体系过程关系图

输入 （要求是什么？）
1.顾客订单、交付要求 2.生产计划 3.生产能力 4.员工岗位需求 5.计划调整通知 6.技术要求 7.作业指导书 10顾客特殊要求 11.顾客财产
过程 客户导向过程（COP）
COP04 生产和服务提供的控制 Owner：生产部
输出 （将要交付的是什么？）
1.符合顾客要求的合格产品 2.产品生产过程形成的记录 3.合格产品及时入库
1.电话 2.传真 3.计算机、网络共享盘、邮箱 4.会议室 5.打印机 6.ERP系统
由谁进行 （能力/技能/资格）
1.中国销售部 2.技术部 3.供应链管理部 4.生产部 5.质量部 6.财务部 7.产品工程部
输入 （要求是什么？）
1.订单物料信息 2.在库物料及采购需求 3.交付期限 4.法律法规要求 5.产品技术规格书 6.生产任务计划
过程 客户导向过程（COP）
COP02 产品的设计和开发 Owner：技术部
输出 （将要交付的是什么？）
1.项目批准书 2.评审报告/项目计划 3.合格的设计样品 4.FRACAS失效报告 5.产品技术文件 6.客户确认报告 7.测试数据/报告/认证报告
如何做？ （方法/指导书/程序/技术）
1.设计和开发控制程序 2.技术部管理规定 3.新项目立项控制流程
11.顾客财产
如何做？ （方法/指导书/程序/技术） 1.生产和服务提供的控制程序 2.监视和测量设备的控制程序 3.过程和产品的监视与测量控制程序 4.不合格品控制程序 5.库房作业管理规定 6.进料/制程/成品检验作业规定 7.产品老化管理规定 8.设备管理规定、设备操作规程
评价准则 （测量/评价/绩效）
1.订单完成率 2.准时交货率 3.客户满意度 4.产品合格率

S13不合格品控制 MP7内部审核 MP6顾客 C8外部抱怨处 S12统计技术应用、数据分析 MP8\MP9持续改进 纠正和预防措施
MP5设施管理 和环境
C2合同/订
C3产品实现策划
产 品 实 现
NO
设计
S6过程确认/过10监视和测量装置
S8标识和可追溯性
S7顾客财产管理
S9实验室管理
C6结算 S4产品防护
测 量 分 析 和 改 进
C7服务
S11检验和试验/产 产品服务分析
S11检验和试验/过
附件五
质量管理体系主要过程顺序和相互作用展开图 管理过程（高层） 管 理 职 责 资 源 管 理 建立实施改进QMS 顾客导向（销售）过程
工程技术过程
质量管理体系过程关系图
支持过程质量管理 支持过程生产管理 支持过程材料管理 管理人力过程 管理信息过程 MP3管理评审 MP1方针目标管理
资源提供
S1文件管理 MP4人力资源 C1市场分析/顾客要求 S2设备管理 采购信息采购产品验证 C4产品生产管理 S3采购管理

5、领导作用
行业前景
附件2: IATF16949质量管理体系过程关系图
a.领导作用和承诺 b.方针 c.组织岗位职责权限
6、策划
公司战略/经营计划
MP1பைடு நூலகம்质量管理体系策划
7、支持
SP1 人力资源
SP2 基础设施
SP3 监视和测量资源
SP4 形成文件的信息
SP7 标识和可追溯性
顾客要求
生产完毕
COP5 顾客反馈和服务
MP3 管理评审
10、改进
MP4 持续改进
COP1 顾客要求管理
顾客订单
COP3 生产和服务提供
顾 客 要
8、运行
顾客要求
COP2 设计和开发
生产需求
材料需求
生产需求
SP6 产品和服务的放行
COP4 防护及交付
求
供应商订单及反馈
SP5 外部提供的过程产品服务
材料需求
好的生产材料
顾 客 满 意
NG
NG
SP8 不符合输出的控制
9、绩效评价
MP2 内部审核

持续改善 QP-8.51A 持續改善程序
质量管理体系过程关系图
文件控制与管理 4.23A 文件控制程序 4.24A 记录控制程序
M4 管理评审 QP-8.22A 內部审 核程序
M5 纠正与预防 QP-8.52A 糾正及預防 措施程序
生产和服务提供过程
產品交付
顾客反馈
生产和服务提供过程 控制程序 監視与測量設備控制 程序 設施和工作環境控制 程序 过程和产品监视和测 量程序 不合格品控制程序 数据分析控制程序
WZMMP质量管理
顾 客 要 求 与 期 望
M1 培训 QP-6 20A 人力 資源管理程序 QP-6 20A 人力 資源管理程序
M2 内部审核 QP-8.22A 內部 审核程序
M3 文件控制与管理 QP-4.23A 文件控制程序 QP-4.24A 记录控制程序
顾客需求确认与评审
生产策划与采购
生产和服务提供过程
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
QP-7.20A 與顧客有 關的過程控制程序
QP-7.40A 生產策劃 與物料采购程序
QP-7.50A 生产和服务提供过 控制程序 QP-7.60A 監視与測量設備控 程序 QP-6.30A 設施和工作環境控 程序 QP-8.23A 过程和产品监视和 量程序 QP-8.30A 不合格品控制程 QP-8.40A 数据分析控制程
WI-7.40d 產品交付 控制工作指引
WI-7.20b 服務手冊 指引
顾 客 满 意
持续改善 持續改善程序
顾 客 满 意

