公司车间班组专业｜四级安全检查表企业安全生产规范化台账制度方案预案专案交底计划措施

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1、公司级安全检查表
2、车间级安全检查表
3、工段（班组）级安全检查表
4、岗位工人日常安全检查表
5、管理人员巡回安全检查表
6、电气设备（专业）安全检查表
7、防火防爆及消防安全检查表
8、压力容器、压力管道安全检查表
9、危险化学品安全检查表
10、危险化学品储罐区防火安全检查表
11、机械设备安全检查表
12、季节性安全检查表
13、监测仪表安全检查表
14、厂房、建筑物安全检查表
15、节假日安全检查表
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节假日安全检查表。

公司、车间、班组、专业四级安全检查表公司安全检查表对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全目因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。

要求按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，查出不符合项。

对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会和市安监局领导汇报。

内容见检查项目计划每年不少干四次检杳序号项目检查标准方法工艺管理1、岗位操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。

查现12、各联锁装置必须投用，完好。

摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。

场及查记录3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。

1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。

设备管理2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。

查现场23、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。

4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。

无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。

关键装严格执行关键装置重点部位安全管理制度。

设备设施运行良好，各监查现3置及重测报警装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运场及点部位行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。

记录4电气管理严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。

变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。

按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。

防爆区电气设施符合防爆要求。

查现场及记录5消防管理供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。

厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。

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公司、车间、班组、专业四级安全检查表公司级安全检查表01目的安不证，查找陷等进行查危存在的隐患、有害险因素、缺对生产过程及安全管理中可能为化它们转在状态，以及或有害、危险因素或缺陷存全因素和不安全行为，以确保隐患，使全产安因素，确保生控制隐患和有害与危险或事故的条件，以制定整改措施，消除。

要求化规范》的学品从业单位安全标准企业符合《危险化要求出查项。

对出不符合范规》的要求认真检查，查按照《危险化学品从业单位安全标准化监市安安委会和措施，并立即向公司取时处理，暂时无法处理得应采有效的预防问题及导汇报。

局领内容目查项见检计划检查少于四次每年不序号项目查标准检方法1 艺管工理作操好，控指标的执行良操作人员严格遵守操作规程，中1、岗位整。

实，字迹清晰工及记录时、真现查及场记查录关相装置必须履行用装置必须投，完好。

摘除、恢复连锁2、各联锁续。

手好。

夏凝保温、季防暑降温措施完3、冬季防冻防2 备管设理。

机护保养、润滑、包等落实到位行1、认真执设备管理制度，设备维现查场。

查维护，达到随时启用良2、备用设备状况好，定期检。

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无、压4、机泵泵体、阀门、法兰力罩。

合标准的安全防护暴动，露在外的传动部位有符3 关键装重置及部点位，良好各设备设施运行位键装置重点部安全管理制度。

行严格执关，在检测期内好运行良，安全附件齐全均安监测报警装置装齐全，应急预案按期演练。

，安运并行良好，档案及全检查记录齐全现查及场录记4 气电管理，好良内通风、防小动物措施，室，落严格执行各项规程实防火防水温油位、，变压油现洁间清卫生、无渗漏油象配好照明良。

变、电，具缘工备好。

按要求配绝设良音正常，无杂，各接地好，附属备完。

要防符设电爆。

记告试有查期定检，测报和录防区气施合爆求现查及场录记5 防消管理启开防栓厂区内消随时处于备用状态。

供水消防泵一切设施完好，消。

完好垫圈齐全出水口扪盖、橡胶灵活，出水正常，排水良好，应量和地点及消防栓的配备数消防枪防水带等完好。

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公司安全检查表(综合、车间、专业、班组等)2安全是企业发展的基石，只有确保安全生产，企业才能持续稳定地发展。

为了提高公司的安全管理水平，保障员工生命财产安全，特制定公司安全检查表，包括综合、车间、专业、班组等方面的内容，希望每位员工都能认真遵守，共同营造良好的工作环境。

