山东省风险管控及隐患排查治理系统用户手册v0.8_看图王

山东省风险管控及隐患排查治理系统用户手册V0.8文档修订记录修订状态：A--增加，M--修改，D--删除日期格式：YYYY-MM-DD目录1.平台概述 (5)1.1基本概况介绍 (5)1.1.1如何访问服务系统 (5)1.2布局介绍 (6)1.2.1系统结构介绍 (6)2.系统使用步骤 (6)2.1企业基本信息初始化 (6)2.1.1.修改登录密码（根据用户情况） (6)2.1.2企业常量设置 (7)2.1.3企业信息库的维护 (7)2.1.4用户权限设置 (7)2.1.5制度与规则的信息维护 (7)2.2风险分析工作步骤 (8)2.2.1风险辨识评价方法选择 (8)2.2.2风险等级对应关系设置 (8)2.2.3任务计划安排 (8)2.2.4风险分析 (8)3.系统使用说明 (9)3.1 用户登录 (9)3.2 企业注册 (10)3.3 首页展示 (11)3.4 企业信息库 (12)3.4.1企业基本信息 (12)3.4.2组织机构及人员 (13)3.4.3设备设施库 (17)3.4.4作业活动库 (18)3.5制度与规则 (19)3.5.1风险管控制度 (19)3.5.2风险判定准则 (21)3.5.3风险点划分原则 (22)3.5.4重大风险确定原则 (23)3.6方法选择 (23)3.6.1辨识评价方法选择 (24)3.6.2风险等级对应关系设置 (25)3.7计划与安排 (26)3.7.1风险分析计划和分工安排 (26)3.8风险分析 (28)3.8.1风险点划分和确定 (28)3.8.2风险辨识和评价 (31)3.8.3审核 (31)3.8.4会签 (32)3.8.5审定 (35)3.9风险管控清单 (35)3.10持续改进 (36)3.10.1更新 (36)3.11统计查询 (37)3.11.1综合查询 (37)3.11.2风险点分级统计 (38)3.11.3风险点下属危险源统计 (39)3.12系统设置 (40)3.12.1用户管理 (41)3.12.2企业常量 (43)3.12.3风险清单录入 (44)3.12.4回收站 (45)附录：权限角色说明 (46)1.平台概述企业可以利用本系统，依据相关风险分级管控标准及风险评估方法，进行风险辨识、评估、确定风险分级，明确责任单位、责任人，落实管控措施，形成企业风险管控清单；负有安全生产监管职责的部门基于企业风险分级结果，掌握安全风险分布情况，实施精准监管、巡察。

山东省安全生产风险管控和隐患治理监管巡察信息平台企业操作流程（风险分级管控篇）韩良田二〇一八年九月目录一、系统设置和企业信息管理 (1)1.1平台登录中心 (1)1.2系统设置 (1)1.2.1角色管理 (1)1.2.2企业常量 (2)1.3企业信息管理 (2)1.3.1组织机构及人员 (2)1.3.2企业基本信息 (3)1.3.3厂区图管理 (4)1.3.4作业活动库 (4)1.3.5设备设施库 (5)二、制度与规则、方法选择 (6)2.1制度与规则 (6)2.1.1风险管控制度 (6)2.1.2风险判定准则 (7)2.1.3风险点划分原则 (7)2.1.4重大风险确定原则 (8)2.2方法选择 (8)2.2.1辨识评价方法选择 (8)2.2.2风险等级对应关系设置 (8)三、风险分析评价和风险管控清单生成 (9)3.1计划与安排 (9)3.2风险分析 (10)3.2.1风险点划分和确定 (10)3.2.2风险分析和评价 (12)3.3风险管控清单 (17)四、持续改进 (18)一、系统设置和企业信息管理1.1平台登录中心登录中心地址：/infobase/logincenter山东省安全生产风险管控和隐患治理信息平台登录中心包括政府用户、企业用户、专家用户、中介用户4类用户。

