五金仓库管理规定五金配件采购流程入仓及出仓程序

五金仓库治理规定1、目的为了规范五金仓库工作流程，加强五金配件出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司正常生产需求五金配件的及时供给，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作。

2、适用范围适用于本公司的五金仓库。

3、工作职责3.1储运部主管负责五金仓库日常工作的治理。

3.2五金仓管员负责五金配件的收发及现场治理。

4、五金配件采购流程使用部门主管填写维修申请——交所属部长批准签名后——交动力保运主管签名，其确认需要购买配件，动力保运主管填写配件采购申请单——交给仓管人员，仓管人员查核各类库存后，确认需要购买签名——由仓管人员交储运部部长审核签名后——交给供给部人员，供给部部长审核签名后——最后交厂长批准签名——在固定供给商处进行采购（原则上一个星期计划采购一次，非凡情况除外。

）5、入仓及出仓程序5.1 入仓程序5.1.1货物进仓，需核对采购申请单的数量和规格。

待进仓物品名称、规格型号、材质、数量与采购申请单相符合方可办理入仓手续。

严禁无订单收货。

因生产急用或紧急采购、取得采购部和使用部门同意可变通办理入库，但订单使用部门需在一个工作日内补采购申请单。

5.1.2 货物进仓，仓管员需进行检验合格（外观、尺寸和重量等）后，方可入库。

5.1.3 对验收不合格或使用部门使用过程中发现其质量不合格品，仓库必须及时通知供给部门办理退货/补货事宜。

5.2 出仓程序5.2.1五金配件仓管员对五金配件的领用必须执行先审批后领用，并严格执行“以旧换新”、“先进先出”的原则发放。

5.2.2五金配件领用流程：各车间或部门主管申请所属部长批准签名仓管人员按单发货。

6.五金配件回收的废件由仓管人员验收后存放在废品处，定期由销售内务部进行处理。

7.供给部门有关责任人严格按照与固定供给商签定协议内容执行，如有违例，追究有关责任人。

8.各部门及有关责任人严格把关，如有违反规定，按有关治理制度处罚，本规定自2013年9月16日起实施。

一、目的为了规范五金仓库的管理，确保物资安全、提高工作效率，特制定本制度及工作流程规范。

二、适用范围本制度适用于公司内部五金仓库的物资管理、出入库操作、盘点、维护等各项工作。

三、职责1. 仓库管理员：负责五金仓库的日常管理工作，包括物资的收发、保管、盘点等。

2. 采购部门：负责五金物资的采购工作，按照计划进行采购，确保物资供应。

3. 质量管理部门：负责五金物资的质量检验，确保入库物资符合质量标准。

4. 安全管理部门：负责五金仓库的安全管理工作，确保仓库安全。

四、工作流程1. 物资采购（1）根据生产计划和库存情况，制定采购计划，经相关部门审核后提交采购部门。

（2）采购部门根据计划进行询价、比价，选择合适的供应商，签订采购合同。

（3）采购合同签订后，通知仓库管理员做好收货准备。

2. 物资入库（1）仓库管理员收到采购通知后，及时清点物资数量，检查质量，确认无误后进行入库。

（2）将物资按照规格、型号、类别等进行分类存放，并做好标识。

（3）填写入库单，记录物资名称、规格、数量、单价、总价等信息。

3. 物资出库（1）根据生产计划和领用申请，仓库管理员进行出库操作。

（2）出库时，核对领用申请单，确认领用人身份，发放物资。

（3）填写出库单，记录物资名称、规格、数量、单价、总价等信息。

4. 物资盘点（1）仓库管理员每月进行一次全面盘点，确保账实相符。

（2）盘点时，对物资进行清点、核对，发现差异及时查明原因，进行处理。

（3）盘点结束后，填写盘点报告，上报相关部门。

5. 仓库维护（1）仓库管理员负责保持仓库的整洁、卫生，定期进行清理。

（2）检查仓库设施设备，确保其正常运行。

（3）发现安全隐患，及时上报安全管理部门进行处理。

五、奖惩1. 仓库管理员严格按照本制度及工作流程规范进行操作，保证仓库管理工作高效、有序，给予表扬和奖励。

2. 仓库管理员违反本制度及工作流程规范，造成物资损失、安全事故等后果，将追究责任，给予相应处罚。

仓库五金配件出入库制度一、概述为规范公司的仓库管理，保证五金配件的出入库流程和数量的准确性，特制定此制度。

该制度适用于公司所有仓库涉及五金配件的出入库操作。

二、基本要求1.保证出入库操作准确无误，避免出现漏发、错发和质量问题等。

2.五金配件出入库应有记录，可追溯。

3.严禁将损坏、有质量缺陷的五金配件重新入库。

4.仓库库存数量应实时更新，及时报告上级更改或调整。

三、出入库流程1.出库流程（1）销售出库：销售部门向仓库发出销售出库申请单，经过仓库负责人审核，核准后进行出库，同时记录出库数量、品名、规格、单位和批次号等信息。