综合安全检查表1.消防安全–灭火器是否定期检查充装？–疏散通道是否畅通无阻？–电气线路是否存在漏电隐患？2.安全生产–工作场所是否存在安全隐患？–机械设备是否定期维护保养？–作业人员是否穿着符合安全标准的工作服装？3.环境保护–垃圾分类是否得当？–有害废物是否按规定存放处理？–节能环保意识是否普及到每个员工？车间安全检查表1.车间排查–机器设备是否正常运转？–员工是否按规定进行操作？–物品摆放是否整齐有序？2.化学品管理–有害化学品是否妥善使用储存？–是否配备相应的防护用具？–化学品泄漏应急预案是否健全？专业安全检查表1.特种设备检查–压力容器是否定期检验？–起重机械使用是否符合操作规程？–电梯、电焊机等特种设备是否经过检修检验合格？2.高温作业防护–是否设置了高温作业警示标识？–作业人员是否配备了防暑防爆装备？–高温作业时是否有专人监督？班组安全检查表1.班组安全培训–班组员工是否定期接受安全生产教育培训？–安全事故案例教育是否到位？–班组之间是否互相学习经验，有效防范风险？2.班组安全管理–班组长是否具备安全管理知识和技能？–班组内部是否建立了安全风险排查制度？–员工安全意识是否普遍提高？以上安全检查表仅为参考，具体应根据公司实际情况进行调整和完善。