政府用户面向的是各级安监机构及各类内设机构人员；企业用户面向的是进行双重预防体系管控的企业。

专家用户及中介用户后期逐步开放。

1.2系统设置登陆公司账号进入平台后，点击风险分级管控。

1.2.1角色管理：进入风险分级管控，点击左面系统设置，选择角色管理（流程管理不需操作，默认自动生成）。

右面显示的就是系统设置的角色授权权限，包含企业管理员（管理员账号权限）、企业普通人员（企业员工）、分管领导（负责人）、安全部（安全管理机构人员）、非底层工作人员（岗位人员之外的其他赋有管理职责的人员）。

此处可以自行增加角色，但增加的角色无实际权限，因此无需添加。

隐患排查治理信息系统操作教程一．注册账户首先进入系统网页点击新用户注册进入企业注册信息页面，要如实完整的填写注册信息和登陆账号及密码（此登陆账号为该企业以后登陆系统账号，应妥善保存），填写完毕后点击保存即可。

最后在企业照片页面上传企业相关照片。

在用户注册成功后该申请信息就会自动上传到安监局系统中，但此时企业还登陆不上系统，下一步要通知该企业属地的安监局相关人员，经过安监局在系统中审核通过后，企业就可以正常登陆并使用该软件系统。

二．成功登陆系统后的操作流程：本系统针对企业开放的部分基本分为七大项，每个大项里细分了几个小项，下面逐一介绍各项如何操作和使用。

1．企业信息：此大项以完善企业各类信息为主，共分为11小项。

填写原则：真实详细1）企业基本信息：本页面的内容有一部分是由用户的注册信息自动生成，另外的则需补充填写，填写完毕后点击保存。

2）企业详细信息：在此项填写企业详细信息。

3）作业场所管理：对企业内各个场所的用途、功能等统计，点击新建按要求填写完毕后保存，刷新页面后生成新文件，此时的文件状态是“新建”状态（可删除），确认无误后点击“生效”，状态变为生效状态即可。

4）设备设施管理：对企业的各种设施、设备的统计，点击新建按要求填写完毕后保存，要求上传设备图片。

刷新页面后生成新文件，此时的文件状态是“新建”状态（可删除），确认无误后点击“生效”，状态变为生效状态即可。

5）物料管理：对企业中生产所用原材料及辅助材料等物料的统计，点击新建弹出页面，在物料详情中按要求天写完毕后保存，管理文件和应急文件中可添加附件后保存，附件文件格式参考“选择模版”填写。

最后刷新页面生成文件，确认无误后点击“生效”。

6）产品管理：对企业所生产的半成品、成品等产品的统计，操作方法同上，完成确认无误后点击“投产”即可。

7）重大危险源管理：对企业所存在的重大危险源的统计，基本信息按要求实际填写，物料清单中会显示上面第5项中填写的所有物料，选择相关物料后点击关联物料即可。

系统操作手册系统操作手册隐患排查和安全生产预警系统项目用户培训手册项目号IT-2016-0059文件编号隐患排查和安全生产预警系统项目《用户培训手册》版本号 1.0北京首钢自动化信息技术有限公司2016年8月1. 概述1.1项目概述根据国家加强安全预防控制体系的指导要求，及国家安全生产监督管理总局近年来持续推进安全生产标准化创建工作，提出企业应建立预警预测体系的要求。

因此，在首钢一业四地及首钢矿业公司安全生产标准化建设工作中，基于《国家安全监管总局关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）的通知》（安监总办[2014]49号）、《冶金等工贸行业企业安全生产预警系统技术标准（试行）》（安监总厅管四〔2014〕63号），以提升生产安全事故预防预警水平为目标，借助北京首钢自动化信息技术有限公司在信息管理系统方面的强劲实力，为企业建立隐患排查和安全生产预警系统，全面辨识企业安全风险、落实企业安全生产主体责任、预防生产安全事故的发生，为企业一级安全生产标准化达标提供全面有力的保证，最终使企业安全生产标准化建设水平达到最新高度。