（2）生产领用出库：生产部门向仓库发出领用申请单，经过仓库负责人审核，核准后进行出库，同时记录出库数量、品名、规格、单位和批次号等信息。

（3）报废出库：在经过质检部门检查认为五金配件有质量问题或损坏，向仓库发出报废申请单，经过仓库负责人审核核准后出库，同时记录出库数量、品名、规格、单位和批次号等信息。

2.入库流程（1）采购入库：采购部门向仓库发出采购入库申请单，经过仓库负责人审核，核准后进行入库，同时记录入库数量、品名、规格、单位和批次号等信息。

（2）生产退料入库：生产部门退完产品后，向仓库发出退料入库申请单，经过仓库负责人审核，核准后进行入库，同时记录入库数量、品名、规格、单位和批次号等信息。

（3）其他入库：发生其他原因的入库，应当标注具体原因，五金配件须在经过仓库负责人查验后进行入库。

四、仓库库存管理1.仓库库存应定期进行清点、盘点和调整，确保库存数量和实际清单一致。

2.库存的标识及储存应井然有序，避免混乱和交叉。

3.库存中的五金配件批次号、有效期等信息应注意记录，以便在出库时作为依据。

4.对库存中的五金配件应定期检查其质量情况，对发现的质量问题应及时采取措施，确保库存的质量。

五、制度执行和改进1.仓库出入库管理制度应严格落实，有关人员应认真执行，如发现制度执行不严格、造成财产损失乃至影响公司经济效益的，将严肃追究相关责任；2.制度实施效果应及时检验，对于实施效果差或评估发现问题的，应及时纠正并进行改进。

五金仓库管理制度为了加强五金仓库的管理工作，做到库存物资帐物、相符，安全储存，保证公司生产正常运行，特制定本制度。

全文目录一、总则 (1)二、范围 (1)三、管理内容 (1)1.入库 (1)2.验收 (2)3．出库 (2)4．储存保管、安全消防 (3)5.退、换货 (4)6．盘存 (4)7．台账及报表 (4)8．报废管理 (4)9．其他事宜 (5)附件1：入库管理流程 (5)附件2、物质领用流程 (7)附件3、日班紧急领用、无单借用流程 (8)附件4：无单借用登记表、紧急领料登记表 (8)附件5：退货流程 (9)一、总则本制度规定了公司备品备件的入库、保管、发货、盘存、退货、换货等处理事务的流程。

本制度所指备品备件包含：大五金、小五金、劳防用品、办公用品等各种装备、低值易耗品、事务用品。

二、范围1 本制度规定了江苏公司五金仓库管理内容及要求。

2 本制度适用于江苏公司的五金仓库物资日常管理及进出库管理。

三、管理内容1.入库1.1物资入库凭采购订单、物资送货单或相关部门报告办理入库手续，无手续或手续不全的，保管员有权不予收货。

杜绝只见单据不见实物的现象。

1.2入库时，仓库保管员必须当面查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量短缺按实数签收办理入库手续。