只有每个员工都能重视安全工作，才能共同维护公司的安全环境，共同促进企业的可持续发展。

安全责任重于泰山，希望大家时刻牢记安全第一，共筑安全文明企业！。

安全生产内审通用检查表（一份可以接受的内审检查请单)内审通用检查表4　质量管理体系4．1　总要求●体系建立、实施和保持的基本情况?是否落实“建立体系、形成文件、实施保持、持续改进体系”的总要求？●是否存在外包过程？有哪些外包过程？如何控制外包过程?4.2 文件要求4.２.1 总则●体系文件包括哪些内容，是否满足标准的要求?４．2．2　质量手册●质量手册是否对标准的要求进行了删减?删减的理由是什么?删减后是否影响满足顾客要求及相关法律法规要求?4.2．３文件控制●查有效文件清单,是否按规定审批和发放?●文件的修订状态是如何表达的,修订状态是否符合规定?●文件的发放是否能确保岗位得到适用版本的文件?●外来文件是否识别、控制分发, 追查分发控制和标识是否符合要求?●是否有作废文件?如何标识?是否采取措施防止作废文件的非预期使用?●文件是否发生更改?如发生是否按规定评审和批准?追查是否更改到位？4.2.4　记录控制●查质量记录清单，记录是否易于识别和检索?记录表样是否按规定审批?●抽查质量记录，记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等是否符合记录的控制要求?5 管理职责５.1 管理承诺●最高管理者在质量体系中做出了哪些管理承诺?●如何在组织内传达满足顾客和法律、法规要求的重要性?５.2 以顾客为关注焦点●组织的顾客是谁？顾客的要求有哪些？是否已经确定并予以满足？如果不能满足采取什么措施?5．3 质量方针●组织的宗旨是什么，组织的质量方针是什么?●质量方针是否与组织的宗旨相一致?●组织的质量方针在内部如何得到沟通？●是否对质量方针和质量目标进行评审?5．4 策划●质量目标是否分解到各部门?●是否包括满足产品要求的内容并可测量？是否与质量方针保持一致？●质量目标的实施情况如何？●质量体系进行了哪些策划?是否对体系的更改进行策划？５．5 职责、权限与沟通●组织规定了哪些部门和人员的质量职责?●管理者代表的职责是什么?请管理者代表举例说明如何在整个组织内提高员工满足顾客要求的意识？●组织内部有哪些沟通形式?沟通的内容是什么？沟通的效果如何？5.6 管理评审●管理评审多长时间进行一次?什么情况下追加管理评审？●是否有管理评审计划？●查管理评审的输入材料,是否满足标准要求的７个方面？输入内容是否全面、充分?●是否评审体系的充分性、适宜性、有效性、是否评审质量方针和质量目标？●管理评审的输出有哪些？是否符合标准的３个方面？●管理评审报告是否对质量管理体系作出综合评价?评价是什么？●管理评审的决定和措施有哪些？如何落实?6 资源管理6.1 资源管理●确保质量管理体系的实施、保持和持续改进，组织应配置哪些资源？已配置了哪些资源?●资源是否能够满足要求？６.2 人力资源●是否规定与质量有关的各类人员能力要求评定准则，抽查规定是否具体适用?●是否有年度培训计划,是否能体现分层次培训？●培训实施计划是否实施？是否评价培训的有效性？●特殊作业人员是否按规定进行资格认可？６．3　基础设施●本组织配备了哪些基础设施？当前这些基础设施是否充分?●是否对这些基础设施进行了适当的维护？6．4 工作环境●工作环境控制的内容和要求？●抽查工作场所，察看工作环境是否能满足产品质量的要求?７产品实现７．１实现过程的策划●体系覆盖的产品范围，是否对产品的实现进行策划？●是否明确产品的质量目标和要求？●是否明确产品实现的过程、资源和文件的要求？●是否明确检验、验证、试验的安排，是否明确原材料、过程检验和最终检验的标准？●是否明确产品生产过程需要提供的记录？7.2 与顾客有关的过程●体系覆盖产品的明示要求有哪些?●隐含要求有哪些？●涉及的法律法规有哪些？●公司的附加要求有哪些?●合同的主要形式？评审方式的规定？●是否对合同要求进行评审？评审是否符合文件规定?评审时机掌握是否恰当?跟踪措施是否已得到实施？●口头要求是否经过确认并转化为文件？●产品要求更改时，文件是否已得到修改？是否通知到有关部门和人员?●如何和顾客进行沟通？沟通的内容有哪些？●顾客反馈中出现意见和投诉时如何处理和沟通？7.3 设计和开发●设计和开发策划的主要内容，是否编制设计开发计划？●设计输入是否完整、清晰?是否对其进行了评审？●设计和开发输出是否经过批准?输出文件是否规范?是否明确产品接收准则和规定对产品的安全和正常使用所必须的产品特性?●设计和开发评审分几个阶段进行是否进行评审？设计和开发评审哪些人员参加？　评审结论是否清楚、准确？评审中发现的设计不足,是否有跟踪措施?●设计和开发验证是否证实设计输出能否满足设计输入要求?对任何存在的问题,是否明确跟踪措施？●设计和开发确认是否证实设计和开发满足规定或预期的使用要求？对存在问题是否明确跟踪措施?●设计更改是否按规定进行审批?更改是否到位?是否通知到相关部门？重大更改是否进行重新评审、验证和确认?●是否考虑发生设计更改对已交付产品或其组成部分产生影响的情况发生？如发生，追查跟踪措施是否予以实施？实施效果如何？7.4　采购●是否制定了选择、评价和重新评价供方的准则？●是否对合格供方进行评价和选择，评价内容是否完整?能否体现供方质量管理体系状况?评价结论是否清楚准确？是否按文件规定进行？●是否明确采购的信息，规定采购的要求（规格、型号、质量要求，供方名单,交付时间等)?●采购信息是否经过审批？是否可以确保信息的适宜性?●采购产品如何进行验证？●当组织和顾客需在供方的现场实施验证时，是否相应在相应采购信息中对验证的安排和放行的方法作出规定?　7．5 生产和服务7.5．