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第一章总则第一条为加强本单位采购工作的规范化管理，确保采购计划的科学性、合理性和有效性，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的各类采购活动，包括但不限于物资采购、设备采购、服务采购等。
第三条本制度遵循以下原则：1. 需求导向原则：以实际需求为依据，确保采购计划的合理性和必要性。
2. 经济性原则：在满足需求的前提下，力求降低采购成本，提高经济效益。
3. 公平公正原则：采购过程公开透明，确保采购活动的公平公正。
4. 效率优先原则：提高采购效率，确保采购活动及时完成。
第二章组织机构与职责第四条本单位设立采购管理委员会，负责制定采购政策、审批采购计划、监督采购过程等。
第五条采购管理委员会下设采购部，负责采购计划的编制、采购活动的组织实施、供应商管理等工作。
第六条各部门根据本制度及采购计划，提出采购需求，并配合采购部完成采购活动。
第三章采购计划编制第七条采购计划编制应遵循以下程序：1. 需求调研：各部门根据实际需求，提出采购申请，并说明采购目的、数量、质量、价格等要求。
2. 计划编制：采购部根据需求调研结果，结合库存情况、市场供应情况等因素，编制采购计划。
3. 计划审批：采购计划经采购管理委员会审批后，正式实施。
第八条采购计划应包括以下内容：1. 采购项目名称、用途、数量、质量、价格等要求。
2. 采购方式、供应商选择标准、采购时间等。
3. 采购预算及资金来源。
4. 采购风险及应对措施。
第四章采购实施第九条采购部根据批准的采购计划，组织实施采购活动。
第十条采购方式包括但不限于公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购等。
第十一条采购部应选择具备相应资质、信誉良好的供应商，并签订采购合同。
第十二条采购活动应严格按照合同约定执行，确保采购质量。
第五章采购监督第十三条采购管理委员会负责对采购活动进行监督，确保采购活动符合本制度要求。
第十四条采购部应定期对采购计划执行情况进行检查，并向采购管理委员会报告。
采购计划管理制度一、制度目的采购计划管理制度是规范和指导企业采购活动的管理制度，旨在确保企业采购活动的合规性、效率性和经济性，从而提高企业整体运营效益。
二、适用范围本制度适用于企业所有采购活动，包括物料采购、设备采购、服务采购等。
三、管理体系1. 采购组织架构企业设立采购部门，由采购部门统一负责采购活动的组织和执行工作。
采购部门下设采购部门经理、采购员等岗位，明确相关人员的职责和权限。
2. 采购流程企业建立完整的采购流程，包括需求确认、供应商选择、合同签订、采购执行、验收入库等环节，明确各环节的审核程序和责任人，并建立相应的流程文件和记录。
3. 采购人员培训企业针对采购人员进行相关培训，使其熟悉采购流程和相关法律法规，提高采购人员的专业素养和工作效率。
4. 供应商管理企业建立供应商库，对供应商进行资质审查和信用评估，及时更新供应商信息，建立长期合作的供应商关系。
5. 风险管理企业建立采购风险管理机制，针对采购活动可能面临的各类风险进行分析和评估，制定相应的应对措施，以确保采购活动的顺利进行。
四、制度执行1. 责任分工企业明确采购部门、行政部门和财务部门在采购活动中的责任分工，确保各部门各司其职，协调配合，共同完成采购活动。
2. 过程监控企业建立采购活动的监控机制，对采购流程中的各个环节进行实时监控，及时发现和处理问题，确保采购活动的合规进行。
3. 信息记录企业建立采购活动的信息记录制度，对采购活动中的各类文件和数据进行规范管理，形成完整的档案记录，以备查验。
五、制度评估1. 定期检查企业设立定期检查制度，对采购活动的执行情况进行检查，发现问题及时整改，确保制度的有效执行。
2. 绩效评价企业对采购部门和采购人员的绩效进行评价，通过绩效考核结果激励和约束采购人员，提高采购活动的质量和效率。
六、违纪处罚1. 行为违规对采购活动中出现的行为违规情况，将严肃处理，包括批评教育、记过处分、停职检查等。
2. 严重违规对严重违规情况，将按照企业相关制度予以辞退、追究法律责任等处理。
宁夏钢铁（集团）有限责任公司物资管理部文件N G J T/G Y002-2013起草人审核人批准人发布日期实施日期受控状态发放号宁夏钢铁（集团）有限责任公司物资管理部第一章总则第一条为了建立简捷、高效的采购计划管理体系，规范公司物资采购计划的申报、审批程序，保证生产及技改工程所需物资正常供应，特制定本管理制度。
第二条采购计划管理是指采购计划的编制、申报、核实、审批、上报等各个环节进行的统一规范。
第三条本制度适用于公司所属各单位生产物资及相关物料采购计划的管理程序。
第二章采购计划的申报第四条采购计划的分类采购计划按上报暨采购时间分为，临时计划、月计划和较长期计划。
临时采购计划。
因生产急需、突发事故造成的物资短缺，由使用单位临时申报的采购计划。
月采购计划。
根据每月的点检结果和消耗情况，由分公司、需求单位或起草采购计划的责任单位按月定期申报的计划。