未经办理入库手续的物资一律作待入库物料处理放在待入库区域内，不得与已入库物资混合放置。

对核对无误的，应于收货当日登记入账，再交给仓库专员入ERP系统。

(附件1：入库管理流程)1.3因生产急需或其他原因未能形成订单，物资使用部门必须及时补办订单手续，以便及时录入系统，及时反映部门耗用。

2.验收2.1入库时，通用物资由仓库收货员进行验收，对专用物质必须及时通知相关人员，并由相关人员进行验收后方可入库。

对验收不合格的立即联系采购进行退货或换货。

（附件1：入库、验收流程）2.2仓库应设立物资待验区。

物资入库时应先存放于待验区，待物资验收合格后方可放入物资的存放位置。

五金厂仓储管理程序物料入仓贮存出仓的办法和步骤
第一步：入仓登记
对于金属五金制品厂仓库而言，物料的入仓登记是极为重要的。

通常，采购部门收到物料后，会提供一定的入仓表，由仓管人员和采购员签字确认。

这是入仓的最初登记，用以登记物料的采购数量，装箱单，运单，装
运日期，及相关检验报告等。

第二步：存放
存放是金属五金制品厂仓库管理的重要环节，主要包括：
正确编号标记：当收到物料后，及时登记其编号，如果有需要，仓管
员还可以把物料按编号进行归类。

适当区分：物料应当按种类，质量，型号，批次及货架位置，等等进
行区分。

充分利用：尽可能利用室内存放仓库，多使用包装箱、木箱、防潮柜
等进行充分利用。

安全存放：另外，仓库管理员要确保物料在存放期间能够稳固。

若有
一些特殊物料，应进行可行性分析，保证仓库无火源以防止着火。

第三步：出库
出库是金属五金制品厂仓库管理中极其重要的环节，有两种出库方式：
1.按物料编号：根据需要领料的物料编号，找出所编号的物料，按实
际领料量出库；
2.按库存单：根据各仓库的库存单，查看仓库中有哪些物料可出库，按实际领料量出库；。

精心整理五金仓库原辅料、五金材料仓储、收发管理规定目的规范原辅材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理，杜绝差错发生适用范围本管理流程适用于原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理。

责任部门1.1.12.2.12.22.32.4保管好物资材料，分开堆放，暂不予入帐，（直至补齐后入账）并及时通报协办部门主管和相关人员与供货单位联系解决。

2.5有保质期要求的物料在入库登记时应另建立保质期物料表单，定期查看，及时处理。

2.6有保质期要求的物料在领用后发现质量问题，应及时报告，经有相关部门鉴定后确属质量问题，要及时通知财务部拒绝付款。

2.7回收的不合格品，应隔离堆放，并挂标识牌，不得进入仓位。

外部采购品或外协加工品必须经检验人员放置（贴、挂）合格证后方可入库。

验收中发现的问题，要及时通知检验人员予以处理。

并通报财务暂缓结算。

验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收入库单，一式三份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，采购人员未持有仓管人员签字的入库验收单，财务不得给予报销。

3.物料管理、3.1仓管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等负有管理责任。

仓库物资如有3.23.33.43.5（3.63.7项目结率报车间主任备案。

（项目成本分析表另附）3.8如因未做耗材评估造成材料计划超过实际需求数量时（尤其是新产品加工），应及时办理退库手续。

仓管员应根据该项目生产计划任务书进行登记，由生产车间根据实际情况对退库材料情况进行确认。

在正常情况下扣除合理损耗加上成品数和废品数及可视为合理。

3.9生产小组每次生产任务结束时，多余材料应及时办理退库手续，在清仓查库时若发现尚有余料和废品仍滞留在生产现场的，经过核实后给予班组长和具体作业人员以处罚。

3.10各项材料、物资均应制订最低储备量和最高储备量的定额，由仓管部根据库存情况随时向采购部提出请购计划，供应部根据请购数量进行订货，以控制库存数量。

一、总则为规范五金仓库的进出管理，确保仓库物资的安全、完整和合理利用，提高仓库工作效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有五金仓库的物资进出管理。

