不合格品管理制度

不合格品管理制度

一、目的

对于不合格进行控制，防止不合格品购进、转序以及进厂。

二、适用范围

适用于我公司食品馅料、原辅材料、包装物、半成品、成品不合格的控制与处理。

三、职责

1、原料库负责对不合格原辅料、包材进行标识、控制；

2、成品库负责对不合格成品进行标识、控制；

3、生产车间负责对不合格半成品进行标识、控制；

4、质检部

（1）负责对初判不合格原辅料、包材、半成品的评价及判定；

（2）负责对不合格半成品标识和处理情况的监督控制；

（3）负责组织对不合格半成品、成品的原因分析及纠正、预防措施的制定、实施和跟踪；

（4）负责不合格原辅料、包材、成品处理情况的跟踪与监督。

四、定义

1、调整：通过采取一定的工艺手段，使不合格半成品能达到最终产品的质量要求的处置方式；

2、宽严使用：对经检验未达到内控标准，但最终产品质量可满足国家产品质量安全标准，对原辅料、包材、成品等的接收、放行；

3、报废：半成品、成品的性状不能满足产品质量安全标准要求，不能进行调整或宽严使用的半成品、成品的最终处置；

4、退货：对经检验未达到规定标准，可能影响产品质量的原辅料、包材采取的控制措施；

5、半成品：从原辅料进入生产流程到产品入库前；

6、成品：从产品入库后到产品上市过程中；

7、内部处理：产品经过检验后不符合产品标准，但不影响人体健康的产品可作为福利发放给企业员工或内部销售处理。

五、制度内容

1、进货检验原辅料、包装物不合格品的控制

（1）质检部原辅料检验员对原辅材料、包装物检验，检验结果不合格时，填写《原辅材料检验异常报告》及《原辅材料检验验证报告单》；

（2）仓库管理员接到《原辅材料检验验证报告单》后，遇有“不合格”的判定时，即将不合格品隔离并做好标识；

（3）供应部组织质检部、生产车间对“不合格品”进行评价，出具评价处置意见，供应部按照评价意见执行，并将处置结果填入《原辅材料检验异常报告》，《原辅材料检验异常报告》由相关部门留存；

不合格品管理制度

1）在试验检测活动对于原材料、半成品出现不合格品的处理办法一般可以分为返工、退货、报废或降级使用，对于工序、构配件、工程部位出现不合格时应采取局部整修、重新制作、重新施工等有效措施。

2）对于原材料、半成品按正常批次抽检结果不合格时，出具不合格报告，并在一个工作日内通报监理、被抽样单位后按要求进行复检，随后出具复检报告，及时做好不合格品的台账登记工作。

3）对于混凝土等永久性构件、工程部位，出现强度或其它项目指标不能满足设计要求，经综合评定仍不符合质量要求时，应做报废处理，同时以报告形式上报各级单位及监理工程师。

4）对于不合格品应有醒目标识，及时以书面的形式提出处理意见，报项目负责人和监理工程师签署意见后遵照执行，并对处理情况进行跟踪。

不合格品管理制度

1、目的

使不合格品得到识别和控制，防止非预期使用或交付。

2、范围

适用于和生产过程有关的材料及交付后出现不合格品的标识、评审、处置、记录等工作的控制。

3、职责

3.1总工程师负责质量事故、顾客重大投诉的评审，提出处置意见，指导纠正措施的制定和验证工作，并将验证结果通报相关方。

3.2实验室负责本程序的编制、实施和管理，负责过程中出现一般不合格品和严重不合格品的评审、处置，负责生产过程和交付中不合格品的识别和处置，并对结果进行验证。

3.3实验室负责检验和试验中出现的不合格品的评审、标识和处置并验证。

4、程序

4.1不合格品分类

4.1.1采购和顾客提供的不合格品

a原材料、半成品、委托加工件；

b监视和测量装置。

4.1.2已交付和使用产品发现的不合格品。 4.1.3试验过程中发现的不合格品。

4.2不合格品识别

4.2.1进货材料中的不合格品识别

a项目部物质部收料员对进厂原材料进行目测检查，如目测判定不合格，应当场拒收不合格原材料，并进行记录，由供方签字。如供方对目测结果提出异议，项目部物质部通知试验室进行复检，以复检结果作为最终判定结果；

b项目部物质部应要求供方按规定提供进厂原材料的各种质量证明文件，如出具的质量证明文件不符合标准要求，应做好标识和记录，并通知试验室，对供方进行重新评价。

c 项目部物质部应对进场材料按批量随机取样，将样品送试验室进行检测。如检测结果不符合标准要求，试验室应将检查结果反馈项目部物质部，由项目部物质部进行记录，并报告主任工程师。

4.2.2已交付和使用产品发现的不合格品识别

工程或监视和测量装置保修期内，属原材料、结构件和设备自身原因造成的不能满足使用要求，均属不合格品。

项目物质部负责整个过程中的质量检查,对经检测不符合规定要求的产品要做出不合格的判断、标识，形成记录，并报告总工程师。

试验室对项目物质部委托样进行检测，将检测报告及时反馈物质部，项目部物质部依据标准进行判断、标识，形成记录，并报告主任工程师。 4.2.3试验过程中的不合格品识别

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不合格品管理制度

1 主题内容

本制度对不合格品的确定、标识、隔离及评审和处置作出了规定，以确保不合格品得到标识和控制，防止其非预期使用。

2 适用范围

本制度适用于压力容器生产全过程不合格品的控制和管理。

3 不合格品的确定

3.1 凡不符合图样或标准的产品（含成品、半成品、零部件）均视为不合格产品。

3.2 不合格品由检查员根据有关标准、图样和工艺文件进行检验和判定，并经检验责任人员确认。

4 不合格品的标识及隔离

4.1 当检查员在检验过程中发现不合格品时，应在不合格品上进行标识，并填写、下达《不合格品通知单》。

4.2 供应科负责对采购产品检验中出现的不合格品（原材料、外协/外购件等）进行隔离。

4.3 生产科负责对生产过程中的不合格品暂停加工和流转，并予以隔离，以防混淆。

5 不合格品的评审和处置

5.1 不合格品评审由检查员填写《压力容器不合格品评审及处置记录》，经相关责任人员评审会签，提出处置意见，质保师批准。

5.2 不合格品的处置

5.3.1 不合格品的处置方案有以下四种情况：

a 返工：进行返工处理，以达到规定的质量要求；

b 返修或不返修做让步接收处理；对不合格品进行返修处理，以尽量达到规定的要求。当不合格品对使用性能和安全性能没有影响或经分析或计算能满足使用性能和安全性能要求而又无法进行返工或返修时，可做让步接收（回用）处理。做让步接受处理的不合格品，必须经质保工程师批准，必要时还应经顾客同意。

c 降级改做它用：对可以降级使用的不合格品如原材料发现的厚度不合格的钢板可按较薄钢板规格使用。