1 生产和服务提供的控制●如何确保在受控状态下进行生产和服务，适当时,是否包括以下方面：●是否可以获得明确的产品信息？在哪些文件中作出规定?●是否能及时得到适用的作业指导书等作业文件?●是否使用适宜的设备?●是否使用监视和测量装置?●是否对生产过程进行监视和测量?●产品如何交付,交付以后的活动有哪些?７.５.2 生产和服务提供过程的确认●已识别的需要确认的过程是什么?●是否对过程进行确认,确认是否能证实过程的能力可以满足要求？●是否对特殊过程人员进行上岗培训?操作人员能力是否可以满足要求?●是否对特殊过程的设备进行认可？●是否对特殊过程的工艺参数进行监控?●是否规定什么情况下进行再确认，如何确认？7.5.3 标识和可追溯性●原材料的标识方式？半成品的标识方式？成品的标识方式?是否进行标识?●状态标识如何实施?●哪些是需要追溯的，如何实现唯一性?7.5.4　顾客财产●顾客财产如何验证?是否有防止误用的明显标识？保存环境能否满足产品要求？●顾客财产是否发生丢失、损坏或不适用的情况是否及时向顾客通报？７.5.５　产品防护●产品搬运中包括装卸、防潮等保护措施是否具体可行?●产品的包装,能否满足保护产品质量要求？包装后的标识是否清楚?抽查2~5种库存产品，追查贮存条件能否满足贮存要求?贮存方式是否符合规定要求?●是否有仓库管理制度?是否对入库产品进行验收？是否做到先进先出、帐卡物相符？采取防护措施？●是否定期抽查库存产品？库存产品是否超过有效期?7.6　监视和测量装置的控制●哪些监视和测量装置需要控制?●是否编制监视和测量装置周期校准计划?是否按规定准周期进行检定或校准？●监视和测量装置状态是否可以识别?●监视和测量装置自校时,是否编制自校规程，是否进行自校？●为防止调整或校准失效或防止测量装置在搬运、贮存和维护过程中损坏,组织采取哪些措施？　●监视和测量装置偏离校准状态时,组织采取哪些措施予以纠正？8测量、分析和改进8．1 总则●策划确保监视、测量、分析和改进的实施有哪些措施？●运用哪些统计技术进行分析和改进？8．2　监视和测量8.2.1 顾客满意●顾客满意程度监视和测量的主要方法？●是否对顾客满意程度进行了监视和测量?测量的结果如何?是否进行分析？8．2.２内部审核●是否策划内审的实施？是否有内审计划?●内审是否有首末次会议签到?●是否对管理层和主管部门以及生产车间进行审核？●检查表的审核要素是否满足审核计划的安排?是否包括部门在体系中的各项要求?●是否对发现的问题开出不符合报告?是否分析原因？是否制定措施并验证效果?●审核报告是否对体系的符合性、有效性作出评价？是否经过审批并发放？●内审员是否经过培训合格,具有相应的资格证书,并经领导聘任?8.2．3　过程的监视和测量●过程监视和测量的对象、时间和方法?●是否对过程进行了监视和测量？如何实施的?８.２.4　产品的监视和测量●是否明确原材料经验的标准?是否对原材料进行进货检验火验证？●是否明确过程进行哪些质量控制?是否进行过程的检验或试验？●是否明确产品的出厂标准?是否符合法律法规的要求?●是否对所有的产品进行了最终的检验，并符合规定的要求？●是否有授权放行人员的签字确认?成品放行人员是否有相应的授权书？8.３不合格品控制●有哪些不合格品?如何控制？●不合格品是否进行评审和处置?８.4 数据分析●公司收集哪些数据？如何进行数据分析?●是否进行了数据分析？8.5改进8.5.1　持续改进●持续改进有哪些方法?是否已经实施?●公司持续改进的打算或安排？8.５．２纠正措施ﻩ●是否采取了纠正措施？●纠正措施是否分析原因、制定措施、进行效果验证？8.５.3 预防措施●是否采取了预防措施?●预防措施是否分析原因、制定措施、进行效果验证?车间现场的审核案例:6.3车间现场设备是否可以满足生产需要?是否定期维护保养？是否对特殊过程设备进行能力认可?６.４工作环境控制的要求？现场的工作环境是否可以满足产品的要求？7.5.1 体系覆盖产品的工艺流程是什么?控制的重点、要点？识别的关键、特殊过程？是否获得生产安排的相关信息(计划、通知、图纸、样品、施工计划、生产安排等等)?是否获得如何生产操作的作业指导书？是否配置了适宜的设备满足生产需要？是否配置了对过程监视和测量的装置?是否对生产工艺执行进行监视和测量?是否落实交付的要求,如何交付,交付后的问题如何处理？说明：以上审核关键是与工艺过程结合起来审核,比如，生产涂料过程:可以先查配料的控制,配料是否得到相关信息？是否可以确保配料满足工艺要求？生产主要设备搅拌机是否完好？是否定期维护检修?搅拌过程是否规定了操作的方法,是否有作业指导书?对搅拌的工艺控制是否规定了搅拌时间、温度、压力是否有要求?是否对工艺的控制进行监视和测量？工艺条件和操作记录是否相符合？生产过程中使用的配料磅秤是否检定,是否在有效期内？生产的产品如何交付？是否有交付的手续?7.5.２　车间特殊过程是什么？控制的要求？　查特殊过程的人员是否经过培训上岗? 特殊过程的设备是否进行能力认可? 特殊过程是否规定了作业指导书? 特殊过程的工艺是否进行监控? 现场观察特殊过程控制情况?7．5．3 车间产品标识的控制要求? 现场产品标识和状态标识是否按照规定执行？　是否有可追溯要求?是否有唯一性标识？7.5．４　现场是否有顾客财产?如何控制? 查现场顾客财产的验收、保管、防护、不适用时的报告？7.5．5 现场产品的防护要求? 查现场产品的搬运、包装、存放、防护、交付情况？7.6 车间使用的监视和测量设备有哪些？如何控制?　查现场的监视和测量装置是否检定或校准？是否在有效期内？　查自校装置的检定和校准是否符合要求?8.2.4 车间的过程检验的规程是否明确？ 是否按照过程检验规程的要求进行过程检验?8．3 过程控制中的不合格品如何控制?是否按照规定的要求进行评审和处理?。