较长期计划。
是指为保证生产所需设备或备件的按时采购，考虑到生产制作该设备或备件需用的时间而提前较长时期申报的计划。
申报制作期较长的设备或备件，要提前做出长期计划，即保证制作周期，又不影响生产使用。
大中修及技改专项工程所需物资，由工程部根据工程进度及需要制订工程预算，并以工程预算书作为采购计划依据，制作采购计划。
第五条采购计划的申报1、采购计划申报流程。
分公司、需求单位或起草采购计划的责任单位→起草申报采购计划→申报单位负责人审批（一审）→有关职能部室审核（二审）→主管总经理、部室领导（厂长）审核（三审）→物资管理部接收。
2、采购计划的制订。
分公司、需求单位或起草采购计划责任单位的计划员（材料员、备件员或计划责任人）根据本单位生产需求，按照采购计划分类标准，考虑库存并参照前六个月的历史资料及在线备件合理储备数量，同时将计划按生产工艺消耗、设备正常运行维护消耗分开，在计划中注明（区分），并按各相关部门制定的定额执行，科学合理地制订物资需求计划（计划的名称、规格型号、计量单位、数量、材质、质量技术要求必须标准、准确无误）。
计划采购管理制度第一部分：总则一、为了规范采购管理工作，提高采购效率，保障采购质量，确保资金使用合理有效，特制定本制度。
二、本制度适用于单位内所有采购行为，包括货物采购、工程采购、服务采购等各类采购活动。
三、采购管理工作要坚持“公开、公平、公正”的原则，严格按照法律法规和相关规定执行，确保采购活动的合法性和规范性。
第二部分：采购管理流程一、需求确认1. 相关部门提出采购需求，填写《需求确认单》，明确需求内容、数量、质量要求、预算等信息。
2. 申请部门负责人审核签字后，提交给采购部门。
二、采购计划编制1. 采购部门收到需求确认单后，对采购需求进行分析、合理性评估和预算编制。
2. 编制采购计划，明确采购的物品、数量、厂家、型号、规格、技术要求等内容。
三、供应商资质审核1. 采购部门根据采购计划，选择可供选择的供应商名单。
2. 对供应商的资质进行审核，包括注册资金、生产能力、质量管理体系等。
四、采购方式确定1. 根据采购计划和供应商资质审核结果，确定采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判等。
2. 制定采购公告，根据采购方式的不同，按照规定的程序进行公告发布。
五、投标或报价1. 若为公开招标或邀请招标，供应商按照公告要求提交投标文件。
2. 若为竞争性谈判，供应商按照公告要求提交报价文件。
3. 采购部门组织对投标或报价文件进行评审。
六、供应商评审1. 评审采购文件，确定中标供应商，对其进行资质审核、履约能力评估。
2. 如有疑问，对中标供应商进行询价、谈判等方式进行商务谈判。
七、合同签订1. 采购部门与中标供应商签订采购合同，明确交付时间、质量要求、付款方式等。
2. 按照采购合同要求履行相关手续，如质量押金、履约保证金等。
八、采购执行1. 采购部门对供应商履行合同的过程进行监督和管理，确保采购活动的顺利进行。
2. 对于涉及工程、服务的采购，负责对供应商的现场施工、服务质量进行监督和检查，确保采购品质量符合要求。
采购更改管理制度1. 前言1.1 本制度旨在规范和管理企业的采购更改流程，确保采购更改符合法律法规和公司政策，保证采购过程的透亮性和公正性。
1.2 采购更改是指对已经确定的采购计划、合同、订单等进行修改或调整的行为。
1.3 本制度适用于全部涉及公司采购更改的部门和人员，包含采购部门、合同管理部门、相关审批人员等。
2. 采购更改的范围2.1 采购更改可以涉及以下方面：•采购数量的更改•采购产品或服务的规格或要求的更改•采购合同的费用或时间的更改•采购供应商或供应商的更改2.2 采购更改应当符合合同商定、公司政策和法律法规的要求。
3. 采购更改流程3.1 采购更改的发起3.1.1 采购更改可以由任何相关部门或人员提出申请，但必需以书面形式提交更改申请。
3.1.2 更改申请应当包含以下内容：•更改的具体内容和理由•更改对采购计划、合同、订单等的影响分析•更改后的预算和时间布置3.1.3 更改申请应当经过申请人所在部门的审批，审批人应当对更改内容和理由进行评估，并对采购计划、合同、订单等的影响作出推断。
3.2 采购更改的评估3.2.1 采购更改的评估应当由采购部门、合同管理部门等相关部门进行。
3.2.2 评估内容应当包含更改内容的合理性、对采购计划、合同、订单等的影响程度、更改后的预算和时间布置等方面的分析。
3.2.3 评估结果应当以书面形式输出，并提交给审批人进行评审和决策。
3.3 采购更改的审批3.3.1 采购更改的审批应当由相关审批人员进行。
3.3.2 审批人员应当对更改申请的内容和评估结果进行审查，依据公司政策和法律法规的要求作出决策。
3.3.3 审批决策应当以书面形式记录，并抄送给相关部门和人员。
3.4 采购更改的执行3.4.1 采购更改的执行应当由采购部门负责。
3.4.2 执行人员应当严格依照审批决策的要求进行操作，确保更改的正确实施。
3.4.3 执行人员应当及时向相关部门和人员报告更改的执行情况，并记录相关更改的过程和结果。
