办公用品领料单

甘肃泰康制药有限责任公司办公用品管理、发放、考核标准一、办公用品的范围1、办公用品：（1）消耗品：铅笔、胶水、胶带、单面刀片、复写纸、订书针、回形针、大头针、图钉、笔记本、信纸、墨水、会议记录、记录本、油笔、等。

（2）管理消耗品：碳素笔、电池（计算器用）、拉杆夹、文件夹、档案袋、复印纸张、信封、邮票。

（３）管理品：剪刀、订书机、钢笔。

（4）以上办公用品分为个人领用和部门领用两种。

个人领用指个人使用保管的用品，如圆珠笔、橡皮、直尺等。

部门领用指本部门共同使用的用品，如订书机等。

2、卫生洁具：拖把、簸箕、笤帚、扫帚。

3、办公、通讯设备。

二、公司办公用品采购、保管、发放。

1、办公物品的申请及购置遵循以下程序：各部门将所需办公用品提前2天报至公司办公室，办公室根据实际用量和库存情况制定购置计划，经总经理批准后购置。

2、通信设施、特需办公用品和低值易耗品，须经总经理批准，由办公室负责购置，然后记入备用品保管账目。

3、本公司保管实行“三清、两齐、三一致”即材料清、账目清、数量清、摆放整齐、库房整齐，帐、卡、物一致，做到日清月结。

4、本公司的办公用品仓库有办公室负责管理，办公用品入库需根据《入库单》严格检查品种、数量、质量、规格、单价是否与进货相符，按手续验收入库，登记入账。

5、在日清月结的条件下，月末必须对所有单据按部门、车间统计，及时转到财务部结算。

三、办公用品的使用1、各部门、车间领取的办公用品及卫生用品，仅限于机关、车间管理人员在公务活动及办公过程中使用。

2、各部门、车间领取的办公用品及卫生洁具，在使用过程中要厉行节约、制止浪费、合理使用延长使用寿命。

3、现配发给部门及个人使用的热水器、水桶、计算器、订书机、尺子等其它用品不得挪做他用，因个人使用不当损坏的由当事人照价赔偿。

人员及部门调整时经办公室登记后进行移交。

四、各部门办公用品费用年控制标准1、办公用品2、卫生洁具3、邮票、纸张五、办公用品费用考核1、办公用品费用由公司办公室统一进行管理考核，每半年向各部室、车间通报办公用品费用考核结果，超标费用按实际发生额暂扣各部门负责人工资，年度考核不超标者予以退还。

办公用品及后勤物资管理办法矿属各单位、机关各部门:为加强办公用品及后勤物资管理～使矿资源的配置和利用更加优化、节约、有效～特制订本制度。

一、权责1、综合办负责本办法的制、修、废～矿长批准后实施。

2、综合办、计财科负责监督、检查办公用品及后勤物资的管理及作业的实施。

3、各部门负责人负责本部门办公用品及后勤物资的管理与维护～并协助综合办、计财科的盘点工作。

4、综合办负责办公用品的采购、管理与发放,后勤部负责后勤物资的采购、管理与发放～均接受计财科和纪委部门的监督检查。

二、非生产性物料/物品的分类1、按用途分为:办公用品包括:办公用的纸、笔、墨、文具、书刊、通讯器材、相机、电脑、打印机、复印机、电脑耗材、文件柜、办公桌椅等物品。

后勤物资包括:扫帚、拖把、洗衣粉、洗洁精、毛巾、手套、,非生产用,风扇、空调、电暖、棉被、枕头、电视、1茶具、沙发、热水器、吸尘器、洗衣机、衣橱、床铺等所有宿舍用品、运输工具及油料、肥料、农药、锄具、日光灯等电器以及食堂所用的灶具、厨具、餐具和粮油、蔬菜等物资。

2、按价值功能分为:,1,低值易耗常用品:即价值在2000元以下的易耗品或常用品。

,2,固定资产类:即价值在2000元以上的固定器材三、办公用品及后勤物资请购及领用规定1、请购流程:各部门主管填写《请购单》，每月10日之前报综合办审核，每月15日前综合办按照固定资产配发标准及低值易耗品的定额核实汇总后报矿领导批准，报计财科做计划，计财科下达采购计划，后勤部及综合办公室按计财科下达的计划进行采购。