三、职责分工1. 仓库管理员：负责五金仓库的日常管理工作，包括物资的入库、出库、盘点、维护等。

2. 采购部：负责五金仓库物资的采购计划、询价、采购和验收。

3. 生产部：负责五金仓库物资的领用和消耗。

4. 财务部：负责五金仓库物资的核算和监督。

四、物资进出流程1. 进货流程：（1）采购部根据生产计划和库存情况，编制采购计划，经主管审核后报总经理审批。

（2）采购部按照审批后的采购计划进行采购，并与供应商签订合同。

（3）供应商将物资送至仓库，仓库管理员进行验收，确认物资数量、规格、质量等符合要求。

（4）验收合格的物资入库，仓库管理员填写入库单，并在系统中进行登记。

（5）验收不合格的物资，仓库管理员与采购部、供应商协商处理。

2. 出货流程：（1）生产部根据生产计划和库存情况，填写领料单，经主管审核后报仓库管理员审批。

（2）仓库管理员根据审批后的领料单，从仓库中取出所需物资。

（3）仓库管理员填写出库单，并在系统中进行登记。

（4）生产部收到物资后，进行验收，确认物资数量、规格、质量等符合要求。

五、盘点管理1. 仓库管理员每月对五金仓库进行一次全面盘点，确保物资数量、规格、质量等符合要求。

2. 盘点过程中，发现物资数量、规格、质量等问题，应及时查明原因，并进行处理。

3. 每季度末，仓库管理员将盘点结果报财务部进行核对，确保库存数据准确无误。

六、安全与环保1. 仓库管理员应严格遵守国家有关安全生产、环境保护的法律法规，确保仓库安全、环保。

2. 仓库内禁止存放易燃、易爆、有毒、有害等危险物品。

3. 仓库管理员应定期检查仓库设备，确保设备安全、完好。

七、附则1. 本制度由公司仓库管理员负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

五金原料仓库收发货流程一、收货流程：1.1、清点验收：1.1.1、采购物资到司后，由相应仓管员根据采购订单（或申购单）和送货单对到货物资进行初步验收（验收内容包括物料名称、数量、规格型号以及外包装情况）。

1.2、检验检测：1.2.1、对于原料、辅材类物资，原料、辅材仓管员根据物资名称、数量等开具《原辅材料送检通知单》提交质管部，并及时电话通知质管部相应化学分析员。

1.2.2、对于五金配件类物资，五金仓管员应及时电话通知设备动力部检测人员或相应申购人，对到货物资进行检验（一般情况下，常备物资由设备动力部检验；非常备物资由相关申购人进行检验）。

1.2.3、劳保类物资暂无检验标准，由仓库根据实际情况进行控制。

1.3、物资入库：1.3.1、原料、辅材类物资，凭质管部开具的《原辅材料入库通知单》办理入库手续。

否则，一律不得办理入库手续。

1.3.2、五金配件类物资，检验合格后，由相关检验人员在ERP系统中一式三联的《采购入库单》“备注”栏上签字确认，五金仓管员据此办理入库手续。

否则，一律不得办理入库手续。

1.3.3、劳保类物资若无明显质量问题，由仓库验收后直接办理入库手续。

二、发货流程：2.1、原材料发货流程：2.1.1、管道生产部原料接收员于当天上班后根据车间排产情况填写一式两份的《领料计划单》，经原料接收员签字后，一份给仓储部原料仓库叉车司机。

2.1.2、原料仓库叉车司机按原料接收员填写的《领料计划单》所列的原料名称、规格、数量在规定的时间（8：30-12：00和13：30-17：30，遇调整时间，以调整时间为准）内为车间送料。

2.1.3、原料仓库叉车司机在《领料计划单》“实发数量”栏上填写“实发数量”，并签字确认。

2.1.4、当天下班前30分钟，叉车司机把《领料计划单》转交原料仓库责任人，原料仓库责任人核对无误后，在《领料计划单》“确认人”栏上签字。

2.1.5、原料仓管员根据确认后的《领料计划单》“实发数量”在ERP系统中标注出库并打印一式三联的《生产领料单》。

第四期—五金备件仓库物资入库和出库管理1. 引言五金备件仓库是一个重要的物流环节，负责存储和管理各类五金备件物资，有效的入库和出库管理对于提高物料流转效率、降低成本以及保证生产、维修等工作的正常进行具有重要意义。