第一章总则第一条为加强公司采购计划的管理，确保采购计划的科学性、合理性和有效性，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各项目的采购计划管理工作。
第三条本制度遵循以下原则：1. 需求导向原则：以公司生产经营需求为导向，确保采购计划的合理性和有效性。
2. 经济性原则：在满足需求的前提下，力求采购成本最低。
3. 透明性原则：采购计划制定、执行和变更过程公开透明，接受监督。
4. 可操作性原则：采购计划内容具体明确，便于执行和考核。
第二章采购计划编制第四条采购计划编制部门：由采购部门负责编制，各部门提供相关数据。
第五条采购计划编制依据：1. 公司年度、季度、月度生产经营计划。
2. 各部门提出的采购需求计划。
3. 物料库存状况。
4. 市场行情、供应商报价等信息。
第六条采购计划编制内容：1. 采购物资名称、规格、型号、数量。
2. 采购预算。
3. 采购时间节点。
4. 供应商选择及资质要求。
5. 采购合同签订及执行要求。
第七条采购计划编制流程：1. 各部门根据生产经营计划提出采购需求。
2. 采购部门收集整理各部门需求，编制初步采购计划。
3. 采购部门组织召开采购计划评审会议，对采购计划进行审核。
4. 采购计划经公司领导审批后，正式下达执行。
第三章采购计划执行第八条采购计划执行部门：由采购部门负责执行，相关部门予以配合。
第九条采购计划执行流程：1. 采购部门根据采购计划，进行供应商询价、比价、谈判。
2. 采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。
3. 采购部门负责跟踪合同执行情况，确保物资按时到货。
4. 物资到货后，相关部门进行验收，合格后办理入库手续。
5. 采购部门对采购计划执行情况进行统计分析，为后续采购提供参考。
第四章采购计划变更第十条采购计划变更条件：1. 公司生产经营计划调整，导致采购需求发生变化。
2. 市场行情发生变化，影响采购成本。
3. 供应商无法按时供货，影响生产进度。
采购计划管理制度一、背景介绍采购计划管理制度是一种有效的管理方法，旨在规范采购流程、提高采购效率，并确保采购过程的透明度和合规性。
本文将从采购计划的编制、审批、执行以及监督等方面，探讨采购计划管理制度的重要性和运作机制。
二、采购计划的编制1. 定义采购需求：在制定采购计划之前，明确组织所需的物品或服务，包括数量、规格、品质要求等详细信息。
2. 搜集供应商信息：通过市场调研等途径，搜集潜在供应商的信息，评估其供应能力和信誉度。
3. 制定采购计划：根据采购需求和供应商信息，编制详细的采购计划，包括采购项目的名称、数量、预算、时间安排等。
4. 内部审批：提交采购计划给相关部门进行审批，确保计划符合组织的战略目标和财务预算。
三、采购计划的执行1. 采购公告：在编制采购计划后，按照相关法律法规的要求，发布采购公告，向潜在供应商广泛宣传采购需求。
2. 供应商筛选：根据采购计划和采购标准，对报名供应商进行筛选，并评估其资质和能力，选择符合要求的供应商。
3. 投标评审：对符合要求的供应商进行招标或竞争性谈判，评审其报价和技术方案，选取最有利于组织的供应商。
4. 合同签订：与中标供应商进行谈判，达成合作意向后，签订正式合同，明确双方的权利与义务，并约定履行期限和质保期限等条款。
四、采购计划的监督1. 采购台账管理：建立健全的采购台账，记录和归集各类采购计划、合同、付款等信息，确保采购流程的可追溯性和可审计性。
2. 内部审查：定期对采购计划执行情况进行审查，确保采购过程的合法性和合规性。
3. 外部审计：组织定期接受独立第三方的审计，评估采购计划的执行情况和效果，并提供改进建议。
4. 风险管理：及时识别和评估采购过程中的风险，采取相应措施进行风险管控，确保采购计划的执行顺利进行。
五、总结采购计划管理制度的建立和执行，对于组织的采购工作具有重要的意义。
它不仅可以提高采购效率和效果，还可以增加采购决策的科学性和透明度，更好地实现组织的战略目标。
采购计划管理制度(1改)采购计划管理制度一、制度目的为规范公司采购工作流程，提高采购效率和采购质量，保证采购活动合规、公正、透明，制订本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有采购活动，包括但不限于物料、设备、服务等采购。
三、主要内容1. 采购计划编制（1）所有采购工作均应严格按照公司采购计划执行，采购计划应通过ERP系统进行编制和统计。
（2）采购计划的编制需与公司整体战略以及部门预算相协调，制定科学的采购计划，并按计划完成采购任务。
2. 采购需求申请（1）采购计划由各部门经手人进行编制和操作，必须按照采购计划中所列明的需求进行，不得单方面修改。
（2）在编制采购计划时，各部门须对所需要的物料、设备、服务等提出明确的申请。
（3）采购需求申请单须按照公司标准格式填写，必须详尽清晰，并由需求部门部门负责人签名确认。
（4）采购需求申请单需经过公司采购管理部门审核确认，方可转入采购环节。
3. 供应商评估及选择（1）公司所选供应商须符合国家相关法律法规之规定，同时须具备相应的资质和能力，并应在公示时间内提交申请。
