单位：填表时间：年月日姓名职务出纳员所在部门所在岗位
岗位职责1、办理现金收付。
2、登记现金日记账，做到帐证、帐实相符。
3、保管库存现金。
4、保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得随意转交他人。
5、保管有关印章、空白收据。
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风险类别风险点描述
风险等级
自评审定
思想道德
风险学习缺乏主动性，没有系统地学习会计法和相关法律法规，导致工作水平降低（3
级）
3 3
岗位职责
风险1、不执行财务制度，少报收入，谋取私利（2级）。
2、多报多销应由个人支付的费
用（2级）。
3、挪用现金为自己或他人谋取不当利益（2级）。
4、利用工作之便为他
人谋取好处（2级）。
2 2
业务流程
风险1、核算报销票据时多报虚报（2级）。
2、不执行财务制度，少报收入，谋取私利（2
级）。
3、不及时上缴挪用为自己或他人谋取不当利益（2级）。
4、核算工资时多开
昌领（3级）
2 2
管理制度
风险1、不遵守财经纪律，私自挪用备用金，造成资金流失（2级）。
2、对财务制度的理
解不深不透，给资金管理造成混乱（2级）。
2 2
外部环境
风险1、受外部人为因素干扰影响，未能严格招待现金使用有关规定，出现违规操作等问
题。
导致资金管理混乱，造成资金转移。
（3级）
3 3
本人签字：
单位：填表时间：年月日姓名职务所在部门所在岗位多种经营
站长
岗位职责1、负责单位各项产业发展的组织、引导、工作计划及目标制定实施。
组织技术培训和解决生产技术问题。
3、负责监督动物防疫、检疫工作。
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风险类别风险点描述
风险等级
自评审定
思想道德
风险
1、服务意识不强，观念陈旧（3级） 3 3
岗位职责
风险
1、监管动物疫情不及时，给群众造成经济损失（3级） 3 3
业务流程
风险1、领取疫苗时，把关不严给群众造成经济损失（3级）。
2、土地管理方
面统计不准，流失土地资源（2级）
2 2
管理制度
风险
不认真执行天保相关制度，管理混乱（2级） 2 2
外部环境
风险
受亲朋好友等外部因素腐蚀，在管理方面出现偏亲向友等问题（3级） 3 3
本人签字：
单位：填表时间：年月日姓名职务所在部门所在岗位检尺队长
岗位职责1、负责对检尺员进行业务培训。
2、严格按规定标准检量木材。
3、按产品的数量和质量统计上报工作。
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风险类别风险点描述
风险等级
自评审定
思想道德
风险1、政治业务学习不够经常，对政策法律法规理解不透（3级）。
2、服务意识不强，观念陈旧（3级）
3 3
岗位职责
风险
1、业务培训时，质量不高，造材不合理，给企业造成经济损失（3级） 3 3
业务流程
风险
1、产品质量把关不严，降低产品等级，给企业造成经济损失（2级）。
2 2
管理制度
风险
1、不认真执行木材检量规定，降低木材等级（2级） 2 2
外部环境
风险
1受外界人员拉拢，打招呼，串改数字，谋取私利（3级） 3 3
本人签字：
单位：填表时间：年月日姓名职务所在部门所在岗位土地管理
员
岗位职责1、贯彻执行有关土地法律法规及规章制度。
2、负责土地使用情况监督检查。
3、负责土地档案管理。
4、负责土地费收缴工作。
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风险类别风险点描述
风险等级
自评审定
思想道德
风险1、对政策法律法规理解不透（3级）。
2、道德水准不高，影响
工作的积极性（3级）
3 3
岗位职责
风险
1、土地监管不严，造成土地流失（3级） 3 3
业务流程
风险1、测量土地面积、弄虚作假（2级）。
2、不按标准收费，谋取私利（2
级）
2 2
管理制度
风险
执行有关土地方面法律法规不严（2级） 2 2
外部环境
风险
受亲朋好友等外部因素影响，串改土地档案，谋取私利（3级） 3 3
本人签字：
单位：填表时间：年月日姓名职务劳资员所在部门所在岗位劳资员