后勤部及办公室及时办理采购物品的入库手续～并接受计划及纪委部门的监督验收。

2、领用流程:,1,后勤物资领用:领用人填写《领料单》，部门主管审核，综合办公室审批，后勤部经理审批，后勤仓库领料。

,2,办公用品领用:领用人填写《领料单》，部门主管审核，综合办公室审批，办公室仓库领料。

,3,后勤及办公室必须按照计财科的规定建立规范的2台账。

领料单表格模板领料单是指企业内部用于领取物料、零部件或办公用品的一种单据，它记录了领料人、领料日期、领料数量、物料名称等信息，是企业内部物料管理的重要工具。

为了方便企业进行物料管理，我们设计了一份领料单表格模板，以便企业员工能够便捷地填写和使用领料单。

表格模板的第一部分是领料单的基本信息，包括领料单编号、领料日期、领料部门、领料人等。

这些信息对于追溯物料使用情况和管理领料流程非常重要，能够帮助企业实现物料的精细化管理。

在填写领料单时，领料人需要认真填写这些基本信息，确保准确无误。

接下来是物料信息的填写部分，包括物料编号、物料名称、规格型号、单位、领料数量等。

在这一部分，领料人需要仔细核对物料信息，确保与实际领取的物料一致，避免因物料信息错误导致的物料管理混乱。

同时，领料数量的填写也需要准确无误，以确保企业物料库存的准确性。

在表格模板的最后部分，我们设计了领料人、领料部门主管以及仓库管理员的签字栏，以确保领料流程的合规性和完整性。

领料人在领取物料后需要在领料单上签字确认，领料部门主管也需要对领料行为进行审批和签字，而仓库管理员则需要在物料发放后在领料单上签字确认。

这一设计能够有效地监督和管理领料流程，避免因领料流程不规范而导致的物料管理问题。

通过使用我们设计的领料单表格模板，企业能够更加便捷地进行物料领料管理，提高物料管理的效率和准确性。

同时，我们也建议企业根据自身的实际情况对表格模板进行定制，以满足企业物料管理的特殊需求。

总之，领料单表格模板是企业内部物料管理的重要工具，它能够帮助企业实现物料的精细化管理，提高物料管理的效率和准确性。

希望我们设计的领料单表格模板能够为企业的物料管理工作提供帮助，使物料管理工作更加便捷、高效。

公司办公用品管理制度是指为了规范公司办公用品的使用和管理，确保办公用品的合理使用和节约使用，从而达到提高办公效率和降低办公成本的目的而制定的管理制度。

一、办公用品申请1. 员工需要办公用品时，应填写办公用品申请表格，包括申请物品的名称、数量、用途等信息，并交给主管或行政部门审批。

2. 主管或行政部门根据申请情况，审核并批准合理的申请，并将批准的申请记录在办公用品申请登记册中。

3. 员工应严格按照批准的办公用品申请进行采购和使用，不得超出批准范围。

二、办公用品采购1. 行政部门负责办公用品的采购工作，应根据实际需要制定采购计划，并按照公司管理要求选择合适的供应商进行采购。

2. 采购人员应与供应商进行合理的谈判和比价，确保采购的办公用品价格合理。

3. 采购人员应仔细核对采购物品的型号、规格、数量等信息，确保与实际需求相符。

三、办公用品发放和归还1. 行政部门应建立办公用品库存管理制度，将采购的办公用品按照类别、数量进行分类存放，并做好相应的库存记录。

2. 员工需要领取办公用品时，应填写领用单，并提供有效的领用理由。

3. 员工领用办公用品后，应妥善保管，并按照规定的时间归还或续借。

四、办公用品消耗和报废1. 员工在使用办公用品时应节约使用，不得浪费或滥用。

2. 发现办公用品有质量问题或损坏时，应及时报告行政部门并按照公司规定进行维修或更换。

3. 办公用品达到报废标准时，应及时报废，并经过相应部门批准进行处理。

五、制度执行与监督1. 公司应对员工进行相关制度培训，确保员工了解并遵守办公用品管理制度。

2. 行政部门应定期检查办公用品的使用情况和库存情况，并进行相应记录。

3. 如发现员工违反办公用品管理制度的行为，应采取相应的纪律、奖惩措施进行处理。

以上是公司办公用品管理制度的主要内容，具体执行可以根据公司的实际情况进行调整和完善。

公司办公用品管理制度（2）为了加强公司对办公用品采购与使用的控制，规范采购与使用行为，控制办公费用开支，制定本制度。