（2）供应商的评估应综合考虑其资质、信誉和价格等众多因素，并按照评分结果进行排名。
（3）选定供应商后，采购人员需将采购合同发送至合同管理部门备案，合同管理部门审核符合合规要求的来文，进行档案管理存档。
4. 采购订单签订（1）签订采购订单前，采购人员必须先进行询价、比价，并向供应商讲解技术规格，征求其明确的报价方案。
（2）所有采购订单均须按照公司标准格式编制，采购人员须在填写订单过程中，严格按照需求申请单的要求进行。
（3）采购订单须签署实际负责人或有权委托第三方签署的人员，并由供应商加盖公章。
5. 采购验收（1）采购人员需在公司特定的验收区域对采购物品进行验收，如发现供应商提供物品质量出现问题，应立即退回，与供应商协商解决。
（2）符合公司采购合同要求的采购物品，经过验收合格，即可进行采购入库业务处理，报送财务部门进行相关费用的结算。
公司采购计划管理制度第一章总则第一条为规范公司采购计划管理工作，提高采购计划管理的有效性和效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及采购计划管理的部门和人员，采购计划包括但不限于设备、物资及服务等。
第三条公司采购计划管理应遵循公开、公正、公平、诚实的原则，遵守相关法律法规和公司规章制度。
第四条公司设立采购计划管理专岗，明确岗位职责，保证采购计划工作的专业化和标准化。
第五条公司采购计划管理要注重信息的及时与准确，保障采购计划的有效实施。
第二章采购计划编制第六条公司各部门应根据实际需求，合理制定采购计划，明确采购物资的种类、数量和质量要求。
第七条采购计划应当经过部门负责人审批，确保采购计划的合理性和合法性。
第八条采购计划应根据公司实际情况，确定采购的方式和供应商范围，确保最大限度满足公司需求。
第九条公司采购计划应有明确的执行时间表和责任人，准确掌握采购进度，及时调整计划。
第十条采购计划编制完成后，应及时向相关部门通报，保证相关部门的知情权。
第三章采购计划审批第十一条采购计划应当经过公司相关部门的审批，审批流程应规范和透明。
第十二条采购计划涉及较大金额或重要物资，应提交公司领导层审批，确保采购计划的重要性和紧急性。
第十三条公司领导层应当根据采购计划的具体情况，决定是否进行审批，并做出相应的决策。
第十四条审批过程中，任何部门和个人不得违反程序规定私自泄露采购计划信息，保护公司利益。
第四章采购计划实施第十五条采购计划执行人员应当按照采购计划的要求，积极组织实施，确保采购工作的顺利进行。
第十六条采购计划实施中如遇特殊情况需变更，应及时汇报审批，并在变更后续行。
第十七条采购计划实施过程中需加强与供应商的沟通，及时解决问题，确保采购顺利完成。
第十八条采购计划实施完成后，应对采购结果进行评估，并形成相关报告，为今后采购计划提供参考。
第五章采购计划监督第十九条公司设立采购计划监督部门，负责对采购计划的执行情况进行监督和检查。
物资采购计划管理制度第一章总则第一条为规范公司物资采购活动，提高采购效率，降低采购成本，保证采购资金的使用和管理，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有采购活动。
第三条本制度实行“谁采购、谁负责”的原则，严格执行责任制，严禁有关人员违规采购。
第四条公司采购活动应当遵循合法、公开、公平、诚实信用、节约资源的原则。
第二章采购计划编制第五条公司每年制定年度采购计划，由采购部门和相关部门共同商讨确定。
第六条采购计划应当包括物资名称、规格型号、数量、采购金额、使用单位、需求时间、采购方式等内容。
第七条采购部门应当及时掌握公司各部门的需求情况，定期进行采购需求调查，形成采购计划。
第八条各部门在制定采购计划时，应当充分考虑公司的实际情况和发展需求，避免盲目扩大采购规模。
第九条采购计划经公司领导审批后，及时公布并执行。
第十条采购计划执行中，若有需求变更或紧急采购情况，需经采购部门和相关部门协商一致后，提请公司领导审批。
第三章采购流程第十一条采购活动应当严格按照法律法规和公司规定的采购流程进行。
第十二条采购部门应当按照采购计划开展物资采购，确保采购品质、数量和价格符合公司需求和利益。
第十三条采购部门应当根据物资的需求情况，选择合适的采购方式，如公开招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
第十四条采购部门应当建立完善的供应商管理制度，定期评估和考核供应商的综合能力和服务水平，保证供应商质量。
第十五条采购部门应当签订合同，并按照合同约定执行，对供应商违约行为及时处理。
第十六条采购部门应当严格执行质量管理和验收标准，保证采购物资的质量和安全。
第四章监督检查第十七条公司领导对采购计划的执行情况进行定期检查，并提出合理的意见和建议。
第十八条财务部门对采购资金的使用和清算进行监督和审核，确保资金使用合规。
第十九条内部审计部门对采购活动进行内部审计，发现问题及时提出整改要求。
第二十条公司对重大采购活动和关键物资的采购进行风险评估和控制，经公司领导批准后，方可实施。
