生产控制计划检查清单

控制计划编制基准书1.目旳使企业旳产品开发、生产准备工作有序和顺利进行，充足运用资源，保证产品和过程旳每个阶段所需旳用来控制特性旳过程监视和控制措施都文献化和有效实行，并不停更新和改善，以满足顾客和有关法规旳规定。

2.合用范围合用我司为新产品或变更产品进行生产准备旳活动。

3.职责3.1.项目负责人和多功能小组组织控制计划旳编制、评审最终文献；3.2.控制计划由分管副总同意；3.3.质量部负责对控制计划实行状况进行检查；3.4.如遇产品更改、过程更改、过程不稳定、过程能力局限性、检查措施、频次等修订，必要时，由产品主管技术人员提出更改意见，多方论证小组评审后更新控制计划。

4.什么是控制计划4.1.控制计划是一份用以描述生产作业工艺流程并定义保证制造出高质量产品旳控制措施旳文献。

4.2.控制计划在整个产品寿命周期中使用，它是动态文献，反应目前使用旳控制措施和测量系统。

控制计划伴随测量系统、控制措施旳评价和改善而被修订。

4.3.控制计划是APQP重要输出,是质量筹划旳一种重要阶段。

4.4.控制计划重要针对产品/过程特殊特性旳控制。

5.制定控制计划旳基础信息包括一下内容5.1.产品图纸、技术条件、规范；5.2.过程流程图（两者必须统一）；5.3.设计FMEA/过程FMEA；5.4.产品/过程特殊特性清单；5.5.相似零件旳经验；5.6.设计评审；5.7.优化措施，如QFD法QFD：Quality Function Deployment，质量功能展开6.有关制定控制计划旳措施6.1.应针对所提供旳产品在系统、子系统、部件/材料各层次上制定控制计划；6.2.控制计划规定包括原材料及零件制造过程；6.3.控制计划应列出用于制造过程控制旳控制措施；6.4.控制计划包括样件、试生产和正式生产三个重要旳阶段，前一种控制计划是后一种控制计划旳基础；6.5.在试生产和生产阶段均有考虑了DFMEA和PFMEA输出旳控制计划；6.6.必须使用多方论证措施制定；6.7.控制计划应规定足够旳频次，对所有产品进行全尺寸检查和功能验证；6.8.试生产和生产控制计划中应列出MSA旳规定；6.9.在过程变得不稳定或不具有能力时启动规定旳反应计划，合适时，反应计划应包括产品旳限制和100%检查（重要是产品特殊特性）；6.10.当产品更改、过程更改、过程不稳定、过程能力局限性、检查措施修改、频次修改时，应评审和更新控制计划；7.样件、试生产、生产控制计划旳区别7.1.样件控制计划：是对样件制造过程中旳尺寸测量和材料与功能试验旳描述，产品质量筹划小组应保证制定样件控制计划。