本文档旨在介绍五金备件仓库的物资入库和出库管理流程，以提高物流管理的效率和准确性。

2. 五金备件仓库物资入库管理2.1 入库流程物资入库是指将购买的五金备件物资从供应商处收货，并按照一定规则将其存放到仓库中的过程。

入库流程如下：1.收货验收：–根据送货单上的信息，核对物资的品名、型号、规格等是否与订单要求一致。

–检查物资的外包装是否完整，有无损坏。

–若存在质量问题，及时向供应商提出退货或换货要求。

2.入库登记：–在入库系统中，登记物资的相关信息，包括品名、型号、数量、批次、供应商信息等。

–生成入库单，并打印出来。

3.质量检验：–对入库物资进行质量检验，确保其符合质量要求和标准。

–若物资质量不合格，按照相应的流程进行退货或报废处理。

4.存储：–根据物资的特性和属性，将其存放到指定的仓位中。

–对存放位置进行合理规划，避免物资堆放混乱或出现安全隐患。

–对物资进行标识，确保快速查找和检索。

2.2 入库管理要点为了保证五金备件仓库物资入库管理的准确性和高效性，需要关注以下要点：•严格执行收货验收制度，确保物资的准确性和完整性。

•建立完善的入库登记制度，及时记录和归档入库信息。

•做好质量检验工作，严格把关入库物资的质量。

•合理规划仓库存储区域，确保物资的有序存放。

•引入自动化设备，提高入库操作的效率。

•定期盘点和清点物资，确保库存准确无误。

3. 五金备件仓库物资出库管理3.1 出库流程物资出库是指根据需求，从仓库中将相应的五金备件物资发放给内部员工或外部客户的过程。

出库流程如下：1.提交出库申请：–内部员工或外部客户填写出库申请单，详细描述所需物资的品名、型号、规格等信息。

2.出库审核：–仓库管理员对出库申请进行审核，确认所需物资的合理性和可行性。

五金仓库出入库流程制度1.前言五金仓库是公司重要的资产之一，出入库流程规范化是保证产品准确快速上架与出库的重要保障。

为了规范化管理，制定本制度。

2.定义2.1 出库出库是指员工从仓库里取出物品，以满足公司各项业务需求。

包括但不限于销售、生产、维修等。

2.2 入库入库是指员工将从外部采购或生产等渠道得来的物品放入仓库，以备后续使用。

3.流程3.1 出库流程1.确认出库物品。

员工申请出库时，应向物料管理员提供出库物品列表。

管理员应仔细核对物料清单，确保出库物品准确且无误。

2.备妥出库单。

管理员确认出库物品后，应填写出库单，包括出库物品名称、数量、单价、总额等信息。

3.交给审批人审批。

管理员应将出库单交给审批人进行审批。

审批人应仔细审核出库物品是否符合业务需求及公司规定。

4.交给仓库管理员发货。

审批人签批后，管理员应将出库单交给仓库管理员发货。

发货员应仔细核对物品、数量、地址等信息，确保物品准确无误。

5.记录出库信息。

仓库管理员应及时将出库信息记录在系统中，并妥善保密。

3.2 入库流程1.确认入库物品。

员工申请入库时，应向物料管理员提供入库物品列表。

管理员应仔细核对物料清单，确认入库物品准确且无损坏。

2.备妥入库单。

管理员确认入库物品后，应填写入库单，包括入库物品名称、数量、单价、总额等信息。

3.交给审批人审批。

管理员应将入库单交给审批人进行审批。

审批人应仔细审核入库物品是否符合业务需求及公司规定。

4.交给仓库管理员操作。

审批人签批后，管理员应将入库单交给仓库管理员进行入库操作。

仓库管理员应仔细核对物品、数量等信息，确保物品放置到正确的位置。

5.记录入库信息。

仓库管理员应及时将入库信息记录在系统中，并妥善保密。

4.补充规定4.1 物品验收入库和出库物品均需验收，确保货物准确无误且没有破损。

4.2 物品编号所有进出库物品都应有唯一的编号，并妥善保证。

4.3 库存盘点每年至少进行一次库存盘点，确保库存准确无误。

五金仓库流程范文一、入库流程1.采购准备：确定采购计划、编制采购清单、寻找供应商、与供应商洽谈价格和交货期等。

2.采购确认：与供应商签订合同、确认交货日期及运输方式等。

4.货物验收：仓库工作人员在货物到达后进行验收，检查货物数量、质量和规格是否与采购合同一致。

5.入库登记：对验收合格的货物进行入库登记，包括记录货物的名称、规格、数量等信息，并生成入库单。

6.货物上架：将入库登记完毕的货物按照分类、规格等方式进行上架，保证货物的有序存放。

二、出库流程1.出库申请：根据客户需求或销售订单，填写出库申请单，包括货物的名称、规格、数量等信息，并将申请单提交给仓库管理员。

2.货物拣选：仓库管理员根据出库申请单，到相应的储存区域中拣选出相应的货物，并进行核对。

3.货物装车：将拣选到的货物进行包装和装车，确保货物的安全运输。

4.出库登记：对装车完毕的货物进行出库登记，包括记录货物的名称、规格、数量等信息，并生成出库单。

5.订单完成：将出库单及相关资料交给销售人员，以便及时更新订单状态和提供给客户。