(完整版)采购计划管理制度采购计划管理制度1. 引言本文档旨在制定一套详细的采购计划管理制度，以帮助组织有效管理采购计划，实现采购过程的高效和透明。
2. 目标- 确保采购计划与组织战略和目标的一致性；- 保证采购计划的合理性和经济性；- 消除采购过程中的潜在风险和不确定性。
3. 范围本制度适用于所有与组织相关的采购活动，包括物资、设备、服务和工程等采购。
4. 采购计划制定流程4.1 采购需求确认- 验证采购需求的合理性和紧急性；- 确定采购需求的具体规格和数量。
4.2 供应市场调研- 对供应市场进行调研，了解供应商的信誉、价格、交货能力等信息；- 确定可供选择的供应商范围。
4.3 采购计划编制- 基于采购需求和供应市场调研结果，编制采购计划；- 确定采购计划的时间安排和预算。
4.4 采购计划审批- 提交采购计划给相关部门或领导进行审批；- 确保采购计划符合组织的规定和决策程序。
4.5 采购计划执行- 根据批准的采购计划，与供应商进行洽谈、签订合同；- 监督并控制采购过程，确保按计划执行。
5. 监督和评估5.1 监督采购过程- 对采购过程中的关键节点进行监督和检查，及时发现和解决问题；- 确保采购过程的合规性和透明度。
5.2 评估采购绩效- 定期评估采购绩效，包括采购成本、交货准时率、供应商满意度等指标；- 对评估结果进行分析，并采取改进措施。
6. 文件管理- 对所有采购计划和相关文件建立完整的档案；- 确保采购文件的存储、检索和保密安全。
7. 风险管理- 针对采购过程中可能出现的风险，制定相应的风险管理措施；- 定期评估和更新风险管理措施，以应对变化的风险。
8. 采购计划变更- 在采购计划执行过程中，如有必要进行变更，需按照相关规定和程序进行；- 变更必须经过合适的审批流程，并及时通知相关方。
9. 审核和改进- 定期对采购计划管理制度进行审核，确保其有效性和适用性；- 根据审核结果，及时进行改进和修订。
采购计划管理制度第1章总则第１条目的为加强采购计划的管理,保证公司各部门的采购需求按时按质完成,确保公司生产经营活动顺利有序地进行，特制定本制度。
第２条适用范围本制度适用于采购部负责的所有物资采购计划制订和预算管理工作。
第３条职责在采购部经理的指导下，采购主管负责组织编制年度、季度、月度和临时采购计划和预算,而计划和预算的具体工作内容由各采购专员负责.第4条采购计划的分类采购计划主要包括年度采购计划、季度采购计划、月采购计划和临时采购计划４种。
第2章采购计划编制与变更管理第5条采购计划的编制依据制订采购计划时应考虑经营计划、需求部门的采购申请、库存状况、公司现金流状况等相关因素。
第6条采购计划的编制步骤1.明确公司的经营计划(１)根据公司客户订单意向,明确材料采购目标.(2)掌握市场部根据经营目标、客户订单意向、市场预测等资料所作的市场销售预测情况。
2．明确公司生产计划和库存状况（1)采购部应及时掌握生产部根据业务部订单制订的生产计划.(2）采购部应及时掌握技术部工程单的物料需求和库存物料需求状况。
（3)采购部应及时掌握各部门根据年度目标、经营计划和生产计划等预估的各种消耗物资的需求量。
３．制订采购计划采购部汇总工程单上的物料清单对各种物料、物资的需求和请购单据,并据此编制采购计划。
第７条编制采购计划应注意的事项1.采购计划应避免过于乐观或者保守.２．生产计划的可行性和预见性。
３.物料需求计划与工程单上的物料清单、库存状况的确定性.4．物料标准成本的影响。
5．保障生产与降低库存的平衡。
6.物料采购价格和市场供需的可能变化。
第8条采购计划的编制原则１．采购专员应审查各部门的申购物资是否能由现有库存满足、是否有可替代的物资,只有现有库存不能满足的采购申请才能够被列入采购计划之中。
2.如果请购单中所列的物资为公司内部其他部门生产的物资，在性能、质量、交期、价格等满足的情况下，必须采用内购。
第9条采购计划的审核审批1.采购计划由采购部根据审批后的《采购单》制定，采购计划由总经理经理批准执行。
公司物资采购计划管理制度一、制定背景为了规范公司采购活动，保证采购品质、有效控制成本，提高采购效率，公司制定了物资采购计划管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有物资采购活动。
三、制度内容1. 采购计划编制（1）每年度底前，公司财务部门会向各部门发放年度采购计划表，各部门应按照实际工作需要细化年度采购计划，并报财务部门审核、确认。
（2）每月底前，各部门应按照上月采购情况、本月工作计划等因素，更新当月采购计划并报财务部门汇总。
2. 采购计划审核（1）财务部门对采购计划进行审核，核对计划合理性、采购数量、价格等信息，并反馈给各部门。
（2）各部门应根据财务部门反馈意见，及时调整采购计划。
3. 采购计划执行（1）各部门根据采购计划，制定相应的采购计划执行方案。
（2）在采购执行过程中，各部门应按照采购计划、法律法规、公司规定和采购合同要求进行采购活动，并及时报财务部门备案。
（3）如有特殊情况，如市场波动、政策变动等，需要变更采购计划，各部门应在采购计划变更申请书上详细说明变更原因，并提请财务部门审核、确认。
