预拌商品混凝土企业质量监督检查表

预拌混凝土生产企业质量行为检查表企业名称附件预拌混凝土生产企业试验室检查表企业名称原材料质量控制检查表企业名称表3混凝土生产过程及混凝土实体质量控制的检查表附件商品混凝土搅拌站试验人员现场考核表表5企业名称试验员：上岗证号：备注：混凝土配合比设计计算书1、混凝土配制强度：fcu,k= ；σ＝；fcu,o= 。

2、水灰比计算：αa = ；αb＝； fcu,o= ；γc ＝； fce,k= ； fce＝；W/C＝。

3、用水量选取：mwo＝；减水后用水量：。

4、水泥+粉煤灰用量计算：mc0+mf0＝。

5、粉煤灰、水泥用量粉煤灰掺入比＝％；m c0＝；mf0＝。

6、外加剂用量：外加剂掺入比＝％；外加剂减水率＝％；外加剂固含量＝％；m外0＝。

7、选取砂率Sp＝％。

8、每立方米混凝土拌合物假定容重： kg。

9、砂用量砂含水率＝％；ms0＝。

10、石用量石1含水率＝％；石2含水率＝％；mg10＝；mg20＝；mg0= 。

11、用水量调整：mw0＝。

12、配合比：m c0：ms0：mg0：mf0：m外0＝（kg/m3）。

附件2预拌混凝土生产企业质量管理检查表企业名称：序号检查项目检查内容存在问题检查结果1企业自查情况企业主体责任落实情况是否进行自查；企业主体责任是否落实到位；是否有自查报告。

□符合□基本符合□不符合2企业质量保证体系企业是否设立分站□符合□基本符合□不符合3企业组织机构设置及质量管理体系运行情况企业组织机构是否健全有效。

□符合□基本符合□不符合4企业取得资质后主要技术人员变更情况企业主要技术及实验室主要技术人员是否变更；变更人员是否符合资质条件、是否存在挂虚名不上岗的情况；实验人员是否满足要求。

□符合□基本符合□不符合5实验室管理仪器设备计量检定情况搅拌楼计量设备检定证书是否齐全有效；试验设备是否按照项目要求配备齐全；试验设备计量检定是否齐全有效。

□符合□基本符合□不符合7企业人员信息录入情况；试验数据自动采集系统预拌混凝土企业及人员信息是否录入；试验数据是否能实时正常上传；是否存在不及时上传情况。

□符合□基本符合□不符合8混凝土标养试块留置情况；是否有替代用户制作试块的情况检查标养混凝土试块放置几试块标识内容是否网址；抽查现场及混凝土标养室是否有代替制作试块。

□符合□基本符合□不符合9水泥、骨料、外加剂、掺合料等原材料进场复试及资料查看原材料进场台账及复检资料批量是否齐全；水泥、外加剂等材料送第三方检验报告是否真实、具有代表性。

□符合□基本符合□不符合10预拌混凝土出厂管理情况预拌混凝土交底情况技术交底资料是否有针对性；内容是否齐全。

□符合□基本符合□不符合11抽查当天混凝土生产配料及混凝土配合比情况混凝土试配资料是否完整；生产配合比数据与配合比通知单数据是否一致；搅拌楼生产配合比有无储存记录；有无电子文档资料。

□符合□基本符合□不符合12抽查原材料称量计量偏差情况搅拌楼抽查原材料称量计量偏差记录资料是否齐全。

□符合□基本符合□不符合13抽查混凝土出厂检验资料混凝土出厂检验及出厂合格证等资料是否齐全。

附表3预拌混凝土企业生产质量巡查表企业名称：检查日期：年月日序号检查内容检查要点检查情况（存在主要问题）1 生产行为 1.1是否取得资质或超资质生产核对资质证书原件2 原材料质量控制2.1原材料进厂资料1、选取某一生产时段，抽查预拌商品混凝土专业企业或分厂、分站（以下统称企业)进厂原材料汇总表及相应合格证、检测报告和出厂砼汇总表；2、核对水泥试验原始记录看待检水泥试样数量是否相符；3、按进厂原材料汇总表或通知单逐批核对其他原材料待检数量和已检数量。

2.2原材料进厂检（复）验情况2.3进厂原材料台账建立情况2.4检（试）验后样品留置情况3 生产过程质量控制3.1配合比确定与调整所有生产配合比及其调整均应由试验室发出，并可追溯到相应原始记录，生产线计量检定应在有效期内，且计量偏差应满足规范要求，掺合料用量在文件规定范围内3.2计量与搅拌3.3掺和料品种、掺量检查组组长（签名）：企业负责人（签名）：4 预拌混凝土质量检验4.1出厂检验1、核对生产记录、试验原始记录看砼试件留置数量是否相符；2、按试验报告核对已检样品留置量及时间是否相符4.2交货检验4.3出厂预拌混凝土台账建立情况5 试验室条件5.1管理制度随机抽查试验室制度、人员、检测操作能力，核对仪器及检定情况，核对有温湿度要求的试验环境是否满足要求，是否有相应记录。

5.2检测人员5.3检测能力5.4仪器设备5.5检（试）验环境5.5.1水泥实验室（温度20±2℃，湿度＞50%），水泥比表面积（湿度≤50%）5.5.2水泥标养（养护池水温度20±1℃）5.5.3混凝土拌合室（温度20±5℃）5.5.4有温湿度要求房间是否放置能产生高温设备5.5.5混凝土试块养护室（面积不小于30平米并符合实际使用要求，温度20±2℃，湿度＞95%）5.6检测联网抽查试验室机顶盒与企业服务器、省检测管理系统联网情况；6 试验室人员到位情况6试验室人员到位情况随机抽查试验室人员到位情况检查组组长（签名）：企业负责人（签名）：7 检（试）验和生产数据实时上传情况7随机抽查检（试）验和生产数据实时上传情况1、选取某一生产时段，抽查水泥、出厂检验试块检验报告是否自动实时上传，抽查配合比、掺合料、砂、石、外加剂检验报告是否上传；2、选取某一生产时段，抽查生产数据是否全部自动采集并上传；3、抽查搅拌楼数据采集仪与机顶盒连接情况及机顶盒与省检测管理系统联网情况8 原材料质量8.1粉煤灰质量在检查人员监督下，由企业或分厂（分站）检测人员抽取试样、封样8.2磨细矿渣质量8.3水泥质量8.4砂质量8.5外加剂质量9 预拌混凝土质量混凝土强度在检查人员监督下，由企业或分厂（分站）在厂区制作一组砼试块，并现场抽测预拌混凝土氯离子含量（混凝土强度也可抽取已达28天的出厂检验试块当场试验）氯离子含量10 其它注：1、具体检查要点见“福建省预拌混凝土质量监督抽查抽测规定”；2、每次检查项目不少于5大项，当抽测原材料质量时，可结合现场情况抽测1种以上材料，不一定全部原材料全部都抽测。