大家作为参考，欢迎阅读!仓库领料出库流程图仓库管理员的出库流程1.1. 正常产品收货1.1.1 根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。

1.1.2 收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知主管和物流经理等候处理，如货物状况完好，开始卸货工作。

1.1.3 卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况(小心装卸)，确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。

任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。

破损，短缺的情况须及时上报主管及生管，以便及时通知客户。

1.1.4 卸货时如遇到恶劣天气(下雨，大风，冰雹等)，必须采取各种办法确保产品不会受损。

卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每堆码放的数量严格按照产品码放示意图1.1.5 收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期(保质期或批号)、货物状态等交主管。

1.1.6 接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。

1.1.7 破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。

并存入相关记录。

1.2. 退货或换残产品收货1.2.1 各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司或司机不能提供相应单据，仓库人员有权拒收货物。

1.2.2 退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货;不良品收货则必须与相应单据相符，并且有完好的包装。

1.2.3 换残产品则须与通知单上的型号、编号相符，否则仓库拒绝收货。

1.2.4 收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等。

工程部仓库管理工作程序
工程部仓库管理程序
1、目的:保证仓库存放物品进出有帐可查,确保第一时间正确解决问题。

2、范围:适用于工程部仓库。

3、职责:仓库管理员应做好存放物品明细帐,做到入库、领料有据可查。

4、程序:
4.1 清理仓库,做好明细帐单。

4.2 物品入库必须填写相应入库单,由主办人同仓库管理员共同监督,并在入库单上签字认可(入库单附后)。

4.3 领用物品必须填写领料单,由领用人同仓库管理员共同监督,并在
领料单上签字认可(领料单附后)。

4.4 入库单、领料单由仓库管理员保存,以备查阅。

4.5 物品入库领用后,即时做好增减明细台帐,以备查阅。

4.6 仓库安全保卫工作,由工程部保安人员监管。

5、相关表单:
5.1 入库单。

5.2 领料单。

6、本程序文件应发放到工程部全体人员。

注:
1、本人保证严格按此文件要求执行。

2、本人有责任在发现问题时,第一时间向本文件审批人提出修改意见。

编制: 校对: 审批: 发放号:
入库单
入库物品名称
供货商
数量
入库日期
物品原用途
主办人签字仓库管理员签字
部门经理签字
备注
领料单
领用物品名称
供货商
数量
领用日期
领用物品
作何用途
领用人签字仓库管理员签字
部门经理签字
备注
精品资料欢迎下载。