4. 采购物资验收（1）采购完毕后，各部门应对采购物资进行验收，并及时报财务部门备案。
（2）验收应按照公司规定的验收标准进行，如发现物资质量不符合要求、数量不足、运输损坏等问题，应按照合同要求及时处理，并及时通知供货方。
5. 采购资金管理（1）财务部门应根据采购计划和采购合同，安排相关款项支付。
（2）各部门应按照采购计划和采购合同要求，及时报告采购资金使用情况，确保采购资金使用的规范和严格。
四、制度执行本制度进入实施后，各部门应切实按照制度规定进行物资采购计划管理，禁止以非法手段、违法违规的方式进行采购活动。
如有违反制度者，将依据公司规定进行相应责任追究。
五、制度修订本制度由公司财务部门负责修订和修改，并征求相关部门意见后进行实施。
制度修订应及时通知各部门，并为制度修订进行相应培训。
采购计划管理制度一、制度目的为了规范企业采购管理行为，确保采购工作顺畅、高效，更好地提供支持服务于企业的生产和发展，特制定本采购计划管理制度。
二、适用范围本制度适用于企业内所有采购工作。
三、制度内容（一）采购计划编制1、每年初制定年度采购计划，并按月、季度、半年度及年度等时间段进行监控和调整；2、采购计划应当经过负责人审批，并在单位内部公示；3、采购计划中应当详细列明采购物品名称、品种、规格、数量、金额、采购人员、采购时间、交货时间等内容。
（二）采购计划审核1、采购计划应当由专人审批，并及时向采购人员发出通知；2、未经审批不得对采购计划进行任何更改；3、如需修改采购计划，应当重新制定并提交审核。
（三）采购人员1、采购人员应当具备相应的专业知识和技能，认真履行职责；2、严格按照采购计划进行采购，并确保所采购物品质量、价格、交货期等符合要求；3、采购人员在采购过程中，需签订合法有效的采购合同或采购订单；4、采购人员不得接受或索取供应商的任何好处。
（四）采购招标1、重要的采购活动要组织竞争性招标，招标过程应当公开、公正、合理；2、采购招标应当明确具体的评标标准和评标方案，建立专业的评标委员会；3、中标供应商必须按照招标文件的规定提供符合要求的产品或服务。
（五）采购合同管理1、在供货、工程、服务等重要采购的过程中，必须签订合法有效的采购合同；2、采购合同中应当包括双方的事项、产品或服务的质量、数量、价格、交货期限等约定；3、在履行合同过程中，采购人员应当督促中标供应商按照合同完成供货、工程、服务等内容；4、在履行合同过程中，采购人员应当严格按照合同要求进行验收，并及时通知供应商。
四、制度执行（一）制度的执行由各部门主管负责。
（二）未经本制度规定的采购行为，经认定后，依据《采购法》、《行政处罚法》等法律法规予以处理。
（三）如对本制度有任何疑问或建议，应当向上级主管部门反映并进行处理。
五、制度监督为了确保制度的落实与执行，应当建立定期内部审核制度，加强采购管理工作的监督检查，发现问题应当及时纠正。
采购计划管理制度随着企业的扩大和发展，采购计划的管理显得尤为重要。
采购计划是企业经营计划的重要组成部分，它的管理直接关系到企业的生产经营和发展。
一、制定采购计划制定采购计划是采购计划管理的第一步，也是最重要的一步。
采购计划应该在全面了解业务基本情况的基础上进行，必须根据实际情况进行，以便更好地服务于企业的经营发展。
二、采购计划审批流程采购计划的审批流程是精细化管理的一个重要部分。
在采购计划管理中，审批流程要合理、严格，避免审批漏洞。
必要时还应该添加主管部门的审批环节，以确保采购计划的合理性和合法性。
三、采购计划执行采购计划的执行是采购计划管理的重要环节。
只有将采购计划的执行落实到实处，才能使采购计划顺利进行。
四、采购计划跟踪管理采购计划跟踪管理是确保采购计划进展顺利的关键。
在采购计划管理中，采购计划跟踪管理不仅要对计划执行进行跟踪，还要及时进行调整和改善，以便更好地服务于企业的经营发展。
五、采购计划总结分析采购计划总结分析是采购计划管理中的一个重要环节。
只有通过对采购计划进行总结分析，才能不断完善采购计划管理制度，确保采购计划的质量、效益和适应性。
因此，企业必须注重采购计划的总结分析，在日常管理中加强与实际情况的对比分析，及时改进和完善采购计划管理制度，不断提高企业采购计划管理水平。
六、采购计划管理制度的意义制定采购计划管理制度意义重大。
它可以帮助企业全面规范采购计划管理，有效激发采购部门人员的积极性和创造性，确保采购计划的质量和效益，提高企业采购效率和经济效益。
总之，采购计划管理制度是企业采购管理的重要组成部分。
在企业采购管理中，不断完善采购计划管理制度，加强采购计划的制定、执行、跟踪管理和总结分析，才能更好地服务于企业的经营发展，提高企业采购效率和经济效益。
采购计划管理制度
1.采购计划必须按照公司销售计划、生产计划、长远规划等专项资金计划、库存管理、厂商情况及采购管理的实际编制，采购主体单位编制计划，各计划编制主体审核汇总后编制公司采购年、月采购计划。
2.采购部门应根据公司下达的年度、月度工作任务情况制订出生产运营开展所需的物资用量计划，确保本部门计划符合运营和开展的需要。
3.仓储部相关人员根据库存情况向采购部提供相关存货数据，并提供相关物资的采购预警。