岗位职责1、按规定办理职工的调配、考核、体检工作。
2、负责掌握单位机构、编制人员配备情况，及时为领导提供决策资料和合理化建议。
3、负责办理职员和工勤人员的聘用。
4、负责职工人事档案的管理，
统计、上报人事劳资有关报表。
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风险类别风险点描述
风险等级
自评审定
思想道德
风险1、放松政治理论学习，理想信念动摇（3级）。
2、在日常生活中追求享
乐，放松了世界观改造，可能造成思想滑坡（3级）
3 3
岗位职责
风险1、人员调配工作中可能出现不严等情况（2级）。
2、职工考核过程中把
关不严（3级）
2 2
业务流程
风险1、不能及时公开上报工伤事故报表（3级）。
2、对计时工资审核不严（2
级）。
3、不能及时公开社保补贴发放明细（3级）。
4、对定级人员考核
不严（3级）
2 2
管理制度
风险1、不按劳动法、劳动合同法的相关规定，签定各种合同（2级）。
2、不
按《档案法》规定，为他人提供虚假证明，给不符合规定的人办理提前
退休或涨工资（2级）
2 2
外部环境
风险1、受外界人员拉拢、打招呼，不按照规定要求，在发放工资待遇上可
能出现不公平等问题（3级）。
2、受有关领导的安排，为其提供虚假数
据，套取工资（3级）
3 3
本人签字：
单位：填表时间：年月日姓名职务采运技术
员
所在部门所在岗位
岗位职责1、宣传贯彻有关木材生产的法律法规，严格执行限额采伐管理。
2、参与制定并组织实施本单位木材生产规划和年度计划。
3、组织并实施木材生产活动。
4、协助场（所）长、主管副场（所）长抓好木
材生产质量检查验收工作
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风险类别风险点描述
风险等级
自评审定
思想道德
风险1、政治思想学习不够经常，对政策、法规、法律理解不透（3级）。
2、
服务意识不强，观念陈旧（3级） 3 3
岗位职责
风险1、伐区踏查时工作不细可能产生误差（3级）。
2、不能严格执行限额采
伐管理规定，可能出现超采问题（2级）
2 2
业务流程
风险1、红松果林管护中可能多算面积，套取管护费（2级）。
2、林蛙养殖承
包中可能少算面积，少交补偿费（2级）。
3、组织生产过程中可能出现
以权谋私行为（2级）。
4、不按规定验收伐区，给企业造成浪费（2级）
2 2
管理制度
风险1、不认真执行天保工程相关制度，管理混乱（2级）。
2、不按照木材生
产流程作业，致使生产管理混乱，质量下降（2级）
2 2
外部环境
风险受亲朋好友等外部因素的拉拢腐蚀在木材生产中出现偏亲向友等问题3
级）。
3 3
本人签字：
单位：填表时间：年月日姓名职务所在部门所在岗位营林队长
岗位职责1、执行国家林业方针、政策、法律、法规。
2、管护好责任区的森林。
3、制止和查处破坏森林行为。
业务流程详见风险流程图
风险类别风险点描述
风险等级
自评审定
思想道德
风险1、业务学习不够，理解政策法律法规不透，影响工作（3级）。
3 3
岗位职责
风险
1、职责意识不强，不能完全按照规定办事（2级） 2 2
业务流程
风险1、发现破坏森林行为不及时制止，给企业造成损失（2级）。
2、调查案
件时，不能如实反映情况，以权谋私（2级）。
2 2
管理制度
风险
1、执行制度不严（3级）。
3 3
外部环境
风险
1、受亲朋好友请托，不能按原则办案2（级）。
2 2
本人签字：
单位：填表时间：年月日姓名职务所在部门所在岗位监督站长
岗位职责1、贯彻执行党的路线、方针、政策、法律、法规。
2、控制限额采伐和“三总量”。
3、监督生产作业质量。
业务流程详见风险流程图
风险类别风险点描述
风险等级
自评审定
思想道德
风险1、学习本职业务不够主动，导致监督乏力（3级）。
2、工作不扎实，缺
少创新意识，导致工作无进展（3级）。
3 3
岗位职责
风险
1、履行职责有时不到位，手段不够强硬（3级） 3 3
业务流程
风险1、伐区调查设计监督不到位（2级）。
2、伐区作业质量检查时，检查不
到位（2级）。
2 2
管理制度
风险
1、执行制度不严（2级）。
2、个别制度制定的不完善（3级） 2 2
外部环境
风险
1、受亲朋好友请托，不能严格把关（3级）。
3 3
本人签字：。