1.2术语与缩略语1.3参考与引用文档2. 系统概述2.1功能概要2.1.1系统管理包括用户管理、角色管理、用户组管理。

2.1.1.1用户管理对用户进行查询和密码修改。

2.1.1.2角色管理将系统的不同的操作功能配置到不同的角色。

2.1.1.3用户组管理将系统的不同角色和用户配置到不同的用户组。

2.1.1.4角色数据权限设置将系统的数据配置到不同的角色。

2.1.1.5权限配置一、在以下情况下需要配置功能权限1、用户登录系统后左侧的系统功能菜单空白、不全、错误；2、各界面缺少功能按钮。

二、在以下情况下需要配置数据权限1、主数据管理模块中的排查标准管理的组织树空白、不全、错误；2、组织机构界面的组织树空白、不全、错误；3、组织人员界面的组织树空白、不全、错误；4、一般隐患信息创建和一般隐患治理流转界面中的隐患场所为空白、不全、错误；5、一般隐患信息创建的负责人选择为空白、不全、错误；6、一般隐患-指派模块中点击指派整改人后的流转指派信息界面的整改人选择为空白、不全、错误；7、一般隐患-指派模块中点击整改后的整改完成信息界面的实际整改人选择为空白、不全、错误；8、一般隐患-指派模块中点击整改后的整改完成信息界面的验收人选择为空白、不全、错误；9、一般隐患-流转模块中点击指派整改人后的流转指派信息界面的整改人选择为空白、不全、错误；10、一般隐患-督办模块中点击指派督办人后的指定督办人界面的督办人选择为空白、不全、错误；11、角色数据权限设置界面组织机构空白、不全、错误。

山东省安全生产监督管理局隐患排查治理系统用户手册V1.3浪潮软件股份有限公司 6月1日目录1.平台概述 (3)1.1基本概况介绍 (3)1.2布局介绍 (1)1.2.1系统结构介绍 (3)2.系统使用步骤及功能说明 (5)2.1操作流程 (5)2.2操作流程图 (6)2.3系统设置 (6)2.3.1工作日历管理 (7)2.3.2排查类型设置 (10)2.3.3基础管理类排查项目设置 (12)2.4隐患排查 (12)2.4.1排查任务定制 (13)2.4.2排查任务执行 (16)2.4.3隐患登记 (19)2.4.4隐患核查 (20)2.4.5隐患告知 (23)2.5隐患整改 (23)2.5.1隐患整改 (24)2.5.2延期审批 (29)2.5.3隐患验收 (29)2.6隐患治理台账 (30)2.6.1隐患清单 (31)2.6.2现场解决清单 (31)2.6.3奖惩记录 (32)2.6.4隐患排查任务统计 (32)2.6.5我的责任排查 (33)2.6.6我的责任隐患 (33)附录1：常见问题答疑 (33)1.平台概述1.1基本概况介绍隐患排查整治信息系统为开展安全隐患排查整治工作提供统一的协同工作平台，实现对重大危险源企业、安全隐患信息的登记、审核、统计和处理。

系统涵盖了安全隐患排查整治工作的各项基本内容，实现以安全隐患排查整治业务流为主线，处理流程简洁清晰、快速灵活。

1.2布局介绍1.2.1系统结构介绍本系统主要包括四个区域，分别是表头区:展示系统名称及企业名称；用户区：展示用户类型及用户名称；菜单区：展示系统菜单构成；内容区：展示详细内容（使用前请检查右上角登录的是否是员工的账号，如若是公司的账号将无法看到隐患排查和隐患整改模块）。

图1- 1图1- 2内容区：中间部分是对隐患整改情况的统计，而下面则是查看当前用户需要执行的排查任务以及待整改的隐患, 点击常用链接区域的“风险分级管控系统”便可以切换到风险分级管控系统里去。