4.采购主体相关单位汇总各部门的物资用量计划，并根据库存对其进行修正后，编制年度、月度采购申请计划，报相关权限范围内的领导审批。
5.采购部主管根据采购物资的性质和用途，安排专人负责对口采购。
6.需要紧急采购的物资要有明确的标识，以便优先办理。
7.采购申请按权限规定，逐级审批，总经理行使最后审批权。
宁夏钢铁（集团）有限责任公司物资管理部文件N G J T/G Y002-2013物资采购管理制度宁夏钢铁（集团）有限责任公司物资管理部第一章总则第一条为了建立简捷、高效的采购计划管理体系，规范公司物资采购计划的申报、审批程序，保证生产及技改工程所需物资正常供应，特制定本管理制度。
第二条采购计划管理是指采购计划的编制、申报、核实、审批、上报等各个环节进行的统一规范。
第三条本制度适用于公司所属各单位生产物资及相关物料采购计划的管理程序。
第二章采购计划的申报第四条采购计划的分类采购计划按上报暨采购时间分为，临时计划、月计划和较长期计划。
临时采购计划。
因生产急需、突发事故造成的物资短缺，由使用单位临时申报的采购计划。
月采购计划。
根据每月的点检结果和消耗情况，由分公司、需求单位或起草采购计划的责任单位按月定期申报的计划。
较长期计划。
是指为保证生产所需设备或备件的按时采购，考虑到生产制作该设备或备件需用的时间而提前较长时期申报的计划。
申报制作期较长的设备或备件，要提前做出长期计划，即保证制作周期，又不影响生产使用。
大中修及技改专项工程所需物资，由工程部根据工程进度及需要制订工程预算，并以工程预算书作为采购计划依据，制作采购计划。
第五条采购计划的申报1、采购计划申报流程。
分公司、需求单位或起草采购计划的责任单位→起草申报采购计划→申报单位负责人审批（一审）→有关职能部室审核（二审）→主管总经理、部室领导（厂长）审核（三审）→物资管理部接收。
2、采购计划的制订。
分公司、需求单位或起草采购计划责任单位的计划员（材料员、备件员或计划责任人）根据本单位生产需求，按照采购计划分类标准，考虑库存并参照前六个月的历史资料及在线备件合理储备数量，同时将计划按生产工艺消耗、设备正常运行维护消耗分开，在计划中注明（区分），并按各相关部门制定的定额执行，科学合理地制订物资需求计划（计划的名称、规格型号、计量单位、数量、材质、质量技术要求必须标准、准确无误）。
3、单位负责人审批。
各单位一级主管审批（一审）本部门起草制订的采购计划，对计划的合理性和准确性负责，审核未批准则返回本单位计划员重新修订，审批后系统上报有关职能部室进行评审（二审）。
4、职能部室审批。
分公司职责部门分别按对口负责的权限，进行审核（二审）。
5、采购计划评审。
审核（二审）后的采购计划，每月25日前由各上报单位召开评审会，对月采购计划进行评审。
分公司有关领导、各厂部一级主管或主管责任人（材料员、备件员、计划起草人）等有关人员参加。
评审会对采购计划的准确性、合理性、可行性进行审核，确认无误后上报本公司总经理。
6、采购计划的上报。
经评审通过的采购计划，由各计划单位整理，并经分公司总经理、部门负责人审核通过后，转入采购系统组织实施采购。
第三章采购计划的管理第六条各种编制年度计划的大宗辅助材料等物资，按照生产任务量和单耗指标，应每年编制年度采购计划，并分解为季度及月份采购计划，纳入财务年度预算。
第七条根据分解的月计划，应按当月生产变化的实际情况和库存量及时调整，编制成月份采购计划。
在月份内能够按计划采购的物资，都应编制月份采购计划。
第八条每月必须认真核实物资库存量，在确保最低储存量的情况下，综合编制月份增补计划。
每月25日前各单位上报当月生产材料、备品备件采购计划。
第九条办公用品、信息用品计划由行政办负责审批上报，报主管副总审批后编入采购计划。
第十条属固定资产的物资，由责任单位填报固定资产申请单，报本公司总经理审核批准后，由物资管理部门负责采购，物资管理部办理入出手续。
第十一条临时采购计划审批。
原则上不批准临时增加计划，需要增加的临时性计划必须经有关领导特殊审批（书面），物资管理部计划员按照领导审批意见及时采购。
主要分公司临时请购计划每月不得超过2次，每超一次扣该厂300元，由物资管理部统计员提供考核依据。
第十二条临时请购计划的编制，由各使用单位对突发性损坏的备件和急需物资，根据实际需求量申报临时计划，但临时计划只作应急使用。
凡不是应急的备件和物资，在不影响生产的情况下可纳入下月份请购计划。
第十三条采购计划的核实。
各分公司负责采购计划的核实，核实内容包括采购计划中物资名称、规格型号、计量单位的准确性；各相关采购业务员、统计员也要同时进行核实；采购数量的合理性；月计划评审结果的跟踪核实；为月采购计划评审和采购计划审批提供依据。
第十四条上报的采购计划，按规定的程序进行审批后，由物资管理部实行责任采购，确保计划的按时、按质、按量完成。
第十五条接纳、采购计划的责任人，对计划实施的全过程负责，并将执行进度及时向物资管理部长及需求单位汇报或反馈，物资管理部统计员对计划完成情况实行有效的监督。
第十六条凡应按规定申报需求计划的单位，不认真申报而影响生产的，由申报单位负责。
凡已申报计划而不按时采购，影响生产的，由物资管理部负责。
