发货管理制度

成品发货管理制度

第1章 总则

第1条 目的

为规范公司成品的发货工作，防止货物多发、错发、漏发等有损公司和客户利益的事件发生，特制定本制度。

第2条 适用范围

本制度适用于公司产成品的发货作业。

第2章 发货总体规定

第3条 仓储部接到“订货通知单”后，经办人员应依产成品规格及“订货通知单”编号顺序列档，内容不明确应应即向销售部的业务人员确认。

第4条 经销商的订货、交货地点并非其营业所在地的，其“订货通知单”应经销售主管核签方可办理交运。

第5条 收货人非订购客户的，应有订购客户出具的“订货通知单”方可办理交运。

第6条 仓储部接获“订货通知单”方可发货，但有指定交运日期的，应依指定日期交运。

第7条 订制品（计划品）在客户需要日期前入库或“订货通知单”注明“不得提前交运”的情况下，仓库管理员若因库位问题需提前交运时，应先联络销售部的业务人员告知客户，经客户同意且收到业务人员的出货通知后方可提前交运。

第8条 若是紧急出货，应由销售主管通知仓储主管予以先行交运，再补办出货通知手续。

第9条 未经办理出库检验手续的成品不得交运，若需紧急交运时，需于交运的同时办理出库检验手续。

第10条 订制品（计划品）交运前，仓储部若接到销售部的暂缓出货通知时，应立即暂缓交运，等收到销售部的出货通知后再办理交运。在特别紧急的情况下，可由销售主管先以电话通知仓储主管，但事后仍应及时补办相关手续。

第11条 “成品交运单”填好后，应于“订货通知单”上填注交运日期、“成品交运单”的编号及交运数量等，以便相关作业人员了解交运情况，及结案时可依流水号顺序整理归档。 第3章 交运期限规定

第12条 凡遇下列情况之一的，仓储部应提前一天办妥“成品交运单”，并于一天内交运。

1．属计划产品且已接获客户的“订货通知单”。

2．内销、合作外销订制品。

第13条 直接外销订制品入库后，需配合结关日期交运。

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发货管理规定

一 订单的管理规定

1. 制单流程:（营销部）

2. 审核流程：(供应物流部)

二 发货的管理规范：

1. 清点、签字：（供应物流部）

2. 检验、签字：（供应物流部、生产部）

3. 提货、发货：（供应物流部、营销部）

4. 门卫放行：（人事行政部）

三 运输和包装的管理规范（供应物流部、营销部）

1. 运输保证：

2. 包装保证：

3. 其它：

四 内部领料规范：

一 订单的管理规范

1. 制单流程:（营销部）

1) 合同订单由业务经理制作,并交送相关部门（财务部、客户服务部）主管或主管以上领导签字批准后，方可作为正式发货订单下发至供应物流部；

2) 发货订单上如遇任何特殊情况,必须由营销部在“备注栏”中详细注明；

3) 发货订单上的货物如果需要由皇家公司代为托运，营销部必须在正式发货订单下发时，将《货物运输通知单》一起下发至供应物流部。无论发货订单上的客户公司地址与实际收货人地址、收货人联系电话等是否一致，为了避免错误，在发货订单上，业务经理必须注明实际收货人地址、收货人、收货人联系电话等信息；

4) 如货物由客户自提，营销部需向供应物流部提供客户的运输委托书复印件，或由业务经理在发货订单上注明提货人的姓名、车号等身份证明；

5) 正式发货订单下发后，对于确认可以出厂的货物，营销部有责任及时地打印

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出相应发货订单的《送货联》至供应物流部；

6) 在正式发货订单下发后，可能有内容需要修改；如修改内容较少，则由业务经理在原发货订单上修改并签名为据；如修改内容较多，则不允许在原发货订单上修改，需重新下发一份修改后的准确的发货订单，原发货订单作废；

发货管理制度

一、制度目的

发货管理制度的目的是为了规范和优化公司的发货流程，确保发货的准确性、及时性和高效性，提高客户满意度，减少运营成本，提升质量管理水平。本制度适用于公司所有涉及发货的部门和岗位。