山东省风险分级管控信息系统用户手册V1.0文档修订记录修订状态：A--增加，M--修改，D--删除日期格式：YYYY-MM-DD目录1.平台概述 (5)1.1基本概况介绍 (5)1.1.1如何访问服务系统 (5)1.2布局介绍 (6)1.2.1系统结构介绍 (6)2.系统使用步骤 (6)2.1企业基本信息初始化 (6)2.1.1.修改登录密码（根据用户情况） (6)2.1.2企业常量设置 (7)2.1.3企业信息库的维护 (7)2.1.4用户权限设置 (7)2.1.5制度与规则的信息维护 (7)2.2风险分析工作步骤 (8)2.2.1风险辨识评价方法选择 (8)2.2.2风险等级对应关系设置 (8)2.2.3任务计划安排 (8)2.2.4风险分析 (8)3.系统使用说明 (9)3.1 用户登录 (9)3.2 企业注册 (10)3.3 首页展示 (11)3.4 企业信息库 (12)3.4.1企业基本信息 (12)3.4.2组织机构及人员 (13)3.4.3设备设施库 (16)3.4.4作业活动库 (18)3.5制度与规则 (19)3.5.1风险管控制度 (19)3.5.2风险判定准则 (21)3.5.3风险点划分原则 (22)3.5.4重大风险确定原则 (23)3.6方法选择 (24)3.6.1辨识评价方法选择 (24)3.6.2风险等级对应关系设置 (25)3.7计划与安排 (27)3.7.1风险分析计划和分工安排 (27)3.8风险分析 (29)3.8.1风险点划分和确定 (29)3.8.2风险辨识和评价 (32)3.8.3审核 (32)3.8.4会签 (34)3.8.5审定 (36)3.9风险管控清单 (37)3.10持续更新 (38)3.10.1更新 (38)3.11统计查询 (40)3.11.1综合查询 (40)3.11.2风险点分级统计 (41)3.11.3风险点下属危险源统计 (42)3.12系统设置 (43)3.12.1用户管理 (43)3.12.2企业常量 (45)3.12.3风险清单录入 (47)3.12.4回收站 (47)附录：权限角色说明 (48)1.平台概述企业可以利用本系统，依据相关风险分级管控标准及风险评估方法，进行风险辨识、评估、确定风险分级，明确责任单位、责任人，落实管控措施，形成企业风险管控清单；负有安全生产监管职责的部门基于企业风险分级结果，掌握安全风险分布情况，实施精准监管、巡察。

附件2
山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准（试行）
安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。

2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的考核要点按0分计入总分。

每一考核要点的分值扣完为止。

3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。

4、考核记录应根据评审标准逐项描述考核情况，并附带相关审查记录，严禁仅简单填写不符合项。

5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。

山东省安全生产监督管理局山东省安全生产风险管控和隐患治理监管巡察信息平台一期工程项目安全生产风险管控云平台和相关系统（B包）风险分级管控系统用户手册V3.02018年2月修订记录目录1.平台概述 (5)1.1基本概况介绍 (5)1.1.1如何访问服务系统 (5)1.2布局介绍 (6)1.2.1系统结构介绍 (6)2.系统使用流程 (7)2.1流程图 (7)2.2 操作步骤 (7)3.系统使用步骤 (8)3.1企业注册 (8)3.3 系统设置 (8)3.3.1 角色管理 (8)3.3.2 企业常量 (9)3.3.2.1管控层级设置 (10)3.3.2.2作业类型设置 (12)3.3.2.3设备设施类型设置 (14)3.3.2.4活动频率设置 (17)3.3.3 流程管理 (18)3.4 企业信息库 (19)3.4.1企业基本信息 (19)3.4.2组织机构及人员 (20)3.4.3设备设施库 (21)3.4.4作业活动库 (26)3.4.5厂区图管理 (31)3.5制度与规则 (32)3.5.1风险管控制度 (32)3.5.2风险判定准则 (33)3.5.3风险点划分原则 (34)3.5.4重大风险确定原则 (36)3.6方法选择 (36)3.6.1 辨识评价方法选择 (37)3.6.2 风险等级对应关系设置 (37)3.7风险分析工作步骤 (39)3.7.1计划与安排 (39)3.7.2风险分析 (41)3.7.2.1主要流程 (41)3.7.2.2风险分析步骤 (42)3.7.2.3风险管控清单 (55)3.7.2.4 风险分析流程节点 (56)4.系统简化使用步骤 (57)4.1简化步骤使用条件 (57)4.2简化步骤流程 (58)4.2.1企业信息库初始化 (58)4.2.2 方法选择 (58)4.2.3企业风险清单 (58)5.持续改进 (60)5.1更新 (60)6.统计查询 (61)6.1综合查询 (62)6.2风险点分级统计 (63)6.2风险点下属危险源统计 (63)1.平台概述企业可以利用本系统，依据相关风险分级管控标准及风险评估方法，进行风险辨识、评估、确定风险分级，明确责任单位、责任人，落实管控措施，形成企业风险管控清单；负有安全生产监管职责的部门基于企业风险分级结果，掌握安全风险分布情况，实施精准监管、巡察。