第四章采购计划的变更第十七条采购计划变更，是指采购计划申报单位，由于使用需求发生变化，对采购计划提出更改或者对执行中采购计划不正确项目的更正。
采购计划变更，由采购计划撤消和采购计划重新申报两部分组成，或者只包括采购计划撤消。
采购计划的变更不包括对已按采购计划采购到物资的处理。
采购计划重新申报与采购计划申报流程相同，采购计划撤消程序为：采购计划申报单位计划员提出变更→单位负责人审批→职能部室审批→物资管理部办理取消计划手续→物资管理部长审批→进行采购计划撤消或变更。
第五章采购计划审批权限第十八条为规范管理程序，明确审批权限，理顺供需关系，采购计划审批权限规定如下：1、行政办负责审批办公用纸张、笔、桌、椅、文件柜等采购计划，特殊物资由行政办报公司主管行政副总经理审批同意，方可申报需求计划。
2、各分公司负责审批通用消耗性物料、设备及备品备件、大中修、技改专项工程用物资等材料计划，特殊物资由分公司报分公司总经理审批同意，方可申报需求计划。
3、集团公司负责审批公司各单位信息化相关用品的采购计划，特殊物品报公司主管领导审批同意，方可申报需求计划。
4、安全监察部负责审批公司各单位安全特种防护用品、安全检测用品、常用劳保等采购计划，如空气呼吸器、氧气呼吸器、煤气检测仪、煤气报警仪、耐酸碱工作服、消防水带、水枪、灭火器等消防器材及公安局管控物资的采购计划（包括到公安局等部门办理剧毒药品、药剂等物资的审批手续）。
特殊物资由安全监察部报公司主管领导审批同意，方可申报需求计划。
5、专项物资的审批。
对讲机、电脑、打印机、空调、以及贵重设备、备件等以请示的形式，须主管行政的副总经理审批。
6、所有采购计划必须由申报单位提前履行审批程序。
按要求逐级审核后，经物资管理部统计员分配后，转入采购程序实施采购计划。
第六章申报要求第十九条采购计划申报的要求1、采购计划中物资名称、规格型号、计量单位、采购数量、到货日期、库存数量、在线数量、用途、以及前6个月消耗量等数据，必须根据实际情况填写准确、清楚、规范，规格型号必须符合国家标准、部颁标准、行业标准或企业标准。
在月采购计划中库存数量、在线数量、以及前6个月消耗量等数据，没有按要求上报完整、准确的，扣罚责任人100元。
2、采购计划必须注明所申报物资的购入时间节点，急用未购入的，可以催办，但绝不可以重复申报计划，避免造成重复购入或闲置积压，出现重复计划，扣罚（应催办而重复申报计划）责任人100元/次，造成重大闲置积压追究当事人责任。
3、采购计划以书面文件进行传递，电话或口头申报不予受理。
第二十条采购计划从以下三方面进行审核：1、采购计划名称、规格型号、计量单位是否准确、规范。
2、采购计划数据是否准确，依据充分，是否需要采购。
3、采购计划的数量是否合理。
第二十一条申报采购计划的考核1、上报月采购计划的考核。
月采购计划上报截止时间为每月25日,扣罚责任人100元。
2、各单位不得将临时采购计划列入月采购计划，否则发现一次扣罚1分（每分奖金含量为月奖金额标准的0.5%）。
3、对申报计划数量合理性和准确性的考核。
各分公司申报采购计划表中每一项要按要求填写齐全、准确。
如物品名称、规格型号、历史资料、在线数量、提供所需相关图纸等。
如发现一项不符，物资管理部统计员有权拒收采购计划，由申报单位3天内完成重新修改，影响采购计划制订和执行而造成后果责任自负。
4、计划不合理或计划申报有误等情况造成库存积压由安全监察部核实，经调查属实对责任人进行200-500元罚款，对责任单位按物资积压价值的20%计入责任部门的成本，并由责任单位配合物资管理部进行退换货处理。
5、各单位计划员将一审前的月计划上报3时，必须把需要到货时间改为下月日期，并对采购物资需要到货时间分A（紧急）、B（重要）、C(一般)三类。
6、如因材料计划申报单位时间延迟，造成采购时间顺延的，迟延一天扣罚责任单位100元。
7、物资管理部计划员每月计划上报后3天内对月采购计划核实、修改、分配完毕，迟一天扣罚50元。
8、由于采购物品申报错误，或在计划上报后，计划单位对设备、工艺进行改造等原因而未通知物资管理部，造成采购计划的变更及设备、备件无法使用的，后果由计划单位自行承担。
第七章上报物资的领取管理第二十二条采购物资到货后，经检验合格入库的，由物资管理部通知计划上报单位领取，属于通用及直耗（标准）材料的，如电器、工具的，入库30天，提报计划单位不领料的按库存积压处理，属于事故件的，如电机、减速机及其他大型设备，由计划上报单位上报领取周期，原则上超过90天的，按照实际采购价格，物资管理部统计后交财务，由财务部门逐月对事故件进行摊销，计入上报单位成本。
第二十三条物资管理采购的所有物资在完成采购并验收合格的，即视为采购完成，到厂物资已进入计划上报单位库存，且当在到厂当日按照上报单位的计划严格控制库存时间，按照直耗物资和事故件物资的仓储时间进行管理，到期未领取的一律视为计划单位已领取，并通知财务进行成本摊销，如因采购失误造成无法领取的，由物资管理部采购人员进行沟通处理。
第七章附则第二十二条本制度需贯彻到公司所属各单位及相关部室的相关岗位，由物资管理部负责解释。
第二十三条本制度自发布之日起实行。