三、库存管理流程1.库存盘点：定期对仓库的货物进行盘点，核对实际库存与系统中的库存记录是否一致。

2.盘点调整：对盘点中出现的库存差异进行调整，及时更新系统中的库存数量。

3.库存预警：根据库存量和销售情况，设定库存预警线，当库存接近或低于预警线时，及时采购以避免库存不足。

4.库存统计：定期生成库存报表，包括库存周转率、库存金额等，以便管理人员进行库存的分析和评估。

四、仓库设备设施的维护与管理1.设施保养：定期对仓库内的设施设备进行检查和保养，确保设备正常运转。

2.安全管理：制定安全管理制度，保证仓库内货物和人员的安全。

包括安装监控设备、设立安全通道、培训人员正确的操作流程等。

3.清洁卫生：定期对仓库进行清洁和卫生的保养，保证货物的质量和环境的整洁。

4.设备维修：当设备发生故障时，及时进行维修或更换，以确保设备正常使用。

一、目的为规范五金综合仓库的管理，确保仓库物资的安全、有序、高效，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有五金综合仓库。

三、仓库管理制度1. 仓库分类与分区（1）根据物资种类，将仓库分为五金、工具、电器、原材料等区域。

（2）每个区域设置明显标识，便于物资分类存放。

2. 仓库物品摆放（1）物品按种类、规格、型号等进行分类摆放，确保整齐有序。

（2）同类物品按照入库时间顺序摆放，便于查找和出库。

3. 仓库出入库管理（1）入库管理① 采购部门将采购订单交仓库保管员，保管员核对订单信息无误后，进行验收。

② 验收合格后，保管员填写入库单，将物资移至指定区域存放。

③ 保管员将入库单交财务部门进行核销。

（2）出库管理① 需要出库的物资，由使用部门填写出库单，经主管领导批准后交保管员。

② 保管员核对出库单信息，核对无误后，将物资移至指定区域准备出库。

③ 出库完成后，保管员将出库单交财务部门进行核销。

4. 仓库盘点（1）每月进行一次全面盘点，确保库存物资与账目相符。

（2）盘点过程中，发现问题及时上报，并采取措施进行整改。

5. 仓库安全管理（1）仓库内禁止存放易燃、易爆、有毒等危险品。

（2）仓库内禁止吸烟、饮食。

（3）仓库内保持通风、干燥，防止物资受潮、生锈。

四、仓库工作流程1. 采购部门根据需求制定采购计划，经审批后提交给采购人员。

2. 采购人员根据采购计划进行采购，将采购订单交仓库保管员。

3. 保管员验收物资，填写入库单，将物资移至指定区域存放。

4. 财务部门核销入库单。

5. 使用部门填写出库单，经主管领导批准后交保管员。

6. 保管员核对出库单信息，准备物资出库。

7. 出库完成后，财务部门核销出库单。

五、奖惩措施1. 对遵守仓库管理制度，工作认真负责的员工给予表扬和奖励。

2. 对违反仓库管理制度，造成物资损失、安全事故的员工，视情节轻重给予警告、罚款、辞退等处分。

本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，由公司另行规定。

一、目的为了规范公司五金仓库的出入库管理，确保物资安全、高效地流转，提高物资利用率，降低成本，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有五金仓库的出入库管理。

三、职责1. 仓库管理员：负责五金仓库的日常管理工作，包括出入库登记、物资盘点、安全保卫等。

2. 领料员：负责领取五金仓库的物资，并按要求填写领料单。

3. 采购员：负责五金仓库物资的采购工作，确保物资质量。

4. 财务部：负责五金仓库物资的账目管理，确保账目准确。

四、出入库管理程序1. 入库管理（1）物资入库前，需进行验收，确保物资质量符合要求。

（2）验收合格后，由仓库管理员进行登记，填写入库单，并录入库存管理系统。

（3）物资入库时，需按照规格、型号、数量进行分类存放。

2. 出库管理（1）领料员根据生产、维修等需求，填写领料单，经相关部门负责人签字后交仓库管理员。

（2）仓库管理员核对领料单与库存系统信息，确认无误后，将物资发放给领料员。

（3）领料员领取物资后，需在领料单上签字确认。

3. 库存管理（1）仓库管理员定期对库存物资进行盘点，确保库存数据准确。

（2）发现库存异常情况，及时上报相关部门处理。

（3）对于过期、损坏、丢失的物资，及时进行处理，减少损失。

五、安全管理1. 仓库管理员需做好防火、防盗、防潮、防鼠等工作，确保仓库安全。

2. 严禁在仓库内吸烟、使用明火，防止火灾发生。

3. 仓库内物资存放需整齐有序，便于查找和管理。

六、奖惩措施1. 对认真执行本制度，成绩突出的个人和部门给予表彰和奖励。

2. 对违反本制度，造成物资损失、安全事故的个人和部门进行处罚。

七、附则1. 本制度由公司财务部负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不符的，以本制度为准。