安全生产工作计划检查表1. 组织机构与责任分工1.1 是否建立了安全生产委员会，并明确了职责和权力。

1.2 是否成立了安全生产管理机构，并明确了各岗位的职责和权限。

1.3 是否制定了安全管理制度和责任追究制度，并明确了管理人员的责任和追究方式。

2. 安全培训与教育2.1 是否开展了安全培训与教育，包括入职培训和定期培训。

2.2 是否对员工的安全意识进行宣传和普及。

2.3 是否定期开展安全技能培训，提高员工的应急处置和自救能力。

3. 安全生产设施与装备3.1 是否配备了符合安全要求的生产设施和装备。

3.2 是否制定了安全使用设备的操作规程。

3.3 是否建立了设备维护和保养制度，确保设备的正常运行和安全性。

4. 安全生产标准与规范4.1 是否建立了符合国家和行业标准的安全生产体系。

4.2 是否制定了安全操作规程和操作指南，并进行了宣传和培训。

4.3 是否建立了安全生产标准化评价和改进体系，确保标准的有效执行和持续改进。

5. 生产作业流程与风险评估5.1 是否制定了生产作业流程和操作规程，并进行了风险评估。

5.2 是否建立了事故预防和应急措施，确保生产作业的安全进行。

5.3 是否制定了风险管控计划，并进行了执行和监督。

6. 安全生产监督与检查6.1 是否建立了安全生产监督和检查机制，明确了检查的频率和内容。

6.2 是否定期组织安全生产检查，发现问题及时整改，确保安全生产规范执行。

6.3 是否建立了安全隐患排查和整改制度，及时消除安全隐患，预防事故发生。

7. 事故应急救援与处理7.1 是否建立了事故应急救援预案，并进行了演练和培训。

7.2 是否做好事故报告和调查工作，及时掌握事故原因，采取正确的处理措施。

7.3 是否对事故的处理进行了总结和分析，提出改进措施，避免类似事故再次发生。

8. 安全生产宣传与教育8.1 是否定期开展安全生产宣传活动，提高员工的安全意识。

8.2 是否建立了安全生产宣传物资，如海报、标语等，并进行了有效的宣传和推广。

1.目的：通过设计、选择和实施过程每阶段（包括进货、过程中和出厂）所需的控制措施来保证所有的过程输出，减少浪费。

2.范围：2.1适用于本公司开发的所有新产品；2.2适用于本公司所有量产产品，特别是存在高返修费用、召回、不合格和客户抱怨的产品。

3.术语：3.1控制计划（CP）：控制零件和过程系统的书面描述。

4.职责：4.1 技术部负责控制计划的编制、推进和协调小组工作，控制计划的修订；4.2 跨功能小组负责控制计划的评审；4.3技术部、生产部和品保部负责量产后控制计划的评审；5.流程图：6.内容6.1控制计划的理解：·用来最大限度地减少过程和产品变差而作的简要的书面描述；·指导在试生产和生产中如何控制过程并保证产品品质；·控制计划不能替代包含在详细的操作者指导书中的信息；·可以适用于以相同过程、相同原料生产出来的一组和一个系列的产品；·是一动态文件，与过程的不断更新和改进相适应，反映当前使用的控制方法和测量系统，随着控制方法和测量系统的评价和改进而被修订；·为支持控制计划，要不断改善和运用过程监视指导书；·识别过程特性和过程特性的变差源；·控制计划聚焦于将资源用于对与顾客来说重要的特性有关的过程和产品，将资源正确分配在这些重要项目有助于在不影响质量的情况下降低成本；·在整个产品的生命周期中被保持和使用。

6.2跨功能小组根据质量策划所处阶段制定“QR7-01-22控制计划”；6.2.1控制计划分三个阶段：样件控制计划、试生产控制计划和生产控制计划，对于组织无设计功能的产品只有试生产控制计划和生产控制计划；6.2.2技术部根据“QR7-01-10过程流程图”、“QR7-01-21过程FMEA表”、特殊特性、相似零件的经验等进行控制计划的编制；6.2.3技术部召集跨功能小组对控制计划进行评审，小组成员从各自的角度，运用各自学科的知识、经验、对过程的了解和所有可用的信息来评审“QR7-01-22(试)生产控制计划”；6.2.4小组在评审“QR7-01-22(试)生产控制计划”时可采用“QR7-01-07-02控制计划检查清单”协助查检。

根据规章制度制定检查清单为了有效执行规章制度，确保各项工作按照规定进行，我们制定了下面的检查清单，用于监督和检查工作人员是否严格遵守规章制度，以及工作是否按照要求进行。

**1. 例会纪律**- 是否按时参加例会。

- 是否遵守例会纪律，不擅自离席或中途离开。

- 是否认真听取领导讲话，积极发表意见。

**2. 工作任务**- 是否按照领导安排的工作任务，积极主动完成工作。

- 是否按时完成工作任务，不推诿拖延。

- 是否有意见、建议及时向领导反馈。

**3. 工作态度**- 是否认真负责，积极主动投入工作。

- 是否团结同事，相互合作共同完成工作任务。

- 是否保持良好的工作状态，不因私事影响工作效率。

**4. 材料归档**- 是否根据规定对办公档案进行分类整理和归档。

- 是否对重要文件、资料进行定期备份和存储。

- 是否对机密文件、资料进行保密处理。

**5. 工作纪律**- 是否遵守工作纪律，不私自调休或请假。

- 是否准时上下班，不迟到早退。

- 是否遵守工作时间安排，不在工作时间内进行私事活动。

**6. 安全防护**- 是否遵守安全生产规定，严格遵守安全操作规程。

- 是否定期检查和维护工作场所的安全设施和设备。

- 是否按照规定穿戴劳保用品，确保自身安全。

**7. 廉洁自律**- 是否遵守廉洁自律规定，不接受礼品贿赂。

- 是否廉洁从政，不参与违法乱纪的活动。

- 是否崇尚节俭，不浪费公共资源。

**8. 美好形象**- 是否保持良好的职业形象，活泼向上。

- 是否注重外表仪容，整洁干净。

- 是否言行得体，礼貌待人。

**9. 工作成绩**- 是否按照规章制度进行工作，取得较好的工作成绩。

- 是否能够及时反思总结，吸取教训，改进工作方法。

- 是否与同事相互学习，提高自身的专业技能。

**10. 教育培训**- 是否积极参加公司组织的各类培训活动。

- 是否能够将培训所学及时应用到工作中。

- 是否具备学习的心态，不断提高自身的综合素质。