过程名
C1 订 单 / 合 约评审过程 C2 产 品 设 顾 计开发过程 客 C3 产 品 生 导 产和服务提 向 供的控制过 过 程 程 C4 产 品 防 护和放行过 程 C5 交 付 后 服务过程 M1 管 理 体 系策划过程 M2 风 险 和 机遇策划过 程 M3 数 据 分 管 析与评价过 理 程 过 程 M4 内 部 审 核过程 M5 管 理 评 审过程
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支持过程
文件和记录控制
S1
人力资源控制
S2
采购控制
S3
设备及工装控制
S4
产品防护控制
S5
监视和测量装置控制
S6
检验和试验控制
S7
不合格品控制
S8
目标管理控制过程
M1
管理评审控制过程
M2
内部审核控制过程
M3
持续改进控制过程
M4
文件和记录 控制
S1
人力资源控制 S2
质量体系过程MP/SP关系图
采购控制
设备及工装 控制
质量体系过程COP/MP/SP关系图
M1
M1
M1
M1
M1
M2
M2
M2
M2
M2
M3
M3
M3
M3
M3
M4
M4
M4
M4
M4
1 客
户
客
C1
C2
C3
C4
C5
户
要
满
求
意
S1
S1 S6
S1 S6
S1 S8
S1
S2
S2 S7
S2 S7
S2
S2
S3 S8
S3 S8
S5
S4
S4
S5
S5
顾客导向过程 与顾客沟通
过程
支持过程
产品防护控制
监视和测 量装置控
制
S3
S4
S5
S6
检验和试 验控制
S7
不合格品 控制
S8
目标管理 控制过程
M1
说明:
代表左边 过程支持
代表上边过 程支持左边

合格成品入库 仓储管理 出货备货 交期管理 合格成品出库 成品运输防护 产品交付确认 M2 持续改进过程 S1 文件化信息控制 M1 营运管理过程
不 合 格 品 控 制 过 程
产 品 防 护
客户抱怨处理 纠正预防措施 持续改进
客户信息反馈 顾客满意度测评 顾客满意 度提升
顾 客 服 务
C5 顾 客 沟 通 管 理
S5 监控和测量资源 管理过程
不 合 格 品 控 制 过 程
C4 交 付 过 程
产 品 标 识 与 可 追 溯
工艺准备
物料检验
S6
自检/巡检
P FMEA P FMEA
生产车间 合格品入库 仓储管理 材料出库 领料审批
生产前准备
产品终检
先进先出 包装
成品检验
零 缺 陷 管 理
产 品 标 识 与 可 追 溯
S2 人力资源管理过 程
过程关系相互对照表 顾客导向过程 顾客导向过程 COP1 顾客要 求确定 与评审 过程 经营管理过程 持续改进过程 文件化信息控制过程 人力资源管理过程 设备和工装管理过程 产品或服务外部提供控制过程 监控和测量资源管理过程 不合格品控制过程 ● ● ● ● COP2 设计和 开发过 程 ● ● ● ● ● ● ● COP3 产品生 产过程 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● COP4 交付过 程 ● ● ● ● ● COP5 顾客沟 通管理 过程 ● ● ● ●
产品设计开发
设
结论/意向 需求信息接收 新产小批量试生产
技术资料 质量要求
发
分 析
常 规 产 品
需求评审
初期报价 工装洽谈 提交 PPAP
客 户 沟 N 通
样 确 认 Y

抱怨处理 结果
ISO/TS16949质量管理体系过程关系图
质量管理体系要求 SP01 文件和记录控制
资源管理 管理职责
SP02 、人力 资源管理 SP04、设施/设 备、工装管理 资源配置
SP05、 监视和 测量装置管理
SP09、 顾客财 产管理
测量分析改进
S07不合格品控制
产品/过程/
MP01 经营策划、 方针目标管理
MP04 管理评审
MP06 质量成本
MP02、纠正预防与改进
MP03、 内部审核 MP05、顾客满意度监测
资 源
市场调研报告、新产 品开发合同、协议
方针 目标
产品实现
COP02、产品质量先期 策划
原辅材料
策划输出资料 提交和批准要求
产品/过程/ 体系符合性 数据
技术文件
顾 客 需 求
Hale Waihona Puke 准备和提交的资料和 项目 合同、订单 招标及报价要求
COP04 生产
新产品
定型产品
半成品 成 品
SP08产品 贮存
交付要求
COP05 交付
产品 客 合同规定
COP06售后/ 顾客反馈/顾 客沟通
顾
满
生产计划
SP06产品和过程的监测
货款 顾客要求 服务结果 顾客抱怨
意
评审后签订或拒签的 合同、订单、投标书、 报价单cop01
COP03订单 评审 SP03、采购管理 采购合同订单 供 方

产品防护控制
监视和测 量装置控
制
S3
S4
S5
S6
检验和试 验控制
S7
不合格品 控制
S8
目标管理 控制过程
M1
说明:
代表左边 过程支持
代表上边过 程支持左边
代表互相 支持
管理评审 内部审核 持续改进 控制过程 控制过程 控制过程
M2
M3
M4
C1
文件和记录控制
S1
X
人力资源控制
S2
X
采购控制
S3
设备及工装控制
S4
产品防护控制
S5
过程设计确认 C2 X X X X X
产品制造过 程
产品交付 和服务过程
客户反馈过程
C3
C4
C5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
监视和测量装置控制
S6
检验和试验控制
S7
不合格品控制
S8
说明:公司 管理过程
X
X
X
X
X
X
X
顾客导向过程
支持过程
文件S2
采购控制
S3
设备及工装控制
S4
产品防护控制
S5
监视和测量装置控制
S6
检验和试验控制
S7
不合格品控制
S8
目标管理控制过程
M1
管理评审控制过程
M2
内部审核控制过程
M3
持续改进控制过程
M4
文件和记录 控制
S1
人力资源控制 S2
质量体系过程MP/SP关系图
采购控制