一、目的为加强五金仓库的管理，确保库房规范、高效、有序运作，保障公司财产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足正常生产经营需求，特制定本制度。

二、职责1. 仓库管理员：负责五金仓库的日常管理，包括入库、出库、盘点、保管等工作。

2. 采购部：负责五金原材料的采购、验收入库等工作。

3. 质量检验科：负责五金原材料的检验，确保质量符合标准。

4. 生产部：负责生产过程中五金原材料的领用、消耗等工作。

三、管理制度1. 入库管理（1）采购部收到供应商的货物后，需进行验收，确保货物质量符合要求。

（2）验收合格后，填写《入库单》，将货物移入五金仓库。

（3）仓库管理员对入库货物进行登记，建立库存台账。

2. 出库管理（1）生产部根据生产计划，填写《出库单》，申请领用五金原材料。

（2）仓库管理员核对《出库单》与库存台账，确认库存充足后，办理出库手续。

（3）出库货物需进行包装，确保运输安全。

3. 盘点管理（1）仓库管理员定期对五金仓库进行盘点，确保账实相符。

（2）盘点过程中，如发现账实不符，需查明原因，并及时调整。

（3）盘点结束后，填写《盘点报告》，上报相关部门。

4. 保管管理（1）仓库管理员负责五金仓库的日常保管工作，保持库房整洁、通风、干燥。

（2）定期检查五金原材料的质量，防止变质、损坏。

（3）妥善保管五金工具、设备，防止丢失、损坏。

四、流程1. 采购流程（1）生产部根据生产计划，提出五金原材料的采购需求。

（2）采购部根据需求，进行市场询价、比价，选择合适的供应商。

（3）签订采购合同，安排货物配送。

2. 入库流程（1）采购部收到货物后，进行验收。

（2）验收合格，填写《入库单》，将货物移入五金仓库。

（3）仓库管理员登记库存台账。

3. 出库流程（1）生产部填写《出库单》，申请领用五金原材料。

（2）仓库管理员核对库存，办理出库手续。

（3）出库货物进行包装。

4. 盘点流程（1）仓库管理员定期进行盘点。

（2）盘点结束后，填写《盘点报告》。

第一章总则第一条为加强公司五金仓库的管理，确保仓库物资的安全、有序、高效运作，保障公司生产经营活动的正常进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司五金仓库的进出管理，包括物资的入库、出库、调拨、报废等环节。