二、责任与权限

1. 发货部门负责制定、执行和监督发货计划，安排发货人员进行发货操作，并保证发货数据的准确性。

2. 销售部门负责提供准确的发货信息，包括销售订单、客户要求和产品清单等。

3. 仓储部门负责配合发货部门进行仓库存货管理，保证仓库库存准确无误。

4. 物流部门负责安排合适的运输工具和合理的运输路线，确保发货的安全和及时性。

三、发货流程

1. 接收订单：销售部门收到客户订单后，及时确认订单信息，并将订单信息及时传达给发货部门。

2. 确认库存：发货部门确认库存情况，确保有足够的产品库存满足订单的需求。 3. 安排发货：发货部门根据客户要求和订单信息，安排合适的发货时间和方式，并通知客户发货时间。

4. 配送打包：仓储部门根据发货要求，安排合适的包装和标记，并将产品送至发货区域。

5. 发货操作：发货部门将产品装车，记录车牌号、司机姓名等信息，确认产品数量和货物状态。

6. 发货验收：物流部门或销售部门接收到发货通知后，及时进行发货验收，确保发货的准确性和完整性。

7. 追踪配送：物流部门安排合适的运输工具进行产品配送，并保持与客户的及时沟通，追踪货物配送状况。

8. 客户接收：客户收到货物后，进行验收，并在签收单上确认产品数量和质量情况。

9. 发货记录：发货部门、仓储部门和物流部门对所有发货操作进行详细记录，包括发货时间、发货人员、运输工具、发货数量等。

四、发货管理要求

1. 准确性：发货部门在发货前，要仔细核实订单信息、产品清单和客户要求，确保发货的准确性。

2. 及时性：发货部门要按照约定的时间和客户要求，及时安排发货，并保持与客户的沟通，及时解决异常情况。 3. 跟踪追踪：物流部门要及时追踪货物的配送状况，并保持与客户的沟通，解决配送过程中的问题。

- 1 - 发货管理制度

一、 目的：

服务公司客户的产成品发货，满足客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性，确保公司发货流程的顺畅。

二、 职责与权限：

1、主管负责监督和控制产品发货过程。

2、主管负责实施产品发货工作，按合同或客户要求的发货信息，审核并监督生产部发货流程，确保严格按客户要求及时发货，把《发货清单》留底一份存查。

3、发货负责人负责下发发货通知单并通知运输单位，确保发货的及时性、安全性、准确性。

4、生产部主管负责安排人员根据《发货清单》装车，确保严格按客户要求按质按量地配货装车。

5、运输单位负责客户货物的运输、发送工作并严格按客户或公司制定的运输方式及时发送。

6、内勤人员负责收集和登记客户的传真发/配货单，并及时交主管签收，并负责电脑统计汇总《发货清单》，并汇总发货单据存底备案。

三、 工作程序：

1、客户的发货单传真，必须由内勤人员负责统一收集登记，根据传真货单及时交予主管签收确认。 - 2 - 2、主管收到客户交予或传真要求的发货信息后，认真统计该货单的发货总额签字确认后，及时交予生产部主管安排人员发货；

3、对签名确认或经主管领导审批后的发货清单，发货负责人应及时交予生产部准备发货，严禁无故拖延影响发货时间而给客户和公司造成损失。所有客户发货信息以及发货程序中的单据必须保存原单，作为发货和发生问题溯源的依据。

4、主管必须随时对公司各客户发货情况进行查询和监督，严格按规定的权限审批《发货清单》；对发货过程中发现的问题应及时予以解决；疑难及重大问题应及时汇报上级领导，取得充分授权和批准后方可最后确定。

5、生产部主管收到销售部（经相关人员评审签名确认后）下达的《发货清单》后应按其发货程序安排人员及时装车，生产部人员应保证严格按《发货清单》上的要求装车；生产部主管负责严格监督装车速度和质量，防止配错、漏配、短货和货单不相符的现象的发生。

6、如生产部不能配齐或暂时短缺清单上的产品，内勤人员应认真做好记录，列表存档并及时通知该单的区域主管反馈客户，以便客户做相应的变更。