第二章物资入库管理第三条物资入库前，需进行以下程序：1. 采购部门根据生产计划和库存情况，填写《五金物资入库申请单》，经部门主管审批后，报送采购部。

2. 采购部负责联系供应商，将物资运至公司仓库。

3. 仓库管理员在物资到达后，进行验收，包括数量、规格、型号、质量等。

第四条物资验收合格后，办理入库手续：1. 仓库管理员根据《五金物资入库申请单》和验收单，填写《五金物资入库单》，并签字确认。

2. 仓库管理员将物资按照规定分类、分区存放，并做好标识。

第三章物资出库管理第五条物资出库需遵循以下程序：1. 领料部门填写《五金物资出库申请单》，经部门主管审批后，报送仓库管理员。

2. 仓库管理员核实领料单信息，确认库存充足，可办理出库手续。

3. 仓库管理员根据领料单，将物资出库，并填写《五金物资出库单》。

第四章物资调拨管理第六条物资调拨需遵循以下程序：1. 调拨部门填写《五金物资调拨申请单》，经部门主管审批后，报送仓库管理员。

2. 仓库管理员核实调拨单信息，确认库存充足，可办理调拨手续。

3. 仓库管理员将物资调拨至指定部门，并填写《五金物资调拨单》。

第五章物资报废管理第七条物资报废需遵循以下程序：1. 报废部门填写《五金物资报废申请单》，经部门主管审批后，报送仓库管理员。

2. 仓库管理员核实报废单信息，确认物资确需报废，可办理报废手续。

3. 仓库管理员将报废物资清点、登记，并按照规定进行报废处理。

第六章仓库安全管理第八条仓库实行封闭式管理，非工作人员严禁入内。

第九条仓库内禁止烟火，禁止携带易燃易爆物品。

第十条仓库管理员应定期对仓库进行安全检查，发现问题及时整改。

第七章附则第十一条本制度由公司仓库管理部门负责解释。

一、目的为加强五金仓库的管理工作，确保五金物资的安全、高效、有序存储和流通，降低库存成本，提高物资利用率，特制定本制度及流程。

二、适用范围本制度适用于公司所有五金仓库的管理工作。

三、职责分工1. 仓库保管员：负责五金仓库的日常管理工作，包括入库、出库、盘点、维护等。

2. 采购部：负责五金物资的采购工作，确保采购质量、价格和交货期。

3. 财务部：负责五金物资的财务核算工作，确保财务数据的准确性。

4. 各部门：负责五金物资的使用、领用和报损工作。

四、管理制度1. 入库管理（1）采购部收到供应商提供的五金物资后，应及时通知仓库保管员。

（2）仓库保管员在验收时，应严格按照采购订单核对物资的品种、规格、数量、质量等信息。

（3）验收合格的物资，由仓库保管员办理入库手续，填写入库单，并将物资存放至指定位置。

2. 出库管理（1）各部门需使用五金物资时，应填写《五金物资领用单》，经部门负责人审批后，交仓库保管员办理出库手续。

（2）仓库保管员在出库时，应严格按照《五金物资领用单》核对物资的品种、规格、数量等信息。

（3）出库物资由仓库保管员发放至领用人，并填写出库单。

3. 盘点管理（1）仓库保管员每月进行一次全面盘点，确保账实相符。

（2）盘点过程中，如发现物资短缺、损坏等问题，应及时上报相关部门处理。

（3）盘点结束后，仓库保管员填写盘点报告，经部门负责人审批后上报财务部。

4. 财务核算（1）财务部每月根据仓库保管员提供的出库单、盘点报告等资料，进行五金物资的财务核算。

（2）财务部每月编制五金物资库存报表，报送相关部门。

五、流程1. 采购部根据生产计划，向供应商提出采购申请。

2. 供应商将五金物资送至公司，采购部通知仓库保管员验收。

3. 仓库保管员验收合格后，办理入库手续。

4. 各部门需使用五金物资时，填写《五金物资领用单》。

5. 仓库保管员根据《五金物资领用单》办理出库手续。

6. 仓库保管员每月进行盘点，财务部进行财务核算。

深圳市顺金利五金制品有限公司仓库出入库管理流程一、范围 (1)二、目的 (1)三、管理流程 (1)3.1收料 (1)3.2．发料 (2)3.3．成品 (3)3.4．管理 (3)3.5．退料 (4)3.6仓库单据管理 (4)3.7盘点 (5)3.8仓库对特殊物品的管理 (5)3.9仓库的六防工作 (5)一、范围适用于全公司全体员工。

二、目的为了使仓库管理更完善规范化，为了能使成本核算更准确，物料能得到更好的控制与管理，特作出此管理流程。

三、管理流程3.1收料（外发加工）加工商送货到仓库（来料检验区），首先确认加工商货物外包装-标识-数量-送货单上抬头名称等是否齐全，如无这些仓管员有权拒绝收货。

仓管员在核对完送货单与货物数量/品名等相符后进行签收确认（送货单为一式四联，加工商留底白联-IQC/仓库/财务各留一联）。

同时通知IQC第一时间验货，由IQC贴有(IQC PASS标签)与送货单办理进仓手续并分类摆放至相应区域。

货物经IQC确认为不合格品后，贴有（红色不良品标签）通知仓库进行数量确认后退加工商。

办完进仓手续后仓管员在电脑进度表格里做数据出入库操作。

将送货单及退货单以加工商抬头分类保管，财务对账时上交成本核算。

如图：3.2．发料(车间)发料原则“先进先出”；车间领料按生产指令单开具的三联领料单，领料单开具必须注明订单号-物料编码等。

领料单由所需物料由组长开具（开单要求清晰明了不得乱涂乱画否则仓管员有权拒发），核准的一式三联。

拿至仓库，仓管员凭领料单（按先进先出的原则）对照生产指令单给予首次发放。

每发完一款料更新物料卡，物料发完后仓管员必须在发料人上签字双方确认各自拿回所属联领料单。

发完物料及时按单更新电脑库存表以及分好单据保存备查，月初上交上月单据至财务核查，本程序也适用于辅料及劳保用品的领料发料。

如图：3.3．成品（出入库）车间完成成品生产，由包装组长开具两联成品（入库单），交由质检组长抽检合格后共同签字办理进仓手续，仓管员清点清楚。